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腾冲干部教育培训学院2022年部门预算公开目录

第一部分 腾冲干部教育培训学院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲干部教育培训学院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 腾冲干部教育培训学院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲干部教育培训学院是经中共云南省委组织部批准，成立的干部教育培训机构。属于市委直属正科级事业单位，与党校形成H型办学模式，学院内设办公室、培训部、教研部、后勤保障部、外联部五个股室。学院院长由市委常委、组织部部长担任，设常务副院长负责主持日常工作。学院以“坚定信念、弘扬精神、服务发展”为培训理念，以全力把学院办成祖国边陲独具特色，省内一流、国内知名的培训基地为办学目标。主要承担党政领导干部、企事业管理者和专业技术人员的培训。

（二）机构设置情况

腾冲干部教育培训学院是经中共云南省委组织部批准，成立的干部教育培训机构。是全额拨款的正科级一级预算管理事业单位，内设办公室、培训部、教研部、后勤保障部、外联部五个股室。事业编制人数20人，现有事业编职工14人。

（三）重点工作概述

1、全面提升干部教育培训质量、增强学院实力。为全面提升干部教育培训质量、增强学院实力。学院不断创新方式方法，积极搭建马克思主义哲学通俗化大众化教育平台，通过聚合力“促”发展、抓制度“促”落实、新教学“重”实效、建基地“亮”名片、重师资“强”队伍，多措并举推动干部教育“接地气、冒热气、添生气”，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，激发党员干部精气神，助推腾冲干部教育品牌化、特色化。

2、抓制度“促”落实。腾冲干部教育培训学院把学习好、宣传好、贯彻好、落实好习近平总书记重要讲话精神作为首要政治任务和头等大事，制定马克思主义哲学通俗化大众化教育工作方案，建立“个十百千万”学习宣讲制度。组织开展“深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚定理想信念，推动腾冲干部教育高质量跨越发展”学习讨论活动等，确保习近平总书记考察云南重要讲话精神落地生根、开花结果。

3、重师资“强”队伍。腾冲干部教育培训学院注重教师队伍素质提升，多渠道提高学院教师队伍素质。通过直招、公开选调、岗位练兵、学历提升、外出培训等形式，培养一批政治素质过硬、工作责任心强，会搞教研、能上讲台、善带班级、可做讲解的综合型教师队伍。预计从优秀选手中选拔3名充实到教师队伍中。与中央党校、省委党校、井冈山干部学院等省内外知名院校加强交流合作，提高现有讲解员的能力素质。聘任50多名教授作为学院兼职教师，聘任45名现场讲解员作为教员。不断加强现场教学点讲解员队伍建设，通过开展现场教学点讲解员培训、社交礼仪讲座、技能大赛等专业化能力提升活动。

4、巩固提升干部教育培训5条学习体验线路。旗帜鲜明的把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神贯穿于整个学习体验教学中，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，将“不忘初心、牢记使命”主题教育推向深入，走向实践。

5、夯实党建基础，持续促进基层党建创新提质。严格执行“三会一课”制度。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神。以建设对党忠诚、勇于创新、清正廉洁的高素质党员队伍为目标，坚持在争先创优中锻炼培养党员，积极做好正向激励，激发党员干事创业精神。

6、积极开展地方合作与服务。学院注重师资队伍建设，与中央党校、北京大学、中国人民大学、东北师范大学、省委党校、保山学院、滇西应用技术大学珠宝学院建立合作协议，加强课题研讨、合作交流，加大专职教师和现场讲解员的聘请，不断加强自身能力建设。按照把学院办成祖国边陲独具特色，省内一流、国内知名的培训基地为主要目标。在基础建设上、软件建设、功能配置、绿化、美化、香化上按照一流的标准建设，全力打造清新宜人的培训环境。

7、不断深化专题教学。立足国家发展战略，紧扣时代脉搏，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为干部教育培训的核心内容。

8、全力推进脱贫攻坚工作。“三挂三包三同责”，落实结对帮扶。学院教师每月到帮扶户、联系户家中开展帮扶工作不少于3天，进社区入户对住房短板销号、住房和庭院内硬化、家居环境整治等方面工作进行详细了解，与社区干部一道细化了工作方案。在转走访过程中，以“六看”结果为依据，一一对应帮到位。针对家居环境卫生和规范物品摆放存在问题的住户，帮扶联系责任人直接撸起袖子参与收拾整理，帮助农户搞好家居环境卫生和规范物品摆放；针对个别贫困户的吃饭穿衣问题，帮扶联系责任人以增补衣物、购粮油、添置新床铺被褥等方式，帮助农户解决生活基本需求问题；针对未脱贫户、监测户和边缘户，落实帮扶计划，直接参与制定对应帮扶措施，以“一户一方案”确保帮扶精准。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入7712914.61元，其中：一般公共预算7671815.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入41099.26元，上年结转结余0元。

与上年对比减少696134.22元，下降8.28%，主要原因是：由于疫情影响，2021年我单位申报“五条学习体现线路”建设项目，2022年没有申报，故相关费用减少。其中：一般公共预算减少737233.48元，下降8.77%，主要原因是2021年我单位申报“五条学习体现线路”建设项目，2022年没有申报，故相关费用减少；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加41099.26元，纯增41099.26元，主要原因是2021年财政往来资金结余11099.26元，2021年12月31日腾冲市直机关工委补助党建经费3000元，2022年腾冲市人社局预算补助我单位公益性岗位资金27000元；上年结转结余0元，增加0元，与上年持平,主要原因是我单位无结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7671815.35元，其中:本年收入7671815.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7671815.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少737233.48元，下降8.77%，主要原因是：2021年我单位申报“五条学习体现线路”建设项目，2022年没有申报，故相关费用减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少737233.48元，下降8.77%，主要原因是：2021年我单位申报“五条学习体现线路”建设项目，2022年没有申报，故相关费用减少；政府性基金预算财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出7712914.61元，与上年对比减少696134.22元，下降8.28%，主要原因是2021年我单位申报“五条学习体现线路”建设项目，2022年没有申报，故相关费用减少。财政拨款安排支出7671815.35元，与上年对比减少737233.48元，下降8.77%，主要原因是2021年我单位申报“五条学习体现线路”建设项目，2022年没有申报，故相关费用减少，其中：基本支出7671815.35元，与上年对比减少737233.48元，下降8.77%，主要原因是2021年我单位申报“五条学习体现线路”建设项目，2022年没有申报，故相关费用减少；项目支出0元，与上年与上年持平，主要原因是近年来无项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050802干部教育7312891.57元，主要用于事业人员工资支出1371065.09元，公用经费5941826.48元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210461.76元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

3.2101102事业单位医疗102566.58元，主要用于在职事业人员医疗保险缴纳。

4.2101103公务员医疗补助45895.44元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出7671815.35元。

（1）工资和福利支出1729988.87元，其中：30101基本工资552744元、30102津贴补贴229512元、30103奖金4500元、30107绩效工资575130元、30108机关事业单位基本养老保险缴费210461.76元、30110职工基本医疗保险缴费102566.58元、30111公务员医疗补助缴费45895.44元、30112其他社会保障缴费9179.09元。

（2）商品和服务支出5411826.48元，其中：30201办公费33250元、30202印刷费100000元、30205水费10000元、30206电费10000元、30207邮电费70000元、30211差旅费500000元、30215会议费30000元、30215培训费4045000元、30217公务接待费25000元、30226劳务费282800元、30228工会经费92026.48元、30231公务用车运行维护费73750元、30239其他交通费用50000元、30299其他商品和服务支出90000元。

（3）对个人和家庭补助支出0元。

（4）资本性支出530000元，其中：31002办公设备购置530000元

2.项目支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额610750元，其中：政府采购货物预算317000元、政府采购服务预算293750元、政府采购工程预算0元。（备注：采购预算总额应等于其中三项合计，注意核对准确。此备注正式说明需删除）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲干部教育培训学院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98750元，较上年增加83750元，增长558.33%，增加的主要原因是2021年7月我单位新购公务用车一辆，故2022年公务用车运行维护费预算支出增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲干部教育培训学院2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是本单位不涉及此项内容。

（二）公务接待费

腾冲干部教育培训学院2022年公务接待费预算为25000元，较上年增加10000元，增长66.67%，国内公务接待批次为100次，共计接待300人次。

增加的原因是2022年我单位为扩大宣传范围，加强学院影响力，公务接待预计增加，故公务接待费预算支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲干部教育培训学院2022年公务用车购置及运行维护费为73750元，较上年增加73750元，纯增73750元。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费73750元，较上年增加73750元，纯增73750元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年增加1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是2021年7月我单位新购公务用车一辆，故2022年公务用车运行维护费预算支出增加。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本单位不涉及此项业务；公务用车运行维护费上年增加的原因是2021年7月我单位新购公务用车一辆，故2022年公务用车运行维护费预算支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市干部教育培训学院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲干部教育培训学院2022年机关运行经费安排5411826.48元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加260702.44元，增长5.06%。增加的原因是：印刷费预算较上年增加60000元，增加原因是2022年预计业务量增加，日常办公印刷费用增加；水费增加5000元、电费增加5000元，增加原因是2022年工作业务量增加，另外单位22年计划新调入2人，水费、电费相应增加；邮电费预算较上年增加50000元，增加原因是2022年预计工作业务量增加，固邮电费增加；差旅费预算较上年增加100000元，增加原因是2022年我单位将加强对外宣传推介，所需差旅费增加；会议费预算较上年增加20000元，增加原因是由于工作要求，2022年会议有所增加；培训费预算较上年增加1105000元，增加原因是2022年单位培训业务量增加，故培训成本费增加；公务接待费预算较上年增加10000元，增加原因是2022年我单位为加强宣传、扩大影响，需增加公务接待；劳务费预算较上年增加132000元，增加原因是公益性岗位人员工资、社会保障费用增加；工会经费71777.44元，增加原因是工会会员增加且工会活动增加；公务用车运行维护费预算较上年增加73750元，增加原因是新购一辆公务用车；其他商品和服务支出减少110000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲干部教育培训学院资产总额530287.55元，其中，流动资产34254.59元，固定资产490564.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5468.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加35455.40元，其中固定资产增加242528.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 腾冲干部教育培训学院2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲干部教育培训学院2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200171500111