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中国共产党腾冲市委员会党校2022年部门

预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员会党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 中国共产党腾冲市委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培训轮训全市副科级及以下党员领导干部及后备干部，培养理论干部；履行腾冲市行政学校职能，做好公务员教育培训工作；承办市委市政府举办的专题研讨班，发挥干部培训轮训的“主阵地”、“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用。

2.学习和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想及党的路线、方针、政策。

3.开展马克思主义中国化最新成果的理论研究，发挥在党委、政府决策和社科研究中的“思想库”作用。

4.开展同市内外教育、研究等机构的合作与交流，承接好对外干部教育培训。

5.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党腾冲市委员会党校是中共腾冲市委直属的参照公务员法管理的事业单位，为正科级。加挂腾冲市行政学校牌子，实行“一个学校、两块牌子”的管理体制。我校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、培训处，后勤处。单位编制人数23人。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓好主体班次培训。按照干部管理权限分级分类办好主体班，坚持按需施教原则，加强培训需求调研。积极创新教学方式方法，增强培训针对性实效性。今后五年，认真贯彻落实中央组织部、省委组织部干部教育培训规划，重点抓好各级“一把手”、中青年干部和重点部门、重要岗位干部的习近平新时代中国特色社会主义思想的学习培训。有针对性的组织举办好科级干部进修班、中青年干部培训班、村党组织书记培训班、大学生村官专题培训班等一系列重点班次。重点抓好全市脱贫攻坚干部教育培训、干部专业化能力教育培训。

2、抓好软件建设。一是加强教材建设。开发一批适应干部履职需要和学习特点的培训教材和基础性知识读本，分批向党员干部推荐学习书目。结合学院实际，开发各具特色、务实管用的培训课程和教材。根据形势任务发展变化，及时更新课程教材内容。争取5年内推出一批省、市级干部教育培训好教材。二是对现有教学点再开发再挖掘再包装。对清水中寨、五合帕连、江东银杏村、高黎贡山文化创意园、等再提炼，对艾思奇故居、滇西抗战纪念馆再深化，对腾冲文庙、英国腾冲领事馆再策划，注重开发《总书记到腾冲》、《司莫拉变迁》等学习材料，不断增强干部教育的吸引力和感染力。三是不断创新培训方式方法。根据培训内容要求和干部特点，改进方式方法，探索开展研讨式、辩论式、案例式、模拟式、体验式等方法运用的示范培训。

3、实行培训流程化、项目化管理服务。把每一次培训当作项目开展，即从培训接单、确定老师、教学安排、接班学员食宿、制作手册，到组织实施、沟通协调、经费结算、培训小结、信息（文字、图片等）收集、应急处理等整个流程，都实行组织员全权负责制。

4、配合审计单位做好党校建设项目的审计工作。审计结束尽快将“在建工程”转化为“固定资产”。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人（2021年6月去世1人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3633006.02元，其中：一般公共预算3488750.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入144255.79元，上年结转结余0元。

与上年对比减少1942696.4元，下降34.84%，主要原因是：一是2022年党校的异地新建项目资金比2021年减少预算1680000元；二是党校2022年预算编制在职人员比2021年减少1人，相应的工资及保险等也随着减少。其中：一般公共预算减少2086952.19元，下降37.43%，主要原因是：一是2022年党校的异地新建项目资金比2021年减少预算1680000元；二是党校2022年预算编制在职人员比2021年减少1人，相应的工资及保险等也随着减少。政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入增加元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加144255.79元，纯增144255.79元，主要原因是其他收入为党校的部门往来资金，2021年部门往来资金不纳入部门预算；上年结转结余0元，与上持平，主要原因是党校近两年都没有上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3488750.23元，其中:本年收入3488750.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3488750.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2086952.19元，下降37.43%，主要原因是：一是2022年党校的异地新建项目资金比2021年减少预算1680000元；二是党校2022年预算编制在职人员比2021年减少1人，相应的工资及保险等也随着减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少2086952.19元，下降37.43%，主要原因是：一是2022年党校的异地新建项目资金比2021年减少预算1680000元；二是党校2022年预算编制在职人员比2021年减少1人，相应的工资及保险等也随着减少。政府性基金预算财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3633006.02元，与上年对比减少1942696.4元，下降34.84%，主要原因是：一是2022年党校的异地新建项目资金比2021年减少预算1680000元；二是党校2022年预算编制在职人员比2021年减少1人，相应的工资及保险等也随着减少。财政拨款安排支出 3488750.23元，与上年对比减少2086952.19元，下降37.43%，主要原因是：一是2022年党校的异地新建项目资金比2021年减少预算1680000元；二是党校2022年预算编制在职人员比2021年减少1人，相应的工资及保险等也随着减少。其中：基本支出2968750.23元，与上年对比减少406952.19元，下降12.06%，主要原因是党校2022年预算编制在职人员比2021年减少1人；项目支出520000元，与上年对比减少1680000元，下降76.36%，主要原因是2022年党校的异地新建项目资金比2021年减少预算1680000元。用上年结转资金安排0元，与上年持平，主要原因是党校近年来无项目预算支出结转结余资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050802干部教育2833711.8元，主要用于单位在职人员工资福利支出及基本公用支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出313343.84元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出59824.1元，主要用于调离本单位职工职业年金缴费支出。

7.2101101行政单位医疗67201.55元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

8.2101102事业单位医疗90360.76元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

9.2101103公务员医疗补助124308.18元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出2968750.23元。

（1）工资和福利支出2752915.63元，其中：30101基本工资840228元、30102津贴补贴748632元、30103奖金30831元、30107绩效工资469508元、30108机关事业单位基本养老保险缴费313343.84元、30109职业年金缴费59824.1元、30110职工基本医疗保险缴费157562.31元、30111公务员医疗补助缴费124308.18元、30112其他社会保障缴费8678.2元。

（2）商品和服务支出209834.6元，其中：30201办公费20000元、30217公务接待费6600元、30226劳务费36575元、30228工会经费34959.6元、30231公务用车运行维护费28500元、30239其他交通费用75600元、30299其他商品和服务支出7600元。

（3）对个人和家庭补助支出6000元，其中：30305生活补助6000元。

2.项目支出520000元。

（1）商品和服务支出157700元，其中：30201办公费17700元、30202印刷费20000元、30207邮电费20000元、30211差旅费50000元、30226劳务费50000元。

（2）资本性支出362300元，其中：30901房屋建筑物购建320000元、31002办公设备购置42300元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额90800元，其中：政府采购货物预算52300元、政府采购服务预算38500元、政府采购工程预算0元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市委党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35100元，较上年减少9400元，下降21%，减少主要原因一是受当前疫情影响，公务接待费较去年有所减少；二是认真贯彻中央八项规定，减少无效接待，降低接待规模，简化迎接送往程序。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市委党校2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平的原因是本单位近年来无因公出国（境）的费用。

（二）公务接待费

腾冲市委党校2022年公务接待费预算为6600元，与上年15000元对比减少9400元，下降62.67%，2021年国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因一是是受当前疫情影响，公务接待费有所减少；二是认真贯彻中央八项规定，减少无效接待，降低接待规模，简化迎接送往程序。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市委党校2022年公务用车购置及运行维护费为28500元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费28500元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是公务用车费用近年来变化不大。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是党校近年来无新购置的公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是党校近年来公务用车费用变化不大。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

2022年党校共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排520000元，编制绩效指标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排320000元，编制绩效指标1个。为党校整体搬迁项目基建款，建设项目已经完成，党校于2019年8月从党校老校址搬迁到西山坝新校址上班，但仍欠工程5000000元。2022年党校单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了，部门预算同步公开。

我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：中国共产党腾冲市委员会党校2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市委党校2022年机关运行经费安排209834.6元，主要用于日常办公及公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少5738.68元，减少2.66%。减少的原因是：办公费预算较上年减少46500；邮电费预算与上年持平无变化；差旅费预算与上年持平无变化，维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费预算与上年持平无变化；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算较上年增加6600（上年公务接待费预算在项目支出里，实际是减少）；劳务费较上年增加36575元（上年无劳务费）；工会经费预算较上年减少1273.68元；福利费预算与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用与上年持平无变化；其他商品和服务支出减少1140元，减少原因是退休公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市委党校资产总额47432194.94元，其中，流动资产903480.79元，固定资产10787713.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程35740999.74元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1163982.61元，其中固定资产减少226105.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值22260元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党腾冲市委员会党校2022年部门预算表

具体详见附件1：中国共产党腾冲市委员会党校2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200128100111