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腾冲市住房和城乡建设局2022年部门预算

公开目录

第一部分腾冲市住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市住房和城乡建设局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻国家建设行业的法律法规和政策，组织制定和实施工程建设、抗震恢复建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、城市园林绿化、住房制度改革、建筑市场管理、工程质量安全监管、墙材革新与建筑节能的方针、政策、法规以及相关的发展战略、中长期规划;对行业内相关的工作进行监督检查和管理；管理城市建设档案。

2、承担建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务、资格管理和劳动标准工作；负责制定和实施全市建设系统的人才培训工作；指导和实施行业的党风廉政建设和精神文明建设。负责机关和直属事业单位的人事、机构编制、劳动工资工作。

3、承担指导和规范全市住宅和房地产市场秩序的责任，直接负责腾冲市房地产交易。

4、承担全市城镇住房建设，保障城镇低收入家庭住房的责任。指导城镇住房政策、住房保障政策的实施；负责城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划工作；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

5、承担管理全市建筑业和规范建筑市场秩序的责任。监督管理建筑市场和工程勘察、设计、施工、建设监理、建筑装饰装修及太阳能热水器的安装、维修企业的资质审报工作；管理建筑市场和建筑装饰装修市场准入；负责建筑业企业资质、工程监理及工程质量监督、检测及相关社会中介组织的管理；监督并组织实施房屋和市政工程项目招投标活动；管理建筑行业参与对外技术、劳务合作，指导企业开拓外地建筑市场和房地产市场。

6、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

7、承担监督管理全市工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场准入。组织和实施全市工程建设标准设计的编制、审查和推广应用；参与重点建设工程项目的管理和指导，协调重点建设工程实施阶段的有关工作；组织限额内建设项目的初步设计、概算的审查和施工图纸设计的审查；负责勘察设计行业注册师等执业资格的管理；指导全市城市地下空间的开发利用；承担指导建设工程消防设计审批职责。

8、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

9、承担贯彻执行国家和省级有关标准定额管理的方针、政策和法规及造价强制性标准；负责全市工程造价管理和标准定额的培训、解释、仲裁、管理工作；指导、监督和检查我市标准定额的执行；指导建设工程估算、概算、预算、招标控制价及投标报价的编制；收集我市人工、材料、机械台班价格，定期发布工程造价信息；补充我市计价依据；负责全市工程计价执业、从业人员的监督管理；负责我市行政区域内使用国有资金、合同价在五十万元以上的各类新建、扩建、改建的建设工程，或由民营企业、个人投资的关系社会公共利益、公共安全的基础设施公用事业建设项目（含房地产开发项目）的拦标价、合同价、结算价的备案工作。

10、制定城市建设的政策并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；抓好全市城镇基础设施建设工作，开展城市建设方面的监督检查。

11、承担规范村镇建设的责任。会同有关部门拟订村镇建设政策并指导实施；指导集镇污水和垃圾处理等设施建设；指导重点镇建设。

12、承担保山中心城市规划区范围内的市政基础设施建设；负责市级重点工程建设项目的实施。

13、承担监督管理全市建筑工程和市政设施抗震设防的责任。负责建设工程的抗震设计及施工，审批建设场地抗震性能评价成果（或报告）；组织编制和指导实施抗震加固工作；参与震灾经济损失评估；指导和组织震后恢复重建工作。负责人防指挥、通讯警报工程工作，维护管理好人防设施。

14、承担腾冲中心城市规划区范围内的市政基础设施建设；负责市级重点工程建设项目的实施。

15、承担全市建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

16、承担全市城市和村镇建设的综合管理。负责市容、公用设施建设、安全运营和应急管理；指导城市环境综合整治，负责全市城镇燃气、市政设施、园林绿化、污水处理工作。

17、承办腾冲市人民政府交办的其他事项。

18、行政审批项目，以腾冲市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

19、完成市委、市政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

腾冲市住房和城乡建设局财务独立核算行政机构1个。根据《中共腾冲市委办公室腾冲市人民政府办公室关于印发〈腾冲市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（腾政办发〔2019〕23号）腾冲市住房和城乡建设局加挂腾冲市人民防空办公室牌子，在对外开展工作时，可以使用“腾冲市人民防空办公室”的名义和印章。腾冲市住房和城乡建设局设11个内设机构，所属事业机构12个，行政编制17名，事业编制财政补助编制82名。

（三）重点工作概述

1、坚持品质突破，城市建设有序推进。编制完成《腾冲市城市体检评估报告》《腾冲市城市更新实施方案》初稿，建立城市更新项目库，梳理项目150个，概算总投资321.57亿元。6月包装《腾冲市中心城市老城更新分区城市更新项目（2021-2022年度）》，概算投资69.3亿元，正在申请纳入省级城市更新项目库，并申报亚投行2022—2024年规划备选项目。加快推进西山坝环城路、主三路、次七路建设，开工幸福路、十里荷花连接线等道路。完成实验学校天桥建设项目地质勘察，正在对20个外观规划方案进行比选优化。开展东营路（宝峰路—叠水河）项目方案比选工作。完成宝峰路绿化亮化提质改造及20个节点公园建设，正在实施西山坝路网红线内外区域节点公园、带状公园等6个城市公园建设。年内新增各类城市公园6个，公园数量增至40个。指导、配合城投公司、柏联公司实施和顺绿化提质改造工程。预计年底城市建成区绿地率40.84%，较2020年增0.05个百分点，人均公园绿地面积13.78平方米，较2020年增0.05平方米。抓好城市路灯管护，完成来凤山主游道、腾越文化广场、腾一中天桥亮化改造工程，开展老城区高压钠灯提质改造灯型设计工作，城市亮灯率达98%以上。加快城市治污及防涝工作，开展城市排污设施、管网及城市河道排水口普查，为实施城市污水治理工作奠定基础。封堵大盈江城市段沿线污水口16个，实施市政管网错接混搭改造工程4个。编制完成《腾冲市城市内涝治理系统化实施方案》并积极申报2022年城市内涝治理中央预算内资金支持。开工第二污水处理厂及配套管网项目，加快第一污水处理厂提标改造及再生水利用项目，预计12月底完成。环保督察反馈问题整改工作加速推进，新建绮罗环村沟沿沟截污干管210米，开工筒车河（饮马水河至东升段）截污干管建设工程，已埋设管道1280米。包装城市综合排水体系项目1个，估算投资9.29亿元，正在争取省级资金支持。正在编制《腾冲市中心城区污水提质增效项目实施方案》，积极争取中央专项资金支持城市污水治理。预计2021年底城市污水处理率94.5%，较去年增1.31个百分点。建成西山坝新城区公园广场公共洗手设施51套，全市累计建成2776套，全部覆盖机关企事业单位及城市公共区域，2439套洗手设施接入“一部手机游云南”APP。印发《腾冲市公共区域洗手设施建设导则（试行）》《腾冲市“扫厕所”“勤洗手”专项行动“红黑榜”管理制度》，洗手设施和公厕建设管理进一步加强。新建城市二类市直管公厕3座，实施33座市直管公厕智慧化工程，市民如厕环境更加舒适。推动“公共厕所全达标”行动深入城郊、乡镇镇区、乡镇郊结合部和农村，完成346座城郊（乡镇郊）结合部村组公共旱厕及户厕改造。立足部门职能职责，扎实抓好创文创卫巩固工作。完成冰雪小镇智慧小区建设，加快推进碧桂园智慧小区建设。启动中医院地下立体停车场、文财小区停车场建设。完成热海路风貌改造。文庙、绮罗、大山脚3片历史文化街区4月通过省级评审。委托浙江大学城乡规划院、同济大学城乡规划院开展“一线多点”历史文化街区项目策划。对接浙大规划设计院，计划对2016年编制的《腾冲市历史文化名城保护规划》进行修改完善。开工建设人防4531工程。

2、坚持美丽理念，村镇建设加速推进。持续推动“美丽集镇”建设，建成固东垃圾焚烧发电厂，转运处理腾越等8乡镇（街道）生活垃圾转运，生活垃圾处理步入“综合处理时代”。建成和顺垃圾压缩转运站，开工北海卢家山垃圾压缩转运站，完成北海双坡村垃圾焚烧站方案编制。预计年底农村生活垃圾有效治理率为95.34%。建成芒棒、中和镇区污水处理厂（站）2座、污水管网27.56公里，开工新华、界头、曲石、北海、荷花、固东6乡镇镇区污水管网建设工程。预计年底镇区污水处理设施覆盖率为70.58%。加强传统村落保护和发展工作，配合文旅局编制完成《腾冲市传统村落创建A级旅游景区工作实施方案》，计划到2023年把86个传统村落全部打造成A级旅游景区；协助自然资源局委托第三方技术团队编制《腾冲市乡村风貌建设导则》，加强风貌引导，提升村庄景观，实现乡村民居与周边环境相协调，计划今年底前完成；配合消防救援大队委托第三方技术团队开展86个传统村落消防安全勘察评估，查找传统村落消防安全短板，并针对发现的火灾隐患和消防安全问题提出整改措施。建立住建局分管领导、股室站所分片挂钩传统村落排查工作机制，对86个传统村落进行消防安全检查。开展《腾冲市传统村落保护发展工作实施方案》编制工作，明确目标任务，提出工作措施，落实工作责任。梳理完成团田赛弄村、勐福村等74个具备申报条件的村庄，并上报省住建厅储备。代建完成3个边境乡镇共36个抵边联防所，做好物理阻拦设施技术指导和质量监督工作。

3、坚持服务民生，住房保障不断加强。实施2021年检察院、海关职工宿舍等3个老旧小区改造，将改善92户群众居住环境，完善小区水电等基础设施，新增口袋公园、体育设施等。以“十四五”期间计划改造的老旧小区为依托，谋划包装腾冲市城镇老旧小区改造项目，涉及腾越街道11个小区，改造老旧小区内及外部道路、公交、通信、供电、供排水、供气设施，并配套路灯绿化等基础设施和公共服务设施，受益人口10961户34681人，概算总投资28.76亿元，正在申请2022年地方政府专项债券。加快天成社区棚户区改（扩、翻）建项目，完成改造293户，完成率91.3%。开工秀峰社区改（扩、翻）建项目300套，涉及砚塘、黉学小区，改造内容包括房屋主体改造和配套基础设施提升改造两部分，重点解决严重影响居住安全和居住功能问题。目前主体完工213户。全市9910套公共租赁住房分配入住9564套，分配率达96.5%，解决了约2.4万群众住房困难问题。实施农危改改造33户。农村经营性自建房及其他一般性房屋安全隐患排查率均达100%，整改率分别为84.5%、87.36%。

4、坚持目标管理，重点产业平稳发展。鼓励本地建筑企业采取“抱团发展”措施，加强沟通协调，积极争取项目，提高市场竞争力。支持房地产企业采取多元化的营销方式，拓展线上销售。发挥市级领导挂钩项目机制，帮助房产地产企业解决项目推进过程中的征地拆迁、市政配套、融资及审批等方面存在的问题，并引导房地产企业加强自身建设，增强发展实力。现有腾冲本地建筑业企业63家，其中：施工企业42家（二级资质7家、三级资质35家）、劳务公司10家、商品混凝土企业8家、勘察1家、设计1家、监理1家。有注册登记房地产开发企业78家（二级资质2家、三级资质3家、四级资质32家、暂定资质41家。2021年建筑业总产值预计完成46亿元，同比增40%。商品房销售面积预计完成98.57万平方米，同比增3%。房地产业工资总额增速5.6%。烂尾楼清理整治工作有序推进，“龙腾国际”项目4月12日复工，“南门外”项目已盘活，“御景林墅”项目正在开展破产清算工作，“奥宸·纳帕溪山”项目正在开展整体拍卖相关工作，“绮罗养生园”项目正在进行司法清算。按照预控、指导、服务、监管的要求，加大建筑业监管覆盖面和监督执法力度，完善质量安全管理体系，全面落实工程质量安全责任制，加强监督管理，严把环节关口，严格安全生产“一岗双责”和企业主体责任考核，杜绝安全事故发生。工程项目审批服务行为不断优化，人防、定额管理、物业服务等工作切实加强。启动商品房预售资金监管，确保商品房预售款用于工程建设，防范房地产市场风险，切实保障购房人合法权益。时刻绷紧疫情防控之弦，抓实房地产业、房地产经纪机构、物业服务企业、燃气企业及房屋建筑和市政工程项目疫情防控工作。

5、坚持党建引领，从严治党不断加强。2021年住建局党组按照省、保山市、腾冲市委的安排部署，坚持“党要管党、从严治党”，牢牢牵住主体责任“牛鼻子”，以“聚光亮灯”活动为契机，以学习型党组织、模范机关建设为目标，围绕全局中心工作，着力加强对党建和党风廉政建设的组织领导，真正把党建和党风廉政建设主体责任放在心上、扛在肩上、抓在手上，不断强化领导班子建设、队伍素质建设和制度建设，进一步发挥了党支部核心作用和党员先锋模范作用，为促进全局各项建设事业高质量发展提供了强有力的组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有118人，其中：财政全额保障118人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入247905589.96元，其中：一般公共预算47022108.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6886619.59元，上年结转结余193996861.81元。

与上年对比增加165263340.22元，增长199.97%，主要原因是由于项目实施进度未达到合同约定的付款条件造成项目资金结转。其中：一般公共预算增加4145139.77元，增长9.67%，主要原因是由于人员工资福利支出增加；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加6886619.59元，纯增6886619.59元，主要原因是单位资金本年纳入预算管理；上年结转结余193996861.81元，增加154231580.86元，增长387.85%，主要原因是由于项目实施进度未达到合同约定的付款条件造成项目资金结转。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入241018970.37元，其中:本年收入47022108.56元，上年结转收入193996861.81元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47022108.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加158376720.63元，增长191.64%，主要原因：一是由于项目实施进度未达到合同约定的付款条件造成项目资金结转造成上年结转比2021年增加154231580.86元，增长387.85%，二是由于人员工资福利支出增加4145139.77元，增长9.67%。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加4145139.77元，增长9.67%，主要原因是由于其他人员工资福利支出上年年初预算在项目支出中核算，本年在基本支出中核算；政府性基金预算财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出247905589.96元，与上年对比增加165263340.22元，增长199.97%，主要原因是由于项目实施进度未达到合同约定的付款条件造成项目资金结转。财政拨款安排支出241018970.37元，与上年对比增加158376720.63元，增长191.64%，主要原因：一是由于项目实施进度未达到合同约定的付款条件造成项目资金结转即上年结转比2021年增加154231580.86元，增长387.85%，二是由于人员工资福利支出增加4145139.77元，增长9.67。其中：基本支出29022108.56元，与上年对比增加10433139.77元，增长56.13%，主要原因是人员工资福利支出中其他工资福利支出2021年年初预算其他人员工资福利支出在项目支出中核算，本年纳入基本支出中核算，因而基本支出比上年增加；项目支出211996861.81元，与上年对比增加187708861.81元，增长772.85%，由于项目实施进度未达到合同约定的付款条件造成项目资金结转即上年结转比2021年增加154231580.86元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2030603人民防空5096861.81元，主要用于4531工程项目建设。

2、2080501行政单位离退休143235.00元，主要用于发放离休人员工资。

3、2080502事业单位离退休58560.12元，主要用于发放离退休人员工资。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1854772.32元，主要用于在职人员养老保险缴费。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出113552.05元，主要用于在职人员职业年金缴费。

6、2101101行政单位医疗318974.74元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

7、2101102事业单位医疗598958.14元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

8、2101103公务员医疗补助515319.40元，主要用于在职人员基本公务医疗补助缴费。

9、2110302水体7300000.00元，主要用于支付污水处理场污水处理费。

10、2120101行政运行6410626.42元，主要用于机关行政人员工资福利支出及机关办公经费、劳务费、差旅费、水电费等支出。

11、2120199其他城乡社区管理事务支出20108110.37元，用于事业人员及其他人员工资福利支出及办公经费支出。

12、2120303小城镇基础设施建设5000000.00元，主要用于城市防洪排涝设施建设项目支出。

13、2120399其他城乡社区公共设施支出5560000.00元，主要用于市政设施、路灯、绿化、“七个专项行动”等项目支出。

14、2120601建设市场管理与监督2940000.00元，主要用于检测中心成本费用支出。

15、2210108老旧小区改造25000000.00元，主要用于城市老旧小区改造项目建设。

16、2299999其他支出160000000.00元，主要用于强边固边兴边专项建设项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出27948984.84元。

（1）工资和福利支出27707733.84元，其中：30101基本工资485052.12元、31012津贴补贴4120836.00元、30103奖金144819.00元、30107绩效工资3246480.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1854772.32元、30109职业年金缴费113552.05元、30110职工基本医疗保险缴费917736.88元、30111公务员医疗补助缴费509701.00元、30112其他社会保障缴费58249.59元、30114医疗费5618.40元、30199其他工资福利支出11885916.48元。

（2）商品和服务支出1073123.72元，其中：30201办公费66705.00元、30206电费20000.00元、30207邮电费50000.00元、30211差旅费739350.00元、30217公务接待费60000.00元、30228工会经费203808.72元、30231公务用车运行维护费57000.00元、30239其他交通费用400680.00元、30299其他商品和服务支出15580.00元。

（3）对个人和家庭补助支出241251.00元，其中：30301离休费143235.00元，30305生活补助98016.00元。

2.项目支出211996861.81元。

（1）商品和服务支出13000000.00元，其中：30201办公费800000.00元、30209物业管理费1560000.00元、30211差旅费540000.00元、30213维修（护）费500000.00元、30226劳务费9600000.00元。

（2）资本性支出198996861.81元，其中：310005基础设施建设198996861.81元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额2173100.00元，其中：政府采购货物预算1006100.00元、政府采购服务预算1167000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117000.00元，与上年持平，上年持平的主要原因是根据厉行节约等相关规定，结合2021年“三公”经费支出情况，认真落实过紧日子相关要求，合理进行预算编制。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0元，上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是结合2021年因公出国（境）费支出情况，合理进行预算编制。

（二）公务接待费

腾冲市住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为60000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为86次，共计接待750人次。

与上年持平的原因是结合2021年因公出国（境）费支出情况，合理进行预算编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为57000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费57000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是结合2021年因公出国（境）费支出情况，合理进行预算编制其中：公务用车购置费与上年持平的原因是根据厉行节约等相关规定，结合2021年公务用车购置费支出情况，合理进行预算编制；公务用车运行维护费与上年持平的原因是结合2021年公务用车运行维护费支出情况，合理进行预算编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市住房和城乡建设局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排672443.72元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、接待费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少14039.80元，下降2.05%。减少的主要原因是：结合2021年办公费支出情况，认真落实过紧日子相关要求，合理进行预算编制减少了办公费的支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市住房和城乡建设局资产总额480403824.06元，其中，流动资产230214037.35元，固定资产1374308.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产905532.73元，其他资产247909945.32元。与上年相比，本年资产总额增加175012945.35元，其中流动资产增加175520720.36元，固定资产减少397655.00元。处置报废通用设备44项，账面原值526620.00元，由于相关报废物品未找到合适收购人，2021年未实现资产处置收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市住房和城乡建设局2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市住房和城乡建设局2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200733300111