监督索引号53052200447500000

腾冲市供销合作社联合社2021年

预算公开目录

第一部分腾冲市供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市供销合作社联合社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市供销合作社联合社2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《腾冲市人民政府职能转变和机构改革实施意见》（腾办发〔2015〕38号）及《保山市人民政府关于撤销腾冲县设立腾冲市的通知》（保政发〔2015〕144号），设立腾冲市供销合作社联合社，为参照公务员管理的事业单位，机构级别为正科级，加挂腾冲市人民政府农村合作经济组织管理办公室牌子。

（二）机构设置情况

腾冲市供销合作社联合社内设3个职能股室。办公室（加挂组织、人事股、宣传信息股牌子）、财务会计审计股、经济发展合作指导股。

（三）重点工作概述

（1）宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。

（2）抓好供销合作社的深化改革和发展工作。

（3）把为农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。

（4）领办创办农民专业合作社。通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社。

（5）提升农产品流通服务水平。在集散地建设大型农产品批发市场和现代物流中心，实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。

（6）顺应商业模式和消费方式深刻变革的新趋势，加快发展供销合作社电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展。

（7）组织实施好基层社改造，加大对基层社扶持力度，盘活基层社闲置资产，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

（8）打造城乡社区综合服务平台。统筹整合城乡供销合作社资源，发展城市商贸中心和经营服务综合体，提升城市供销合作社沟通城乡、服务“三农”的辐射带动能力。

（9）负责农民专业合作社经济组织的规划、组织、引导、协调、服务和管理工作。

（10）管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，指导社级供销合作社搞好社有资产经营工作。

（11）向市委、市政府和有关部门反映农民专业合作经济组织，农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民专业合作经济组织及各级供销合作社的合法权益。

（12）抓好全市供销合作社的安全生产工作，确保人民的生命财产安全。

（13）承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,548,581.42元，其中：一般公共预算2,548,581.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加188,794.39元，主要原因：一是农民专业合作社扶持等项目资金增加630,000.00元；二是在职人员调出减少工资福利、津贴补贴、奖金等人员经费及公用经费232,174.61元，办公楼租金减少30,000.00元（2019年在基本支出预算，2020年做项目预算）；三是离休人员死亡1人，离休费减少150,531元；四是公务用车报废，公务用车运行维护费减少28,500.00元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,548,581.42元，其中:本年收入2,548,581.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,548,581.42元（本级财力2,548,581.42元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加188,794.39元，主要原因：一是农民专业合作社扶持等项目资金增加630,000.00元；二是在职人员调出减少工资福利、津贴补贴、奖金等人员经费及公用经费232,174.61元，办公楼租金减少30,000.00元（2019年在基本支出预算，2020年做项目预算）；三是离休人员死亡1人，离休费减少150,531元；四是公务用车报废，公务用车运行维护费减少28,500.00元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,548,581.42元。财政拨款安排支出2,548,581.42元，其中：基本支出1,818,581.42元，项目支出730,000.00元。

与上年对比增加188,794.39元，增幅8%，其中：基本支出1,818,581.42元，与上年对比减少441,205.61元，减幅19.52%；项目支出730,000.00元，与上年对比增加630,000.00元，增幅630%；主要原因：一是农民专业合作社扶持等项目资金增加；二是在职人员调出、离休人员死亡、公务用车报导致人员经费及公用经费减少。

基本支出情况。基本支出1,818,581.42元，其中：工资福利支出1,685,121.26元，占基本支出的92.66%；离退休费等对个人和家庭的补助支出66,480.00元占基本支出的3.66%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出66,980.16元，占基本支出的3.68%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2021年预算数1,685,121.26元，与上年对比减少226,261.85元，减幅11.84%，主要原因：由于人员调动工资奖金减少136,317.00元，社会保险减少89,944.85元。

2.对个人和家庭的补助支出2021年预算数66,480.00元，与上年对比减少150,531.00元，减幅69.37%，主要原因：离休人员死亡1人，离休费减少131,043.00元，离休人员家属死亡1人，遗属补助减少19,488.00元。

3.商品和服务支出2021年预算数66,980.16万元，与上年对比减少64,412.76元，减幅49.02%，主要原因：一是由于人员调动机关运行经费减少3,325.00元，工会经费减少1,757.76元，租车费减少450.00元，退休人员死亡1人，退休人员经费减少380.00元；二是2021年供销社向外租用办公楼租金30,000.00元列入项目支出，上年列入基本支出。三是由于公务用车已报废，公务用车运行维护费减少28,500.00元。

项目支出情况。项目支出730,000.00元。其中：本年本级财力安排730,000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数730,000.00元，与上年对比增加630,000.00元，增幅630%，具体情况如下:

1.增加农民专业合作社扶持项目资金500,000.00元。

2.增加腾冲市人民政府农村合作经济组织管理办公室合作社管理指导工作经费100,000.00元。

3.增加租用办公楼租金30,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行1,575,431.80元，主要用于支付在职人员工资福利、津贴补贴、奖金等人员经费及公用经费；

2010399其他一般公共服务支出700,000.00元，主要用于农民专业合作社扶持项目资金、供销综合改革经费项目的设备购置、综合改革办公经费及合作社管理指导工作经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136,606.56元，主要用于支付在职人员基本养老保险财政负担部分；

2089999其他社会保障和就业支出144,00.00元，主要用于“两案”人员生活补助；

2101101行政单位医疗81,727.82元，主要用于支付在职人员基本医疗保险、大病养老保险及退休人员大病保险；

2101103公务员医疗补助40,415.24元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助。

(二)财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

经济科目分组：财政拨款安排支出2,548,581.42元(其中：基本支出1,818,581.42元，项目支出730,000.00元)。

基本工资376,596.00元（其中：基本支出376,596.00元）。

津贴补贴558,912.00元（其中：基本支出558,912.00元）。

奖金401,383.00元（其中：基本支出401,383.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费136,606.56元（其中：基本支出136,606.56元）。

职工基本医疗保险缴费81,727.82元（其中：基本支出81,727.82元）。

公务员医疗补助缴费40,415.24万元（其中：基本支出40,415.24元）

其他社会保障缴费1,880.64元（其中：基本支出1,880.64元）。

办公费109,850元（其中：基本支出9,850.00元,项目支出100,000.00元）。

邮电费8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元）。

差旅费30,000.00元（其中：基本支出10,000.00元,项目支出20,000.00元）。

租赁费30,000.00元（其中：项目支出30,000.00元）。

会议费2,000.00元（其中：基本支2,000.00元）。

培训费100,000.00元（其中：项目支出100,000.00元）。

公务接待费3,400.00元（其中：基本支出3,400.00元）。

工会经费18,710.16元（其中：基本支出18,710.16元）。

其他交通费用91,980.00元（其中：基本支91,980.00元）。

其他商品和服务支出450,640.00元（其中：基本支出10,640.00元，项目支出440,000.00）。

退休费10,800.00元（其中：基本支出10,800.00元）。

生活补助55,680.00元（其中：基本支出55,680.00元）。

办公设备购置40,000.00元（其中：项目支出40,000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

腾冲市供销合作社联合社不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

腾冲市供销合作社联合社不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

腾冲市供销合作社联合社不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

腾冲市供销合作社联合社不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额250,000.00元，其中：政府采购货物预算250,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市供销合作社联合社部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,400.00元，较上年减少28,550.00元，下降839.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市供销合作社联合社部门2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。原因是腾冲市供销合作社联合社2020年、2021年均未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

腾冲市供销合作社联合社部门2021年公务接待费预算为3,400.00元，较上年减少50.00元，下降1.47%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

公务接待费减少原因是按中央八项规定缩减经费，履行节约。其次是腾冲市供销合作社联合社改革改制后社有资产（公司、基社）在全市保有最完整的一家，所以系统内来腾冲参观学习指导比较频繁，发生对应接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市供销合作社联合社部门2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少28,500.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年减少28,500.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。

公务用车运行维护费减少原因是我单位原公务用车使用年限较长，车辆陈旧，修理费较大，已申请报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市供销合作社联合社编制了1个重点项目即：农民专业合作社扶持项目，项目总资金为500,000.00元。

项目绩效：

1.通过市级农民专业合作社项目资金的补助，加快推进我市农民专业合作社发展，进一步规范、提升农民专业合作社生产经营管理水平和发展质量，不断强化农民专业合作社内部管理，提高市场竞争力和带动力，推进农村合作经济组织指导服务体系建设，促进农民专业合作社规范化建设。

2.通过农民专业合作社项目资金的补助，使我市合作社无论在生产经营管理方面还是在内部管理方面都取得了很大的进步，通过市级示范社补助，更好的 提升了我市合作社规范程度，从而带动更多合作社规范发展；

3.整个项目的实施将提升合作社的规范化程度，增强产业化规模，从而带动地方经济发展，通过规范的技术指导，提高合作社的服务质量，增强市场竞争能力，促进农民增收致富。该项目实施以来，受到了全市合作社以及广大合作社社员的一致好评。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市供销合作社联合社部门2021年机关运行经费安排66,980.16元，与上年对比减少30,987.84元，主要原因是由于我单位公务用车已报废，公务用车运行维护费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200447500111