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腾冲市总工会2022年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市总工会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、保山市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全市各级工会工作。

2．负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究。向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求，就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究，提出建议或方案。参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3．依照法律和工会章程，组织和指导各级工会认真履行工会的职能。贯彻执行腾冲市工会代表大会和腾冲市总工会全委会决议，开展工会的各项业务工作。

4．负责全市工会的组织建设和制度建设；协助各乡镇党委管理乡镇总工会；研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划，并组织实施；指导本市各级工会加强自身建设和改革，推进基层工会规范化建设。

5．发挥工会组织优势，切实增强服务职工的有效性和针对性；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。

6．协助市政府做好劳动模范的推荐评选工作；负责劳动模范管理服务工作；宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神。

7．负责全市工会经费地税代收和工会资产的管理、审查、审计工作。

8．完成市委、市政府和保山市总工会交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务和资产监督管理部、劳动和维权管理部、基层党建办、组宣部。

1. 所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年紧紧围绕市委市政府的中心工作，为促进腾冲市经济社会的发展作出新的贡献。

1.加强思想引领，坚定正确政治方向，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在腾冲工会系统形成生动实践。着力推进产业工人队伍建设改革，努力打造适应腾冲经济社会发展需要的新型职工队伍。

2.完善服务体系，做实普惠服务，不断满足职工群众对美好生活的新需要新期盼。

3.加大维权力度，依法维护职工权益，以职工队伍和谐稳定促进社会和谐稳定。

4.着力贯彻党建要求，自觉担负主体责任，积极营造腾冲工会系统良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 1人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2,293,596.26元，其中：一般公共预算 2,293,596.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年2,391,833.96元对比减少98,237.7元，下降4.1%，主要原因是2022年无上年贷免扶补工作经费结余。其中：一般公共预算减少98,237.7元，下降4.1%，主要原因是2022年无上年贷免扶补工作经费结余；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余0元，与上年对比减少14466元，主要原因是2022年无上年贷免扶补工作经费结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2,293,596.26元，其中:本年收入 2,293,596.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,293,596.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少98,237.7元，下降4.1%，主要原因是2022年无贷免扶补工作经费上年结余。其中：一般公共预算减少98,237.7元，下降4.1%，主要原因是2022年无贷免扶补工作经费上年结余；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,293,596.26元，与上年2,391,833.96元对减少98,237.7元，下降4.1%，主要原因是2022年无贷免扶补工作经费上年结余。财政拨款安排支出2,293,596.26元，与上年2,391,833.96对比减少98,237.7元，下降4.1%，主要原因是2022年无上年贷免扶补工作经费结余，其中：基本支出2,293,596.26元与上年2,391,833.96元对比减少98,237.7元，下降4.1%，主要原因是一般公共服务支出减少157,302.3元，社会保障和就业支出增加38,255.8元，卫生健康支出增加20,808.8元；项目支出0元，与上年持平，主要原因是近年来无项目预算支出。用上年结转资金安排0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行：基本支出1,428,033.13元，主要用于行政人员工资1,407,121.13元，退休人员公用经费6,460元，遗属补助10,452元，退休人员护理费4,000元。

2010350事业运行：基本支出192,223.59元，主要用于事业人员工资192,223.59元。

2080501行政单位离退休：基本支出157,136元，主要用于离休人员的工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：基本支出215,273.6元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：基本支出93,332.8元，主要用于支付机关事业单位职业年金单位配缴部分。

2101101 行政单位医疗：基本支出92,331.44元，主要用于支付行政人员医疗保险单位配缴部分。

2101102 事业单位医疗：基本支出15,439.98元，主要用于支付事业人员医疗保险单位配缴部分。

2101103公务员医疗补助：基本支出99,825.72元，主要用于医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1. 基本支出2,293,596.26元。

（1）工资和福利支出2,008,748.26元，其中：30101基本工资51,4320元、31012津贴补贴85,4076元、30103奖金40,972元、30107绩效工资80,392元、30108机关事业单位基本养老保险缴费215,273.6元、机关事业单位职业年金缴费93,332.8元、30110职工基本医疗保险缴费107,575.42元、30111公务员医疗补助缴费93,685.56元、30112其他社会保障缴费2,980.72元、30307医疗费补助6,140.16元。

（2）商品和服务支出113,260元，其中：30239其他交通费用（公车补助）106,800元、30299其他商品和服务支出（退休人员公用经费）6,460元。

（3）对个人和家庭补助支出171,588元，其中：30301离休费157,136元，30305生活补助14,452元（退休人员护理费4,000元，遗属补助10,452元）。

2. 项目支出0元。

本单位未安排项目预算支出，不涉及项目支出预算。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。本单位2022年未安排部门政府采购项目，不涉及部门政府采购预算的原因是：市总工会是经费独立的人民团体，执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》，经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定县级工会留成部分，腾冲市级财政对市总工会的拨款为在职人员工资、五险一金及离休人员经费，市总工会仅将这部分经费编入市级财政部门支出预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市总工会2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是2021年和2022年均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市总工会2022年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年持平。

与上年持平的原因是：市总工会是经费独立的人民团体，执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》，经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定县级工会留成部分，腾冲市级财政对市总工会的拨款为在职人员工资、五险一金及离休人员经费，市总工会仅将这部分经费编入市级财政部门支出预算，2021年和2022年均未预算公务接待费，因此持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

与上年持平的原因是：市总工会是经费独立的人民团体，执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》，经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定县级工会留成部分，腾冲市级财政对市总工会的拨款为在职人员工资、五险一金及离休人员经费，市总工会仅将这部分经费编入市级财政部门支出预算，2021年和2022年均未预算公务用车购置及运行维护费，因此持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市总工会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

1．一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6．商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

7．对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市总工会2022年机关运行经费安排0元，与上年持平。与上年持平的原因是：市总工会是经费独立的人民团体，执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》，经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定县级工会留成部分，腾冲市级财政对市总工会的拨款为在职人员工资、五险一金及离休人员经费，市总工会仅将这部分经费编入市级财政部门支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，无变化。

无变化的原因是：市总工会是经费独立的人民团体，执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》，经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定县级工会留成部分，腾冲市级财政对市总工会的拨款为在职人员工资、五险一金及离休人员经费，市总工会仅将这部分经费编入市级财政部门支出预算。

第二部分腾冲市总工会2022年部门预算表

具体详见附件1. 腾冲市总工会2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200171600111