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腾冲市土地收购储备中心2021年预算公开目录

第一部分腾冲市土地收购储备中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市土地收购储备中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

第一部分 腾冲市土地收购储备中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.编制年度土地收购储备计划（包括土地征收计划），适时收购储备土地。

2.经营和管理政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地、无主土地及其他土地。

3.对收购储备的土地进行整理和出让前的合理开发、经营。

4.对收购储备的土地组织预出让。

5.筹集、运作、管理土地收购储备资金和预出让资金。

（二）机构设置情况

土地收储中心属2011年3月成立部门，是全额预算事业单位，内设办公室、收购储备股、开发经营股、财务股4个机构。

（三）重点工作概述

2021年预计实现出让土地2,778.163亩，实现土地出让收入缴入国库3,700,000,000.00元,继续推进西山坝土储债券项目、西山坝支线道路建设项目、荷花湾土储债券项目、曲石小江流域土储债券项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中:离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,645,861,555.43元，其中：一般公共预算1,905,856.48元，政府性基金431,500,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户口管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转收入2,212,455,598.95元。

与上年对比增加287,982,876.72元，增幅为12%。主要原因分析：一是2020年末两名职工调出，相应的工资、保险、公务费预算减少，一般公共预算支出预算比上年减少139,864.08元，减幅6.83%；二因为上年未完工项目较多，年末结转项目资金较多，导致年末结转资金数额较大，需在本年度安排支出结转的项目支出数额也较大。本年度年初结余结转比上年增加779,622,740.80元，增幅54%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入预算433,405,956.48元，其中本年收入433,405,956.48元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,905,956.48元（本级财力1,905,956.48元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款431,500,000.00元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年817,669,785.93元对比减少384,263,829.45元，减幅为46.99%。主要原因分析：一是2020年末两名职工调出，相应的工资、保险、公务费预算减少，一般公共预算支出预算比上年减少139,864.08元，减幅6.83%；二是受疫情影响，土地市场需求萎缩，根据市委、政府的统一安排，本年度的土地出让计划比上年度降低，相应的土地出让成本支出预算也减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,645,861,555.43元。财政拨款安排支出433,405,956.48元，其中：基本支出1,705,956.48元，与上年对比减少339,864.08元，减幅为16.61%。主要原因分析：本是2020年末两名职工调出及工资微调及人员职务职称发生变动，减少工资支出预算282,464.82元，减少工会经费预算3,690.00元，减少社会保险缴费支出预算21,485.18万元；由于缴费费率下调，减少职工基本养老缴纳支出预算26,574.08万元；减少公务费预算4,750.00元，减少公务员公务租车费用预算900.00元。项目支出431,700,000.00元，与上年对比减少471,100,000.00元，减幅为51.06%。主要原因分析：一是受疫情影响，土地市场需求萎缩，根据市委、政府的统一安排，本年度的土地出让计划比上年度降低，相应的土地出让成本支出预算也减少；二是上年未完工项目较多，年末结转项目资金较多，导致年末结转资金数额较大，需在本年度安排支出结转的项目支出数额也较大，相应本年度安排的预算支出减少。上年结转安排支出2,212,455,598.95元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出154，326.08元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出86,266.81元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗支出38,581.52元，主要用于行政、事业人员公务员医疗补助支出。

4.自然资源海洋气象等支出-自然资源事业-事业运行支出1,626,782.07元，主要用于事业人员工资福利、日常办公运行维护费及相关费用。

5.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿性支出330,000,000.00元，主要用于在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

6.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出100,000,000.00元，主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

7.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,500,000.00元，主要用于土地出让收入用于其他方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,705,956.48元，项目支出431,700,000.00元）。

1.基本支出1,705,956.48元：

（1）工资福利费用1,611,428.72元：30101－基本工资457,800.00元，30102－津贴补贴239,160.00元，30103－奖金38,150.00元，30107－绩效工资589,428.00元，30108－机关事业单位基本养老保险缴费154,326.08元，30110－职工基本医疗保险缴费86,266.81元，30111－公务员医疗补助缴费38,581.82元，30112－其他社会保险缴费7,716.31元。

（2）商品和服务支出94,527.76元：30201－办公费12,200.00元，30207－邮电费8,800.00元，30211－差旅费5,200.00元，30217－公务接待费2,300.00元，30228－工会经费18,527.76元，30231－公务车运行和维护费47,500.00元。

2.项目支出431,700,000.00元：

（1）商品和服务支出1,700,000.00元：30201－办公费1,700,000.00元。

（2）其他资本性支出：430,000,000.00元：31009－土地补偿330,000,000.00元，31099－其他资本性支出100,000,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金3,680,201.00元，其中，政府采购货物预算180,201.00元、政府采购其他专业技术服务3,500,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市土地收储中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49,800.00元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市土地收储中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

腾冲市土地收储中心2021年公务接待费预算为2,300.00元，与上年持平，主要原因是一直以来严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》有关制度，不断规范公务接待管理，严格执行接待审批制度，且近几年每年接待场次无大的波动。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市土地收储中心2021年公务用车购置及运行维护费为47,500.00元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费47,500.00元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

与上年度相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2021年计划实现收储土地2,500亩，出让土地2,778.163亩，实现土地出让收入缴入国库3,700,000,000.00元；

2.主动融入腾冲全力打造“世界健康生活目的地”和“现代公园城市”的发展定位，重点抓好健康医药、康体养生、文旅休闲等重点产业建设用地的供应保障，助推腾冲产业振兴。

3.配合自然资源、住建、招商等部门做好项目选址、土地调规及新增建设用地征转报批工作，及时收储供应，保障用地需要。

4.做好土地储备专项债券项目及以土地收储中心为实施主体的建设项目的监管，切实履行项目法人职责，严格项目资金管理，强化施工质量督促，确保资金运行有序、项目如期完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市土地收储中心2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析:本单位不涉及此内容。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 腾冲市土地收购储备中心2021年

部门预算表

（详见附件）

腾冲市土地收购储备中心2021年度部门项目绩效目标表已由财政部门另文下达，故《部门项目绩效目标表》无数据，因此公开空表。

腾冲市土地收购储备中心2021年度无购买服务需求，因此也没有编制政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市土地收购储备中心2021年度无市对下转移支付预算安排，因此也没有编制市对下转移支付绩效目标，故《市对下转移支付表》及《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

腾冲市土地收购储备中心2021年初无新增资产计划，所以《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

监督索引号53052200742300111