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腾冲市人民政府扶贫开发办公室2021年

预算公开目录

第一部分腾冲市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市人民政府扶贫开发办公室主要工作职责是：1.研究制定扶贫开发中长期规划和年度项目划，并组织实施。2.承担扶贫开发项目管理责任。3.负责扶贫开发的统计和监测工作。4.协助有关部门对扶贫资金进行监管。5.负责组织、协调信贷扶贫工作。6.组织、协调易地扶贫开发，劳动力转移和少数民族地区、边境地区扶贫开发工作。7.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，协调和组织好项目乡（镇）对扶贫干部的培训工作。8.统筹、协调、指导全市扶贫开发工作。9.承办市委、市政府及上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据腾机编办〔2017〕20号文件，腾冲市人民政府扶贫开发办公室内设4个股级机构：综合股、项目管理股、小额信贷股、扶贫信息管理中心。

本单位是全额拨款预算单位，独立编制机构1个，车辆编制1辆，单位定编人数12人。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实上级脱贫攻坚战略部署，切实抓好“挂包帮、转走访”工作，充分发挥挂包单位和挂包干部的帮扶作用，确保完成2021年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，事业编制6人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4,524,140.14元，其中：一般公共预算4,522,653.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转收入1,486.84元。

与上年对比增加101,969.54元，增加的主要原因：一是2021年在职人员减少3人，导致工资福利、津贴补贴、奖金、绩效等基本支出减少319,175.38元；二是脱贫攻坚布展等项目支出增加440,000.00元；三是贫困对象动态管理信息录入等项目结转结余资金减少18,855.08元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4,522,653.30元，其中:本年收入4,522,653.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,522,653.30元（本级财力4,522,653.30元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加101,965.54，增加的主要原因：一是2021年在职人员减少3人，工资福利、津贴补贴、奖金、绩效等基本支出减少319,175.38元；二是脱贫攻坚布展等项目支出增加440,000.00元；三是贫困对象动态管理信息录入等项目结转结余资金减少18,855.08元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4,524,140.14元。财政拨款安排支出4,522,653.30元，其中：基本支出3,082,653.30元，项目支出1,440,000.00元，上年结转结余1486.84元。

与上年对比增加101,965.54元，增幅2.3%，其中：基本支出3,082,653.30元，与上年对比减少319,175.38元，减幅9.38%；项目支出1,440,000.00元，与上年对比增加440,000.00元，增幅44%；上年结转资金1,486.84元，与上年对比减少18,855.08元元，减幅92.69%；主要原因：一是2021年在职人员减少3人，工资福利、津贴补贴、绩效等基本支出减少319,175.38元；二是脱贫攻坚布展等项目支出增加440,000.00元；三是贫困对象动态管理信息录入等项目结转结余资金减少18,855.08元。

基本支出情况。基本支出3,082,653.30元，其中：工资福利支出2,951,000.06元，占基本支出的95.73%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出131,653.24元，占基本支出的4.27%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2021年预算数3,082,653.30元，与上年对比减少308,697.94元，减幅9.47%，主要原因：行政人员减少3人（其中：调出2人，退休1人），导致基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、商品和服务支出等基本支出减少。

2.商品和服务支出2021年预算数131,653.24元，与上年对比减少10,477.44元，减幅7.37%，主要原因：动态管理费减少，项目管理费减少，宣传经费减少。

项目支出情况。项目支出1,440,000.00元。其中：本年本级财力安排1,440,000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数1,440,000.00元，比2020年下达数1,000,000.00元增加440,000.00元，增幅44%，具体情况如下：

1.调减5个原有项目800,000.00元，分别为贫困对象动态管理信息录入工作经费减少150,000.00元；脱贫攻坚工作项目经费减少50,000.00元；宣传经费减少100,000.00元；迎检工作经费减少200,000.00元；脱贫攻坚指挥部工作经费减少300,000.00元。

2.新增项目1个1,240,000.00元。新增项目是：脱贫攻坚布展项目。

结转结余资金减少18,855.08元，具体项目是：扶贫项目管理费减少1,924.64元，贫困对象动态管理信息录入工作经费减少14,328.00元，迎检工作经费减少2,560.00元，脱贫攻坚工作经费减少42.44元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业养老保险248,418.88元，主要用于2021年扶贫办工作人员机关事业养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗101,100.26元，主要用于腾冲市人民政府扶贫开发办公室行政人员2021年医疗保险支出；

2101102事业单位医疗38,289.5.元，主要用于腾冲市人民政府扶贫开发办公室事业人员2021年医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助77,810.32元。主要用于腾冲市人民政府扶贫开发办公室在职职工2021年公务员医疗补助缴费支出。

2130501行政运行2,617,034.34元，主要用于2021年腾冲市人民政府扶贫开发办公室工作人员工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效及其他商品和服务支出等支出；

2130599其他扶贫支出1,440,000.00元，其中：2021年脱贫攻坚工作经费150,000.00元，主要用于2021年脱贫攻坚工作中办公经费、劳务费、其他商品和服务费用等费用支出；2021年信息数据培训管理维护经费50,000.00元，主要用于2021年支出贫困对象信息数据培训管理维护工作的相关费用，主要有贫困人口的信息管理、培训等相关工作；脱贫攻坚布展工作经费1,240,000.00元，主要用于脱贫攻坚布展工作的相关支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

基本工资681,672.00元（其中：基本支出681,672.00元）。

津贴补贴845,400.00元（其中：基本支出845,400.00元）。

奖金537,806.00元（其中：基本支出537,806.00元）。

绩效工资294,840.00元（其中：基本支出294,840.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费248,418.88元（其中：基本支出248,418.88元）。

职工医疗养老保险费139,389.76元（其中：基本支出139,389.76元）。

公务员医疗补助缴费77,810.32元（其中：基本支出77,810.32元）。

其他社会保障缴费5,663.10元（其中：基本支出5,663.10元）。

办公费24,140.00元（其中：基本支出4,140.00元，项目支出20,000.00元）。

水费7,000.00元（其中：项目支出7,000.00元）。

电费18,000.00元（其中：项目支出18,000.00元）。

邮电费25,000.00元（其中：项目支出25,000.00元）。

租赁费20,000.00元（其中：项目支出20,000.00元）。

劳务费100,000.00元（其中：项目支出100,000.00元）。

工会经费75,013.24元（其中：基本支出75,013.24元）。

公务用车运行维护费28,500.00元（其中：基本支出28,500.00元）。

其他交通费用126,000.00元（其中：基本支出126,000.00元）。

其他商品和服务支出28,000.00元（其中：基本支出18,000元，项目支出10,000.00元）。

其他资本性支出1,240,000.00元（其中：项目支1,240,000.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额110,000.00元，其中：政府采购货物预算110,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,500.00元，较上年减少150,000.00元，下降84.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国（境）费与上年比较无增减变化。

（二）公务接待费

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为0元，较上年减少150,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为：根据国家及省市相关工作安排2021年脱贫攻坚工作重心转移，迎检工作任务减少，主要工作安排为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，故公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费与上年比较无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2021年重点项目1个,即2021年信息数据培训管理维护经费，项目总金额50,000元。

2021年将继续对贫困信息数据进行管理维护，在2020年动态管理工作的基础上，根据国家、省级、市级2021年的工作要求，提前筹备、认真谋划组织开展好2021年的信息数据管理工作，按时、按质完成2021年贫困对象信息数据管理工作。定期对我市信息数据进行录入更新，确保贫困信息数据的准确性，数据更新有效及时，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费安排251,653.24元，与上年对比减少23,077.44，主要原因是2021年行政人员减少3人（其中调出2人，退休1人），导致办公费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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