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中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2022年部门预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会为财政拨款的行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案和社会法制委、教科卫体委、人资委、文化文史学习委、华侨外事委、委员联络委、经农委。

所属单位1个，分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会

（三）重点工作概述

1、夯实思想政治基础，推进社会主义民主政治建设。坚持把思想理论建设摆在首要位置，提高履行职能的质量与水平。结合新时期政协工作的需要，积极开展新一届委员培训，用理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2、促进和服务发展，增强政协履职成效。不断强化中心意识和大局观念，做到咨政建言民主广泛，协商立论科学严谨。坚持把民主监督作为发展社会主义民主政治的重要途径，积极畅通民意表达渠道。立足全市经济社会发展大局，着眼社会聚焦问题，精选课题，据实建言。

3、广泛开展联谊交流，促进政协优势发挥。进一步密切与民主党派、工商联、人民团体、民族宗教等的联系交流与沟通合作，积极为各界人士知情参政、建言献策畅通渠道、搭好平台、创优条件。对委员和群众反映的社情民意，认真进行梳理汇集，及时转送有关部门落实，促使一些群众普遍关注、社会反映强烈的问题得以重视和解决。致力脱贫攻坚，真情改善民生。

4、强基固本重创新，推动自身建设上台阶。全面加强对委员履职的服务和管理。抓好联系乡镇、项目挂钩、服务企业、招商引资等任务的落实，认真参与创建全国文明城市和卫生城市、机场改扩建、航空口岸建设、铁路申报国家规划、移民搬迁、城市棚户区改造、殡葬改革等重点工作。结合学习教育活动和党风廉政建设与党建工作，深学深思政治、理论、政策、业务，实现教育提高、推进工作的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人，其中：离休 0人，退休 37人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入13894985.30元，其中：一般公共预算13679631.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入215353.71元，上年结转结余0元。

与上年对比减少162411.71元，下降1.16%，主要原因是为认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制项目经费开支。其中：一般公共预算减少105605.42元，下降0.77%，主要原因是为认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制项目经费开支；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加215353.71元，纯增215353.71元，主要原因是单位往来款资金215353.71元；上年结转结余0元，减少272160.00元，纯减272160.00元，主要原因是本年度无上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入13894985.30元，其中:本年收入13894985.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13679631.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少162411.71元，下降1.16%，主要原因是为认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制项目经费开支。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少162411.71元，下降1.16%，主要原因是为认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制项目经费开支；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 13894985.30元，与上年对比减少162411.71元，下降1.16%，主要原因是为认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制项目经费开支。财政拨款安排支出 13679631.59元，与上年对比减少105605.42元，下降0.77%，主要原因是为认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制项目经费开支，其中：基本支出11679631.59元，与上年对比增加134394.58元，增长1.16%，主要原因是2021年度年中人员调入5人，人员经费增加；项目支出2000000.00元，与上年对减少240000.00元，下降10.71%，主要原因是为认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制项目经费开支；用上年结转资金安排0元，与上年对比减少272160.00元，下降100%，主要原因是本年度无上年结转结余资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010201行政运行9888949.33元,其中基本支出9438949.33元，主要用于人员经费支出8227987.93元，公用经费保运转类支出1210961.40元;项目支出450000.00元，主要用于政协机关开展基本业务费用以及公务接待费用。

2.2010299其他政协事务支出1550000.00元，其中项目支出1550000.00元，主要用于开展委员履职、协商在基层示范点建设、智慧政协平台维护以及文史资料出版费用。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1171549.92元，其中：基本支出1171549.92元，主要用于缴纳单位养老保险和职业年金。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出130000.00元，其中：基本支出130000.00元，主要用于缴纳单位职业年金。

5.2101101行政单位医疗582220.17元，其中：基本支出582220.17元，主要用于缴纳行政人员医疗基本医疗保险和大病医疗保险；

6.2101103公务员医疗补助356912.17元，其中：基本支出356912.17元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出11679631.59元。

（1）工资和福利支出10441766.19元，其中：30101基本工资2991204.00元、31012津贴补贴4925916.00元、30103奖金274267.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1171549.92元、30109职业年金缴费130000.00元、30110职工基本医疗保险缴费582220.17元、30111公务员医疗补助缴费356912.17元、30112其他社会保障缴费9696.93元。

（2）商品和服务支出1210961.40元，其中：30201办公费200775.00元、30205水费2000.00元、30206电费20000.00元、30228工会经费141056.40元、30231公务用车运行维护费99750.00元、30239其他交通费用733320.00元、30299其他商品和服务支出14060.00元。

（3）对个人和家庭补助支出26904.00元，其中：30305生活补助26904.00元。

2.项目支出2000000.00元。

（1）商品和服务支出2000000.00元，其中：30201办公费850000.00元、30202印刷费250000.00元、30211差旅费550000.00元、30213维修（费）100000.00元、30216培训费100000.00元、30217公务接待费30000.00元、30226劳务费70000.00元、30227委托业务费50000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额509000.00元，其中：政府采购货物预算2390000.00元、政府采购服务预算270000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计129750.00元，较上年减少170000.00元，下降56.71%，减少的主要原因一是政协机关厉行节约节俭，严控“三公”经费支出；二是疫情因素，接待任务减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位无此项支出。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2022年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少170000.00元，下降85%，国内公务接待批次为30次，共计接待350人次。

减少的原因一是政协机关厉行节约节俭；二是疫情因素，接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2022年公务用车购置及运行维护费为99750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费99750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是公务用车保有量均为3辆，预算经费持平。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来我单位无车辆购置计划；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车保有量均为3辆，预算经费持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

2022年腾冲市政协重点项目1个，编制了项目绩效目标，纳入了一般公共预算，财政预算安排1000000.00元，编制绩效指标7个，2022年腾冲市政协对纳入预算安排的重点项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。根据《中共保山市委关于支持人民政协履行职能发挥作用的意见》（保发〔2011〕16号）文件精神，切实支持人民政协履行职能，充分发挥政协组织在全市跨越式发展中的重要作用。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2022年机关运行经费安排2202525.00元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少142126.88元，下降4.24%。减少的原因是：办公费预算较上年增加159600.00元，增加的原因为加大对委员履职考核；水电费预算减少13000.00元，减少原因为倡导文明用点、节约用水；邮电费预算减少40000.00元，减少原因为用单位资金支出；差旅费预算增加300000.00元，加大对委员调研视察；维修（护）费预算减少250000.00元，减少原因为上年度已进行内部整修；会议费预算减少120000.00元，减少原因为全会经费在年中追加；培训费预算减少50000.00元，减少原因为厉行节约、合并培训；公务接待费预算减少170000.00元，减少原因为疫情因素，接待任务减少；工会经费预算增加16215.12元，增加原因为人员调入；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用增加81270元，增加原因是公务交通补贴增加；其他商品和服务支出增加380.00元，增加原因是退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会资产总额6654943.94元，其中，流动资产312353.71元，固定资产6342589.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少127004.88元，其中固定资产增加144501.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2022年部门预算表

具体详见附件1：中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200113100111