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中国共产党腾冲市委员会组织部2022年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员会组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分中国共产党腾冲市委员会组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共腾冲市委组织部贯彻落实党中央、省委、保山市委、腾冲市委关于全市党员干部政治路线、思想路线和组织路线的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全市党员干部、组织工作、离退休干部管理、公务员管理、机构编制管理的集中统一领导，主要职责是：

（1）负责研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设。探索各类新的经济组织、社会团体中党组织的设置、活动方式。负责全市党员教育和管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。

（2）研究并提出乡镇领导班子和市直各部、委、办、局科级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。负责加强领导班子的思想作风建设。负责市管干部的宏观管理及考察、任免及全市公务员的工资、调动、待遇、退休审批等手续。协助保山市委组织部开展对保山市管干部的考察、任免，办理调动、工资、待遇、退休报批等手续。负责全市参照国家公务员制度的管理、指导工作。

（3）研究制定加强全市干部队伍建设的具体办法和意见。培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部，做好综合管理工作。

（4）宏观指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和制度。负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。

（5）加强对全市各级干部的有效监督工作，特别是对干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。

（6）宏观管理全市干部、公务员及参照公务员法管理人员的教育工作，制定全市干部、公务员及参照公务员法管理人员的教育培训规划。建立健全领导干部、公务员及参照公务员法管理人员的理论学习、考核测评制度。配合上级组织部门完成对市级领导干部的点名调训工作，组织全市乡科级领导干部、公务员及参照公务员法管理人员的政治教育培训。协调、督促、检查各乡镇和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

（7）负责全市知识分子宏观管理工作，指导、协调、检查知识分子政策、待遇的落实。加强专业技术人才和企业经营管理人才的有效管理。

（8）围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径，负责和指导全市各类专题教育活动和重要学习教育工作。

（9）宏观指导全市的干部、人事档案管理工作。负责做好全市公务员及参照公务员法管理人员的人事档案管理使用工作。

（10）负责指导并做好全市干部和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。负责全市公务员年度统计工作。负责全市党费收缴、管理、使用和党员组织关系接转工作。负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作，主《腾冲组工信息》。

（11）负责制定全市党员电教工作规划，指导各基层党组织抓好党员电化教育工作。加强党建宣传，做好《腾冲党建网》的维护管理工作。抓好全市农村现代远程教育工作。

（12）负责驻村（社区）工作队员的选派、管理、考核及工作队的服务等工作。

（13）负责指导全市实施《中华人民共和国公务员法》工作。负责全市科级及以下机关工作人员年度考核、职级晋升等审批工作。负责全市大学生村官选聘、日常管理等工作。

（14）负责管理市委市直机关工委日常工作，加强对市委市直机关工委日常所辖党组织的管理，加强基层党组织建设。

（15）负责管理中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室，加强市委对机构编制和机构改革的统一领导。

（16）负责全市离退休干部管理服务工作，加强市委对老干部工作的统一领导。

（17）承办保山市委组织部和市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据腾发〔2019〕2号关于印发《腾冲市级机构改革实施方案》的通知及腾办发〔2019〕59号中共腾冲市委办公室关于印发《中国共产党腾冲市委员会组织部职能配置、内设机构人员编制规定》的通知，中国共产党腾冲市委员会组织部（简称：中共腾冲市委组织部）为中国共产党腾冲市委员会工作机关，为正科级。加挂中国共产党腾冲市委员会老干部局（简称：中共腾冲市委老干局）、中国共产党腾冲市委员会市直机关工作委员会（简称：中共腾冲市委市直机关工委）、腾冲市公务员局牌子。设17个内设机构，管理的事业单位3个，分别为：腾冲市离退休干部职工活动中心（工作人员参照公务员法管理）、腾冲市老年大学、腾冲市党建研究中心。机构改革后中共腾冲市委组织部总编制47名，其中：行政编制28名，参照公务员法管理人员编制6名,事业编制编制13名。领导职数：设部长1名，正科级领导职数5名，不占市委组织部领导职数的兼职副部长2名，副科级领导职数8名，副科级组织员4名，股级领导职数20名。

（三）重点工作概述

1. 践初心亮底色，赓续百年党史红色血脉。精心组织庆祝建党100周年系列活动，推动全市党史学习教育走深走实。开展好部机关党史学习教育，全年开展专题集中学习32次，观看红色影片活动1次，组织专题研讨、领导授课、专家辅导29次，开展“向杨善洲同志学习”等先进典型人物学习活动2次，开展党史知识竞赛、读书分享等主题党日活动9次，上交心得体会100余篇，累计参学人数80多人，开展“我为群众办实事”实践活动11次。

2. 强引领重示范，踏出乡村振兴铿锵足音。把党建引领作为推动乡村振兴的“第一抓手”和“红色引擎”，大力推进“双整百千”四级联创工作，对标村级组织规范化建设“20项规范”要求，着力改善村级组织整体面貌，提升服务功能。扎实开展“干部规划家乡行动”“高层次人才走边疆，助力强边固防”“万名人才兴万村”和“新腾冲人话腾冲”活动。投资3850余万元实施1个“红色村”项目、2个强边固防“四位一体”项目和40个中央扶持壮大村级集体经济项目，220个村（社区）村级集体经济全部达10万元以上，9个村（社区）集体经济收入超过100万元，全市村级集体经济经营性总收入5473.21万元。

3. 战疫情固边防，筑牢强边固防铜墙铁壁。制定出台《关于进一步加强边疆党建长廊建设深化抓党建促强边固防工作的实施方案》，扎实推进“铸魂、堡垒、头雁、先锋、稳边”五项工程。全力打好疫情防控“外防输入”阻击战，坚决守住不发生本土病例底线。严格落实“五级段长制”，将150公里边境线划分为111个责任段，在疫情防控一线成立临时党支部52个。选派163名强边固防突击队员，组织30000余名党员群众全力守边护边，构筑坚不可摧的边境立体化防控铜墙铁壁。

4. 聚合力增动能，迈出城市治理坚实步伐。进一步增强党建合力，拓展服务功能，“全国城市基层党建示范城市”建设成果得到持续巩固。六级组织体系运行效能全面提升，网格治理取得新成效；完成腾越街道析置，街道、社区两级主轴有效建强。整合资金1000余万元，建成37个党群服务中心，形成“十五分钟党群服务圈”，进一步拉近党群距离。

5. 强培训促提升，实现党员教育提质增效。通过“规范化集中培训、节假日定向培训、点对点精准培训、新媒体创新培训”抓实党员教育培训，完成第二轮“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训，共开展培训121期，培训普通党员29533人。对换届后村组干部进行3天轮训，1549名村（社区）“两委”成员100%参加培训；按照分级负责的原则实现3209名村（社区）下设党支部书记和村（居）民小组长100%轮训。

6. 广覆盖数智化，推动智慧党建创新升级。“智慧党建”党建系列平台全面进入机关、企业、学校、园区、“两新”组织、流动党员群体，党员远程教育终端接入站点363个，投资138.68万元完成“智慧党建”可视化调度指挥中心和远程随机调研系统建设，“云岭先锋”APP实名登陆30851人，60岁以下党员实现100%全覆盖。

7. 争先进创一流，点亮机关党建特色品牌。通过实施“固根铸魂、献礼百年、质量提升、品牌点亮、同频共振”五项工程，强化机关基层组织体系建设。围绕机关党建“聚光亮灯”主题，持续推行“一系统一品牌，一支部一特色”的机关党建工作法，2021年以来，创建政务局、气象局等机关精品党建示范点8个，以点带面，力促机关党建基础更实、制度更严、形式更活、质量更优，以高质量的机关党建推动机关各项事业高质量跨越发展。

8. 搭平台促发展，实现“两新”党建互促共赢。聚焦“红色引领·创业创新”主题，实体化运行腾冲市委“两新”组织工委，建立“规范一套体系、推动两个融入、建强三支队伍、开展四小活动、抓实五项重点”的“12345”工作机制，全面提高“两新”组织党建工作质量，实现“党建强、发展强”的目标。

9. 选班子带队伍，换届工作高效推进。紧紧围绕“绘出好蓝图、选出好干部、配出好班子、换出好面貌”的目标，坚持高标准谋划、高质量落实。圆满完成了村（社区）“两委”换届工作任务，村（社区）“两委”换届选举实现了“220个村（社区）全面实现书记主任‘一肩挑’，1549名‘两委’成员全部驻村开展工作”。圆满完成乡镇党委换届各项任务，共选举产生新一届党委委员153名、纪委委员85名，出席腾冲市第三次党代会代表239名。全面完成市委换届工作，选举产生市委委员39名、候补委员7名，纪委委员25名。

10. 夯基础提素质，锻造担当作为干部队伍。全覆盖开展3轮干部队伍建设调研，对领导班子运行和领导干部履职情况进行研判体检，统筹推进年轻干部、少数民族干部和专业干部三项工程，大力培养选拔适应腾冲发展需求的干部，切实将有激情、有方法、敢担当、作风好的干部选拔到领导岗位上来，年内选拔了一批优秀年轻科级领导干部，选优配强了各级领导班子。

11. 把方向活资源，激发干部教育强劲动能。用好“集中培训、网络教育、活动载体”三种平台，实施讲授一堂哲学课、创作一部舞台剧、建设一个主题展览、打造一个研学基地、开发一套完整科学的课程体系、培养一支高素质的师资队伍的“六个一”精品工程，走活干部教育培训“一盘棋”。开展“微课”评选活动，《清澈的爱 只为中国》等优秀“微课”由省委组织部推荐到中组部作为党员干部学习课件。

12. 精服务强保障，力促老干工作出彩增色。抓实精准服务，严格落实“两个待遇”，创新开展老干部“一人一策”全覆盖服务管理机制，全市组织慰问走访1608人次，老干部体检876人次，老干部满意度显著提升。抓实老年大学工作，目前建有市老年大学1所，乡镇老年大学18所，村（社区）教学点26个，学员规模6880人，实现了全市“家门口”老年大学全覆盖，初步形成市、乡镇（街道）、村（社区）三级老年大学组织网络，成功创建腾冲市清水乡司莫拉老年教育教学实训基地。

13. 聚人才优服务，打造人才工作强力磁场。制定出台《腾冲市引进人才办法（试行）》，系统谋划推动全市人才工作，2021年培训各类人才69075人次。高标准建设科学家小镇“院士村”，为“两院院士”等高层次人才提供基础保障，目前已有23位院士有入驻意向。引进云南鹏欣肉牛产业基地建设等项目，吸引市外高层次人才入腾就职1000余人。建立“新腾冲人智库”，目前入库67人。扎实开展“高层次人才走边疆·助力强边固防”“万名人才兴万村”行动，各类专家到边境乡镇开展活动90场次，受益群众达51953人次。

14. 重实干争一流，建设模范机关过硬队伍。一年来，腾冲市委组织部充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范带头作用，进一步聚合力、谋发展、出实效，在模范机关创建中走在前、作表率。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，深入网格社区开展疫情防控、志愿服务等系列活动20余次，每位组工干部帮助社区实现3项“微服务”，及时帮助网格社区群众解决实际问题92件。深入开展“转作风重实干争一流”大讨论活动，结合自身实际抓实“问题大排查”“能力大提升”“工作大进步”，奋力推动组织工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入17977690.58元，其中：一般公共预算16972723.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1004967.57元，上年结转结余0元。

与上年对比减少2734624.47元，下降13.2%，主要原因：一是根据市委人事安排，2021年我单位人事变动较大，调出人员较多，导致人员经费预算较上年减幅较大；二是根据政府过紧日子的要求2022年市财政进一步压减支出，精打细算过日子，严控会议、差旅、培训等支出，导致我单位项目预算较上年减幅较大。其中：一般公共预算减少3584470.44元，下降17.44%，主要原因：一是根据市委人事安排，2021年我单位人事变动较大，调出人员较多，导致人员经费及公用经费预算较上年减幅较大，较上年减少1995348.84元；二是根据政府过紧日子的要求2022年市财政进一步压减支出，精打细算过日子，严控会议、差旅、培训等支出，导致我单位项目预算较上年减幅较大，项目预算较上年减少1589121.6元；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加1004967.57元，纯增1004967.57元，主要原因是2022年财政代管资金纳入预算管理，导致本单位今年新增了其他收入1004967.57元；上年结转结余0元，减少155121.60元，下降100%，主要原因是根据收付实现制，我单位2022年无上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入16972723.01元，其中:本年收入16972723.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16972723.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3584470.44元，下降17.44%，主要原因：一是根据市委人事安排，2021年我单位人事变动较大，调出人员较多，导致人员经费预算较上年减幅较大；二是根据政府过紧日子的要求2022年市财政进一步压减支出，精打细算过日子，严控会议、差旅、培训等支出，导致我单位项目预算较上年减幅较大。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少3584470.44元，下降17.44%，主要原因：一是根据市委人事安排，2021年我单位人事变动较大，调出人员较多，导致人员经费预算较上年减幅较大；二是根据政府过紧日子的要求2022年市财政进一步压减支出，精打细算过日子，严控会议、差旅、培训等支出，导致我单位项目预算较上年减幅较大；政府性基金预算财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出17977690.58元，与上年对比减少2734624.47元，下降13.2%，主要原因：一是根据市委人事安排，2021年我单位人事变动较大，调出人员较多，导致人员经费预算较上年减幅较大；二是根据政府过紧日子的要求2022年市财政进一步压减支出，精打细算过日子，严控会议、差旅、培训等支出，导致我单位项目预算较上年减幅较大。财政拨款安排支出16972723.01元，与上年对比减少3584470.44元，下降17.44%，主要原因：一是根据市委人事安排，2021年我单位人事变动较大，调出人员较多，导致人员经费预算较上年减幅较大；二是根据政府过紧日子的要求2022年市财政进一步压减支出，精打细算过日子，严控会议、差旅、培训等支出，导致我单位项目预算较上年减幅较大。其中：基本支出7076723.01元，与上年对比减少2150470.44元，下降23.3%，主要原因是根据市委人事安排，2021年我单位人事变动较大，调出人员较多，导致人员经费预算较上年减幅较大；项目支出9896000元，与上年对比减少1434000元，下降12.66%，主要原因是根据政府过紧日子的要求2022年市财政进一步压减支出，精打细算过日子，严控会议、差旅、培训等支出，导致我单位项目预算较上年减幅较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2013201行政运行5647674.39元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出。

2. 2013299其他组织事务支出9896000元，主要用于县、乡人民政府政协换届、驻村扶贫工作队相关支出、本单位维持基本运转的行政事业发展支出。

3. 2080503离退休人员管理机构支出80000元，主要用于市委老干部局对离退休老干部日常管理的费用支出。

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出710490.24元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

5. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出99573.76元，主要用于调离本单位职工职业年金缴费支出。

6. 2101101行政单位医疗310491.47元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

7. 2101102事业单位医疗37367.9元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

8. 2101103公务员医疗补助191125.25元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1. 基本支出7076723.01元。

（1）工资和福利支出6287823.21元，其中：30101基本工资1721088元、31012津贴补贴2827848元、30103奖金144110元、30107绩效工资236218元、30108机关事业单位基本养老保险缴费710490.24元、30109职业年金缴费99573.76元、30110职工基本医疗保险缴费347859.37元、30111公务员医疗补助缴费191125.25元、30112其他社会保障缴费9510.59元。

（2）商品和服务支出782899.8元，其中：30201办公费117925元、30228工会经费183554.8元、30231公务用车运行维护费85500元、30239其他交通费用390600元、30299其他商品和服务支出5320元。

（3）对个人和家庭补助支出6000元，其中：30305生活补助6000元。

2. 项目支出9896000元。

（1）商品和服务支出5045000元，其中：30201办公费1015000元、30202印刷费280000元、30205水费5000元、30206电费30000元、30207邮电费40000元、30211差旅费350000元、30215会议费360000元、30216培训费1115000元、30217公务接待费80000元、30226劳务费300000元、30227委托业务费1220000元、30231公务用车运行维护费50000元、30299其他商品和服务支出200000元。

（2）对个人和家庭补助支出4801000元，其中：30305生活补助4801000元。

（3）资本性支出50000元，其中：31002办公设备购置50000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额707500元，其中：政府采购货物预算312000元、政府采购服务预算395500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计215500元，较上年减少41500元，下降16.15%，减少的主要原因是根据政府过紧日子的要求2022年我单位进一步压减“三公”经费支出，精打细算过日子，导致我单位“三公”经费预算较上年减幅较大。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会组织部2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平的原因是2021年和2022年均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会组织部2022年公务接待费预算为80000元，较上年减少100000元，下降55.56%，国内公务接待批次为110次，共计接待1020人次。减少的原因是预计2022年新冠疫情影响任将持续，公务接待相应减少，所以公务接待费预算较上年减幅较大。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会组织部2022年公务用车购置及运行维护费为135500元，较上年增加58500元，增长75.97%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费135500元，较上年增加58500元，增长75.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年增加1辆。公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是2021年我单位新购置公务用车一辆，导致公务用车运行维护费较上年增幅较大。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本单位坚持中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费上年增加的原因是2021年我单位新购置公务用车一辆，导致公务用车运行维护费较上年增幅较大。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

2022年腾冲市组织部共申报项目29个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目29个，财政预算安排9896000元，编制绩效指标29个，其中：重点项目1个，财政预算安排3000000元，编制绩效指标1个。2022年腾冲市组织部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市委组织部2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会组织部2022年机关运行经费安排782899.8元，主要用于日常办公及工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少89526.28元，下降10.26%。减少的原因是：根据政府过紧日子的要求2022年市财政进一步压减支出，精打细算过日子，严控办公、会议、差旅、培训等支出。具体明细为：办公费预算较上年减少28375元，减少的原因是根据政府过紧日子的要求2022年市财政进一步压减支出，精打细算过日子，严控办公、会议、差旅、培训等支出；工会经费预算较上年减少14051.28元，减少的原因是在职人员较上年有所减少；公务用车运行维护费预算较上年增加28500元，增加原因是2021年我单位新购置公务用车一辆，导致公务用车运行维护费较上年有所增加；其他交通费用较上年减少75600元，减少原因是根据政府过紧日子的要求2022年市财政进一步压减支出，精打细算过日子，严控办公、会议、差旅、培训等支出；其他商品和服务支出与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党腾冲市委员会组织部资产总额10057625.25元，其中，流动资产204967.57元，固定资产8996691.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产855966元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加385454.13元，其中固定资产增加552617.97元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党腾冲市委员会组织部2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市委组织部2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200120300111