监督索引号53052200120100000

中共腾冲市委办公室2022年部门预算公开

目录

第一部分 中共腾冲市委办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共腾冲市委办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 中共腾冲市委办公室2022年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。

（二）承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告。

（三）负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（四）负责上级党政军机关和市内各单位发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

（五）统一管理机要和保密工作。承担市委机要和保密局、市国家密码管理局、市国家保密局工作。

（六）负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

（七）承担市委国家安全委员会办公室工作。

（八）贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

（九）负责组织或参与接待市委重要客人。

（十）协调好各机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、各部门办公室工作。

（十一）完成市委及上级工作部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：秘书股、督查室、信息综合室、档案股、综合股、关工委办公室、行政股。

所属单位4个，分别是：

1. 档案局

2. 市委机要和保密局

3. 国家密码管理局

4. 市国家保密局

（三）重点工作概述

市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大、十九届五中、六中全会精神及省市党代会精神，紧紧围绕市委中心工作，强化主动服务，加强团结协作，充分发挥办公室参谋助手、组织协调、督促检查和后勤保障等职能，有力地促进了各项工作的开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入11283765.62元，其中：一般公共预算11165946.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入117818.88元，上年结转结余0元。

与上年对比减少942831.34元，下降7.71%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少。其中：一般公共预算减少1060650.22元，下降8.67%，主要原因是在职人员减少，人员工资及保险较上年减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加117818.88元，纯增117818.88元，主要原因是上年财政代管资金未纳入财务收支预算；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入11165946.74元，其中:本年收入11165946.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11165946.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1060650.22元，下降8.67%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少1060650.22元，下降8.67%，主要原因是在职人员减少，人员工资及保险较上年减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出11283765.62元，与上年对比减少942831.34元，下降7.71%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出较上年有所减少。财政拨款安排支出 11165946.74元，与上年对比减少1060650.22元，下降8.67%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出较上年都有所减少，其中：基本支出7165946.74元，与上年对比减少1310650.22元，下降15.46%，主要原因是2013101、2080505、2101101、2101103四个功能科目因在职人员减少相应工资及保险较上年都有所下降；项目支出400000元，与上年对比增加250000元，增长6.67%，主要原因是根据工作安排，调整相关项目预算，本年新增会议室改造项目故较上年对比有所增加；用上年结转资金安排0元，主要原因是近年来无上年结转资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2013101行政运行9462915.80元，主要用于单位财政供养人员工资福利支出及单位基本运转支出。

2. 2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出350000元，主要用于关工委帮助困境儿童等相关支出。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出708716.32元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。。

4. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出57549.52元，主要用于支付机关事业单位职业年金配缴部分。。

5. 2101101行政单位医疗344915.40元，主要用于缴纳行政人员医疗基本医疗保险和大病医疗保险。

6. 2101102事业单位医疗5650.20元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。。

7. 2101103公务员医疗补助236199.50元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出7165946.74元。

（1）工资和福利支出6312105.10元，其中：30101基本工资1700940.00元、31012津贴补贴3053268.00元、30103奖金156600元、30107绩效工资37180元、30108机关事业单位基本养老保险缴费708716.32元、30109职业年金缴费57549.52元、30110职工基本医疗保险缴费350565.60元、30111公务员医疗补助缴费236199.50元、30112其他社会保障缴费11086.16元。

（2）商品和服务支出809477.64元，其中：30201办公费142975.00元、30228工会经费84392.64元、30231公务用车运行维护费166250.00元、30239其他交通费404460.00元、30299其他商品服务支出11400.00元。

（3）对个人和家庭补助支出174764.00元，其中： 30305生活补助44364.00元。

2.项目支出400000.00元。

（1）商品和服务支出3369600.00元，其中：30201办公费1769600.00元、30202印刷费350000.00元、30204手续费10000.00元、30205水费15000.00元、30206电费25000.00元、30207邮电费100000.00元、30209物业管理费10000.00元、30211差旅费300000.00元、30213维修（护）费300000.00元、30215会议费80000.00元、30216培训费60000.00元、30217公务接待费20000.00元、30206劳务费80000.00、30231公务用车运行维护费200000.00元、30239其他交通费用50000.00元。

（2）对个人和家庭的补助130400.00元，其中：30305生活补助130400.00元。

（3）资本性支出500000.00元，其中：31002办公设备购置500000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额2196250.00元，其中：政府采购货物预算2196250.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共腾冲市委办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计386250.00元，较上年增加38000元，增长10.91%增加主要原因是公务用车运行维护费增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共腾冲市委办公室2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来无因公出国（境）预算支出。

（二）公务接待费

中共腾冲市委办公室2022年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少32000.00元，下降61.54%，国内公务接待批次为50次，共计接待250人次。

减少的原因是根据接待相关规定，严格执行只接待一餐的规定压缩接待范围及标准厉行节约，因疫情影响上级实地到我单位较少，所以调减公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共腾冲市委办公室2022年公务用车购置及运行维护费为366250.00元，较上年减少70000.00元，增长23.63%/与上年持平。其中：公务用车购置费0，与上年持平；公务用车运行维护费366250.00元，较上年增加70000.00元，增长23.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置费与上年持平；公务用车运行维护费较上年增加的原因是公务用车使用年限较长，保养及维修费用较高，以及根据疫情防控等工作安排，车辆到边境次数较多故运行费用随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：中共腾冲市委办公室2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共腾冲市委办公室2022年机关运行经费安排809477.64元，主要用于日常办公及工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费其他商品和服务等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少27173.68元，下降3.25%。减少的原因是：办公费预算较上年增加42975.00元；水费预算较上年减少20000.00元；电费预算较上年减少29625.00元；工会经费预算较上年减少1243.68元；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用减少18900.00元，减少原因是在职人员减少公务交通补贴减少；其他商品和服务支出减少380元，减少原因是退休人员较上年减少1人退休公用经费减少380元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共腾冲市委办公室资产总额12649923.15元，其中，流动资产179857.58元，固定资产12403083.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产66982.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少422930.22元，其中固定资产减少476780.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 中共腾冲市委办公室2022年

部门预算表

具体详见附件1：中共腾冲市委办公室2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200120100111