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中国共产党腾冲市委员会

政策研究室2022年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员会政策研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 中国共产党腾冲市委员会

政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据市委指示，参加起草或组织协同市委有关部门共同起草、修改市委重要讲话稿、文件、文稿。

2、根据市委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

3、调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4、负责处理全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，向全面深化改革委员会提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；做好改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。

5、完成市委、保山市委政策研究室和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共腾冲市委政策研究室设4 个内设机构。包括：基层党建办公室、办公室、政策研究股、改革发展股。

中共腾冲市委政策研究室行政编制5 名。科级领导职数5 名，其中，正科级领导职数1 名：主任兼市委全面深化改革委员会办公室主任1 名；副科级领导职数4 名：副主任3 名，副主任兼市委全面深化改革委员会办公室副主任1 名。股所级领导职数4 名。

（三）重点工作概述

1、加强政治思想教育，注重干部队伍建设。

2、关注时情市情，强化政策研究工作。

3、围绕市委、市政府工作部署，积极开展专题调研。

4、履行市委改革办职责，协调推进全面深化改革工作。

5、加强党风廉政建设。

6、抓实脱贫攻坚，认真履行挂联职责。

7、搞好兼顾，统筹抓好其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1752026.93元，其中：一般公共预算1733209.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入18817.6元，上年结转结余0元。

与上年对比减少234684.56元，下降11.81%，主要原因是单位调出1人，工资福利支出、保险、公用经费等相应减少；改革、政策研究及调研经费减少。其中：一般公共预算减少253502.16元，下降12.76%，主要原因是单位调出1人，工资福利支出、保险、公用经费等相应减少；改革、政策研究及调研经费减少。政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加18817.6元，纯增18817.6元，主要原因是2022年往来款纳入预算，往年未纳入；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1733209.33元，其中:本年收入1733209.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1733209.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少253502.16元，下降12.76%，主要原因是单位调出1人，工资福利支出、保险、公用经费等相应减少；改革、政策研究及调研经费减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少253502.16元，下降12.76%，主要原因是单位调出1人，工资福利支出、保险、公用经费等相应减少；改革、政策研究及调研经费减少。政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1752026.93元，与上年对比减少234684.56元，下降11.81%，主要原因是单位调出1人，工资福利支出、保险、公用经费等相应减少；改革、政策研究及调研经费减少。财政拨款安排支出1752026.93元，与上年对比减少234684.56元，下降11.81%，主要原因是单位调出1人，工资福利支出、保险、公用经费等相应减少；改革、政策研究及调研经费减少。其中：基本支出1583209.33元，与上年对比减少203502.16元，下降11.39%，主要原因是单位调出1人，工资福利支出、保险、公用经费等相应减少；项目支出150000元，与上年对比减少50000元，下降25%，主要原因是厉行节约，坚决落实过紧日子要求；用上年结转资金安排0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010301行政运行1441098.39元。主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出、单位运转的基本支出、改革、政策研究及调研经费。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出158231.2元。主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

3、2101101行政单位医疗78343.22元。主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

4、2101103公务员医疗补助55536.52元。主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出1583209.33元。

（1）工资和福利支出1400667.41元，其中：30101基本工资378588元、31012津贴补贴692508元、30103奖金36049元、30108机关事业单位基本养老保险缴费158231.2元、30110职工基本医疗保险缴费78343.22元、30111公务员医疗补助缴费55536.52元、30112其他社会保障缴费1411.47元。

（2）商品和服务支出182541.92元，其中：30201办公费14000元、30217公务接待费5000元、30228工会经费26341.92元、30231公务用车运行维护费28500元、30239其他交通费用98910元、30299其他商品和服务支出9790元。

（3）对个人和家庭补助支出0元。

2.项目支出150000元。

（1）商品和服务支出150000元，其中：30201办公费71600元、30202印刷费4000元、30205水费300元、30206电费4600元、30207邮电费12000、30211差旅费25000元、30215会议费1000元、30217公务接待费5000元、30231公务用车运行维护费11500元、30299其他商品和服务支出15000元。

（2）资本性支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额76720元，其中：政府采购货物预算22220元、政府采购服务预算54500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市委政研室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000元，较上年减少5000元，下降9%，减少与上年持平的主要原因是厉行节约，坚决落实过紧日子要求。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市委政研室2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平的原因是我部门近年无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

腾冲市委政研室2022年公务接待费预算为10000元，较上年减少5000元，下降33.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。减少的原因是受疫情影响，接待任务减少，加之我单位继续建立健全厉行节约，反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市委政研室2022年公务用车购置及运行维护费为40000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费40000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是公务用车保有量不变，车况基本不变。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是我单位近年无公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车保有量不变，车况基本不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

2022年腾冲市委政研室共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排150000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排150000元，编制绩效指标1个。2022年腾冲市委政研室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市委政研室2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市委政研室2022年机关运行经费安排182541.92元，主要用于办公费、公务接待费、工会费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少166.16元，下降0.09%。减少原因是：办公费预算较上年增加2000元；公务接待费预算与较上年减少2000元；工会经费预算较上年增加213.84元；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用与上年持平无变化；其他商品和服务支出减少380元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市委政研室资产总额171672.68元，其中，流动资产4120元，固定资产167552.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少75111.4元，其中固定资产减少75064.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 腾冲市委政研室2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市委政研室2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200121800111