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中国共产主义青年团腾冲市委员会

2022年部门预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团腾冲市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团腾冲市委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分中国共产主义青年团腾冲市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、领导全市各级团组织，贯彻党的路线、方针、政策，促进腾冲经济社会全面发展；

2、结合青少年特点，以培养“四有”接班人为目标，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划措施、任务；

3、围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的活动，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用；

4、受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；

5、参与制定我市青少年事业发展规划，负责全市团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设和管理；

6、承担政府委托的青少年事务；

7、做好青年统一战线工作。

8、负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设；负责对青年学生的管理；

9、负责全市团干部、团员队伍建设；

10、负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点、及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务；

11、管理市青少年宫工作；

12、承担市委、市政府、团市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团腾冲市委员会有独立核算的机构1个，是全额拨款的群团单位，为参公管理事业单位。中国共产主义青年团腾冲市委员会设 4 个内设机构：分别为基层党建办公室，办公室，组织股，学少股。

（三）重点工作概述

1.狠抓思想锻造、强化政治建设，青年听党话、跟党走的意识更加自觉。一是深化青少年理想信念教育。二是不断强化政治理论引领。三是大力弘扬青春正能量。

2.围绕中心大局、积极创新争优，青年生力军、突击队的作用更加彰显。一是积极引导青少年助力疫情防控。二是深入推进青春助力中心工作，围绕爱国卫生“7个专项”行动、巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴等中心工作，发挥志愿服务的组织优势和社会资源聚集优势，积极开展“送教上门”200人次、开展环境卫生大扫除志愿服务2000人次。三是扎实做好青年创业就业品牌工作。

3.当好桥梁纽带、竭诚服务青少年，共青团提素能、育人才的基础更加夯实。一是多领域传递组织温暖。针对不同乡镇家庭困难青少年开展“微心愿”活动3期，帮助150个孩子圆梦。建成希望小学2所，援建资金90万元；依托“彩虹助学计划”“爱心包裹”“爱心圆梦大学”等公益项目为1272名贫困孩子发放助学款84.78万元；促成云南希望工程“天箭希望高中班”落地腾冲；推动“姚基金”篮球公益项目落地腾冲，为12所学校争取到为期2个月的体育支教项目；积极申报乡村振兴卫生建设项目，争取希望卫生院（室）建设项目8个，共投资金额115万元。二是积极开展青少年维权活动。三是深入推进《腾冲市贯彻落实〈保山市中长期青年发展规划（2019—2025年）〉实施办法》落地见效。

4.规范队伍建设、全面从严治团，共青团强基层、练筋骨的能力更加提升。一是加强基层团组织建设。加强网上阵地建设，打造“网上共青团”。二是积极选优配强团干部队伍。三是着力改进团员发展和教育管理。积极做好团员发展、超龄离团和犯罪共青团员管理工作，严格入团程序和组织生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2,063,229.78元，其中：一般公共预算1,701,065.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入362,164.73元，上年结转结余0元。

与上年1,907,042.27元对比增加156,187.51元，增长8.19%，主要原因是志愿者补贴增加，财政代管资金预算增加。其中：一般公共预算上年1,787,986.27元，减少86,921.22元，下降4.86%，主要原因是本年度预算时候人员比上年度少1人，工资有所减少；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加362,164.73元，纯增362,164.73元，主要原因是2022年财政代管资金预算进预算系统。上年结转结余0元，增加0元，增长0%，主要原因是2021年无上年结余结转。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1,701,065.05元，其中:本年收入 1,701,065.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,701,065.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,907,042.27元对比减少205,977.22元，下降10.80%，主要原因是人员减少1人经费有所减少，项目经费有所减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少205,977.22元，下降10.80%，主要原因是人员减少1人经费有所减少，项目经费有所减少；政府性基金预算财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2,063,229.78元，与上年1,907,042.27元，对比增加156,187.51元，增长8.19%，主要原因是志愿者补贴增加，财政代管资金预算增加。财政拨款安排支出 1,701,065.05元，与上年1,787,986.27元对比减少86,921.22元，下降4.86%，主要原因是人员减少1人经费有所减少，项目经费有所减少，其中：基本支出737,865.05元,，与上年1,007,986.27元对比减少270,121.22元，下降26.79%，主要原因是上年志愿者补贴，基层团干部岗补均放在基本支出里；项目支出963,200.00元，与上年780,000.00元对比增加183,200.00元，增长23.48%，主要原因是本年度除了人员工资外，其余所有都安排在项目里；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901行政运行693,507.58元，主要用于单位财政供养人员工资福利支出及单位基本运转支出。

2.2012999其他群众团体事务支出829,000.00元，主要用于志愿者生活补贴及单位项目支出 。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72,902.56元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

4.2080799其他就业补助支出55,000.00元，主要用于贷免扶补及单位办公支出。

5.2101101行政单位医疗35,009.27元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助15,645.64元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出737,865.05元。

（1）工资和福利支出638,099.49元，其中：30101基本工资162,156.00元、30102津贴补贴334,872.00元、30103奖金16,513.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费72,902.56元、30110职工基本医疗保险缴费35,009.27元、30111公务员医疗补助缴费15,645.64元、30112其他社会保障缴费1,001.02元。（2）商品和服务支出99,765.56元，其中：30201办公费4,925.00元、30228工会经费20,350.56元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用45,990.00元。

2.项目支出963,200.00元。

（1）商品和服务支出380,000元，其中：30201办公费178,000.00元、30211差旅费97,000.00元、30215会议费85,000.00元、30216培训费5,000.00元、30217公务接待费15,000.00元。

（2）对个人和家庭补助支出583,200.00元，其中：30305生活补助583,200.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额95,500.00元，其中：政府采购货物预算21,000.00元、政府采购服务预算74,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团腾冲市委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,500.00元，较上年减少5,000.00元，下降10.31%，减少的主要原因是由于疫情原因，爱心人士到腾开展活动的次数减少；上级部门到腾冲开展活动的次数减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团腾冲市委员会2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是本部门无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团腾冲市委员会2022年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降0.25%，国内公务接待批次为20次，共计接待90人次。

减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，由于疫情原因，爱心人士到腾开展活动的次数减少；上级部门到腾冲开展活动的次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团腾冲市委员会2022年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是单位车辆编制和保有量均为1辆，无变动。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是单位车辆无新的公务用车购置；公务用车运行维护费与上年持平的原因是单位车辆编制和保有量均为1辆，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：中国共产主义青年团腾冲市委员会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团腾冲市委员会2022年机关运行经费安排99,765.56元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年444,267.60增加35,497.96元，增加7.39%。增加的原因是：办公费预算减少112,731.00；差旅费预算增加47,000.00元，增加的原因是上年的差旅费未报销；会议费预算增加45,000.00元，增加的原因是上年的会议费未报销；培训费预算增加15,000.00元，增加的原因是上年的会议费未报销；公务接待费预算减少5,000.00元；劳务费减少13,400.00元，减少原因为本年度无此项收入；工会经费预算增加1572.96元；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用减少9,450.00元，减少原因是预算时人员减少1人；其他商品和服务支出增加4,000.00元，减少原因是本年度经费较少，无此项预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团腾冲市委员会资产总额530,092.00元，其中，流动资产0元，固定资产530,092.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，报废报损资产4项，账面原值24,400.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 中国共产主义青年团腾冲市委员会2022年部门预算表

具体详见附件1：中国共产主义青年团腾冲市委员会2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200171200111