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中共腾冲市委党史地方志办公室

2022年部门预算公开

中共腾冲市委党史地方志办公室2022年部门预算公开目录

第一部分 中共腾冲市委党史地方志办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共腾冲市委党史地方志办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分中共腾冲市委党史地方志办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在市委、市政府的领导下，贯彻中共中央、国务院和云南省、保山市关于党史地方志工作的指导方针，研究制定全市党史地方志工作规划及实施办法。

2.负责中国共产党腾冲历史的资料征编、研究宣传和学习教育。编著出版《中国共产党腾冲历史》，编辑出版《中共腾冲市委执政纪要》，发行党史类书籍。

3.负责党史类题材作品的审查、党史业务的指导。

4.负责编纂出版《腾冲县（市）志》，编辑出版《腾冲年鉴》，发行地情类书籍。

5.负责组织和参与地方性史料、地情资料、旧志的征集、整理、编纂和出版发行，指导乡镇、部门修志，对志稿进行审查验收。

6.负责腾冲市入编《中共云南省委执政纪要》《中共保山市委执政纪要》《云南年鉴》《保山年鉴》等资料的编撰上报。

7.承办中央、省市史志主管部门安排的工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

腾冲市委史志办机构性质为全额拨款的参照公务员办法管理事业单位，有独立编制机构1个，设4个内设机构分别为：综合股、党史股、方志股、年鉴股。车辆编制1辆，核定事业编制数12名，其中机关工勤人员已收编，但人员仍在用。

（三）重点工作概述

一是坚持围绕中心、服务大局，为党立言、以史鉴今，扎实做好党史征研工作。二是坚持标准、注重质量，为国存史、为民修志，修出无愧于历史的精品佳志。三是加强史志干部队伍建设，打造就一支政治可靠、业务精湛、作风过硬的学习型、研究型、创新型、服务型干部队伍。四是精心组织、统筹做好《执政纪要》《腾冲年鉴》编纂出版工作，高质量完成出版任务。五是对腾冲党史、抗战历史等进行挖掘研究，利用腾冲革命遗址和党史资源，讲好腾冲党史故事，充分发挥党史宣传教育阵地作用。六是加快推进乡镇志、部门志“全覆盖”工程。七是加强地情资源开发利用，有序推进地情书籍编纂出版。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2629739.47元，其中：一般公共预算2629739.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比减少475256.74元，下降15.31%，主要原因是史志办2022年预算中，基本支出压缩比2021年减少235256.74元，项目支出压缩比2021年减少240000元。其中：一般公共预算减少475256.74元，下降15.31%，主要原因是基本支出减少235256.74元，主要是政府绩效奖未预算，项目被压缩支出减少240000元；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入０元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入０元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入０元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入０元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入０元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入０元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余０元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2629739.47元，其中:本年收入2629739.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2629739.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少475256.74元，下降15.31%，主要原因是史志办2022年预算中，基本支出压缩比2021年减少235256.74元，项目支出压缩比2021年减少240000元。其中：本年收入中，一般公共预算减少475256.74元，下降15.31%，主要原因是基本支出减少235256.74元，主要是政府绩效奖2021年有预算而2022年未预算，项目被压缩支出减少240000元；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2629739.47元，与上年对比减少475256.74元，下降15.31%，主要原因是基本支出减少235256.74元，政府绩效奖2021年有预算而2022年未预算，项目被压缩支出减少240000元。财政拨款安排支出2629739.47元，与上年对比减少475256.74元，下降15.31%，主要原因是政府绩效奖2021年有预算而2022年未预算，项目被压缩支出减少240000元。其中：基本支出2219793.47元，与上年对比减少235256.74元，下降9.58%，主要原因是政府绩效奖2021年有预算而2022年未预算，导致人员经费减少；项目支出410000元，与上年对比减少240000元，下降36.92%，主要原因是2022年减少《中国名镇志丛书·腾越镇志》编纂出版经费200000元，减少《腾冲市志》编纂经费８0000元，减少《中共腾冲市委执政纪要》编辑出版经费50000元，增加《腾冲年鉴》编辑出版经费80000元、传统村落志编纂经费10000元，总共减少项目经费240000元；用上年结转资金安排0元，与上年对比持平，主要原因是近年来无结转资金安排支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010350事业运行:基本支出1769263.42元，主要用于人员类支出1534663.26元，公用经费保运转类支出234600.16元。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务：项目支出410000元，主要用于《腾冲年鉴》《中共腾冲市委执政纪要》等书籍的出版和发行相关支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：基本支出218259.04元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：基本支出58449.34元，主要用于支付机关事业单位职业年金配缴部分。

5.2101101行政单位医疗：基本支出107082.15元，主要用于支付医疗保险单位配缴部分。

6.2101103公务员医疗补助：基本支出66685.52元，主要用于公务员医疗补助。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出2219739.47元。

（1）工资和福利支出1974687.31元，其中：30101基本工资520932元、31012津贴补贴952176元、30103奖金49411元、30108机关事业单位基本养老保险缴费218259.04元、30109职业年金缴费58449.34元、30110职工基本医疗保险缴费107082.15元、30111公务员医疗补助缴费66685.52元、30112其他社会保障缴费1692.26元。

（2）商品和服务支出234600.16元，其中：30201办公费17550元、30205水费3000元、30206电费1000元、30207邮电费15000元、30217公务接待费10000元、30228工会经费25850.16元、30231公务用车运行维护费28500元、30239其他交通费用131040元、30299其他商品和服务支出2660元。

（3）对个人和家庭补助支出10452元，其中：30305生活补助10452元。

2.项目支出410000元。

（1）商品和服务支出397000元，其中：30201办公费33000元、30202印刷费200000元、30207邮电费17000元、30211差旅费52000元、30215会议费2000元、30226劳务费70000元、30299其他商品服务支出23000元。

（2）资本性支出13000元，其中：31002办公设备购置13000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额66500元，其中：政府采购货物预算66500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

史志办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38500元，较上年减少10000元，下降20.62%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

史志办2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

史志办2022年公务接待费预算为10000元，较上年减少10000元，下降50%，国内公务接待批次为15次，共计接待125人次。

减少的原因是近年受新型冠状病毒疫情影响，各地、各部门为了防止疫情传播减少互相之间的交流活动，公务接待活动减少15批次，减少125人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

史志办2022年公务用车购置及运行维护费为28500元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28500元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是车辆保有量不变，预算经费不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：史志办2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

史志办2022年机关运行经费安排644600.16元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行及维护费、办公设备购置等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少239885.76元，下降27.12%。减少的原因是：办公费预算较上年减少8500元，原因是项目减少办公费压缩；印刷费减少50000元，原因是2022年《中国名镇志丛书·腾越镇志》编纂出版项目无预算，导致印刷费减少；水费减少1000元；电费增加500元；邮电费预算增加12000元，原因是与外地的党史、方志类书籍交换增多导致邮寄费增加，另外办公用光纤费用增加；差旅费预算减少48000元，减少的原因是上级会议以视频会议为主，参会人员出差次数有所减少，另外因出版的书籍项目压缩，到昆明出差改稿的费用减少；维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费预算比上年增加2000元，原因是2022年需召开传统村落志编纂会议；培训费比上年减少30000元，原因是2022年无培训计划；公务接待费比上年减少10000元，原因是近年受新型冠状病毒疫情影响，各地、各部门为了防止疫情传播减少互相之间的交流活动，公务接待活动减少，因此公务接待费预算减少；劳务费减少90000元，原因是2022年《中国名镇志丛书·腾越镇志》编纂出版项目无预算，劳务费减少；工会经费增加114.24元。原因是在职人员正常工资晋升，工会经费随之增加；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用与上年持平无变化；其他商品和服务支出增加3000元，增加原因是因乡村振兴和固边突击工作，所挂钩村数量增多，导致慰问挂钩村补助经费增加；办公设备购置费减少21000元，原因是2022年需要购置的设备量减少金额也减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，史志办资产总额101302.41元，其中，流动资产0元，固定资产净值101302.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少77811.75元，其中流动资产减少26890元，原因为2020年往来款资金在2021年列支，固定资产净值减少50921.75元，原因为2021年固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 中共腾冲市委党史地方志办公室2022年部门预算表

具体详见附件1.中共腾冲市委党史地方志办公室2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200128300111