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中国共产党腾冲市委员会组织部2021年部门预算编制说明

第一部分目录

第一部分中国共产党腾冲市委员会组织部2021年部门预算编制说明

第二部分中国共产党腾冲市委员会组织部2021部门预算表一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共腾冲市委组织部贯彻落实党中央、省委、保山市委、腾冲市委关于全市党员干部政治路线、思想路线和组织路线的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全市党员干部、组织工作、离退休干部管理、公务员管理、机构编制管理的集中统一领导，主要职责是：

负责研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设。探索各类新的经济组织、社会团体中党组织的设置、活动方式。负责全市党员教育和管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。

研究并提出乡镇领导班子和市直各部、委、办、局科级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。负责加强领导班子的思想作风建设。负责市管干部的宏观管理及考察、任免及全市公务员的工资、调动、待遇、退休审批等手续。协助保山市委组织部开展对保山市管干部的考察、任免，办理调动、工资、待遇、退休报批等手续。负责全市参照国家公务员制度的管理、指导工作。

研究制定加强全市干部队伍建设的具体办法和意见。培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部，做好综合管理工作。

宏观指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和制度。负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。

加强对全市各级干部的有效监督工作，特别是对干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。

宏观管理全市干部、公务员及参照公务员法管理人员的教育工作，制定全市干部、公务员及参照公务员法管理人员的教育培训规划。建立健全领导干部、公务员及参照公务员法管理人员的理论学习、考核测评制度。配合上级组织部门完成对市级领导干部的点名调训工作，组织全市乡科级领导干部、公务员及参照公务员法管理人员的政治教育培训。协调、督促、检查各乡镇和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

负责全市知识分子宏观管理工作，指导、协调、检查知识分子政策、待遇的落实。加强专业技术人才和企业经营管理人才的有效管理。

围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径，负责和指导全市各类专题教育活动和重要学习教育工作。

宏观指导全市的干部、人事档案管理工作。负责做好全市公务员及参照公务员法管理人员的人事档案管理使用工作。

负责指导并做好全市干部和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。负责全市公务员年度统计工作。负责全市党费收缴、管理、使用和党员组织关系接转工作。负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作，主《腾冲组工信息》。

负责制定全市党员电教工作规划，指导各基层党组织抓好党员电化教育工作。加强党建宣传，做好《腾冲党建网》的维护管理工作。抓好全市农村现代远程教育工作。

负责驻村（社区）工作队员的选派、管理、考核及工作队的服务等工作。

负责指导全市实施《中华人民共和国公务员法》工作。负责全市科级及以下机关工作人员年度考核、职级晋升等审批工作。负责全市大学生村官选聘、日常管理等工作。

负责管理市委市直机关工委日常工作，加强对市委市直机关工委日常所辖党组织的管理，加强基层党组织建设。

负责管理中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室，加强市委对机构编制和机构改革的统一领导。

负责全市离退休干部管理服务工作，加强市委对老干部工作的统一领导。

承办保山市委组织部和市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据腾发〔2019〕2号关于印发《腾冲市级机构改革实施方案》的通知及腾办发〔2019〕59号中共腾冲市委办公室关于印发《中国共产党腾冲市委员会组织部职能配置、内设机构人员编制规定》的通知，中国共产党腾冲市委员会组织部（简称：中共腾冲市委组织部）为中国共产党腾冲市委员会工作机关，为正科级。加挂中国共产党腾冲市委员会老干部局（简称：中共腾冲市委老干局）、中国共产党腾冲市委员会市直机关工作委员会（简称：中共腾冲市委市直机关工委）、腾冲市公务员局牌子。设17个内设机构，管理的事业单位3个，分别为：腾冲市离退休干部职工活动中心（工作人员参照公务员法管理）、腾冲市老年大学、腾冲市党建研究中心。机构改革后中共腾冲市委组织部总编制46名，其中：行政编制27名，参照公务员法管理人员编制6名,事业编制编制13名。领导职数：设部长1名，正科级领导职数5名，不占市委组织部领导职数的兼职副部长2名，副科级领导职数8名，副科级组织员4名，股级领导职数20名。

（三）重点工作概述

1.党旗飘红边境，筑牢防疫屏障。新冠肺炎疫情发生以来，腾冲市1545个党组织总动员，331支党员志愿服务队，30000余名党员干部积极投身在疫情防控一线，10000余名党员自觉参与社区排查，全面参与到宣传劝说工作中，让党旗飘扬在一线、党员行动在一线，在150公里边境线上筑起疫情“防控墙”、织密“安全网”。

2. “三个组织化”啃下脱贫攻坚“硬骨头”。腾冲市坚持抓党建促脱贫攻坚推动“三个组织化”。易地扶贫搬迁组织化，搬出“新生活”。完成44个易地扶贫搬迁安置点建设，2392户9922人搬迁入住，其中建档立卡搬迁户1049户4204人，理顺易地扶贫搬迁点党组织建设，成立党支部31个。产业扶贫组织化，拓宽“致富路”。持续推进“党支部+合作社”模式，打造“绿色食品牌”发展扶贫产业，大力发展肉牛养殖、中草药、万寿菊、银杏等优势特色产业为主的扶贫主导产业，累计带动贫困户4213户16320人增收致富。就业扶贫组织化，鼓起“钱袋子”。开展实用技术、技能培训4.1万人次，争取项目资金8378.89万元，在全市220个行政村、2820个村民小组开发3041个乡村服务公益性岗位促进贫困劳动力就业，按规定给予相关劳务补贴和生活补贴，确保建档立卡劳动力“应转尽转、应补尽补”。

3. “学习讨论活动”让幸福的地方更加幸福。腾冲市于3月13日正式启动以“深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚定理想信念，推动腾冲高质量跨越发展”为主题的学习讨论活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在腾冲落地生根。通过学习讨论活动，巩固拓展了“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，在全市上下凝聚起“疫情防控、决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会、推动腾冲经济社会高质量跨越发展”强大合力，让幸福的地方更加幸福。

4.探索“两项制度”，深化理论武装。腾冲市以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，在深化理论武装中推动创新与实践，探索出《腾冲市“个十百千万”学习宣讲制度》和《腾冲市“学思践悟行”常态化学习制度》，推动“两学一做”学习教育常态化制度化，切实把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题，切实做到学习宣传让党的声音传进千万家，常态化学习练就知行合一硬本领。

5. “到支部·在一起”打开城市治理新局面。腾冲市不断巩固拓展“全国城市基层党建示范城市”创建成果，以组织体系建设为重点，围绕“到支部·在一起”这一主题做细城市党建，形成“市委—街道党工委—社区党总支部—网格党支部—街巷（楼栋）党小组—党员中心户”的六级城市网格组织体系。实现“单位支部与社区支部、单位党员与社区党员、党员和群众”“三个在一起”。

6. “1+1+N”末梢治理焕发乡村善治新面貌。推行“1+1+N”农村末梢治理模式，形成“支部到组、自管到户、商量到人”的治理格局，让支部“唱主角”，推进“微治理”，建设充满活力、和谐有序的善治乡村，着力解决农村治理“最后一公里”问题，推行“商量—综合—商量—实行”的“四步群众工作法”，实现“一人管”变“多人管”，“要我管”变“我要管”。

7. “心向中央·振兴边疆”展现边疆治理新气象。围绕“心向中央·振兴边疆”主题，坚决贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央各项决策部署，着力实施好组织强边、开放活边、守土固边、富民兴边、和谐稳边“五项行动”，推进边疆基层社会治理，实现“边民富、边疆兴、边防固、边关美”目标。

8. “聚光亮灯”照亮机关党建。以党的政治建设为统领，以提高党的建设质量为目标，以党支部规范化建设为抓手，印发《腾冲市加强和改进机关党的建设实施方案》，明确了“聚光亮灯”机关党建主题，形成了“一系统一品牌，一支部一特色”的机关党建工作法，有效破解机关党建“灯下黑”“两张皮”问题，全面提升机关党建工作水平。

9. “选育管用”锻造过硬干部队伍。全面贯彻新时代党的组织路线，树立鲜明的选人用人导向，拓宽选人用人视野，着力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。把政治标准作为选人用人的首要标准，研究制定《腾冲市领导班子和领导干部政治素质考核考察办法》，切实考准考实干部的政治意识和政治担当。研究制定《腾冲市选派干部挂职锻炼实施办法》，创新培养渠道，全方位、多层次、个性化培养专业化干部队伍。

10.打好“组合拳”，促“智汇腾冲”。通过练就“好内功”、打好“亲情牌”、念好“引才经”、建立“沟通桥”、人才“双招引”的组合拳，积极引入高层次人才，促“智汇腾冲”。积极引进腾冲急需、紧缺人才92人，引进企业管理、行业专业工程师等方面的高层次人才1000余人；柔性引进好医生、晨光生物、新绿色药业等7家健康医药企业；围绕“大健康”产业发展，引进大批中医药人才。新挂牌各类专家工作站6个；与北京大学等12所高校建立合作关系，全力打造新腾冲人“实践基地”。

11. “党的创新理论”刷新干部教育“新名片”。紧紧抓住习近平总书记到腾冲考察机遇，立足“腾冲特色”积极搭建马克思主义哲学通俗化大众化教育平台，制定《腾冲市开展马克思主义哲学通俗化大众化教育工作方案》，大力实施“讲授一堂哲学课、创作一部舞台剧、建设一个主题展览、打造一个研学基地、开发一套课程体系、培养一支师资队伍”的“六个一”精品工程，提振党员干部精气神，推进腾冲干部教育品牌化、特色化。

12. “银发聚力”为老干工作增添正能量。制定出台《腾冲市加强离退休干部党的建设工作实施方案》，围绕“银发聚力兴腾冲”主题，以“银发先锋”“银潮之声”“银秀芳华”三项工程为载体，按照“五有五好”要求，教育引导离退休干部为实现腾冲高质量跨越发展增添正能量。

12. “党员培训”高质化“智慧党建”充足电。通过“规范化集中培训、节假日定向培训、点对点精准培训、新媒体创新培训”抓实党员教育培训，2020年开展新一轮“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训61期；“智慧党建”系列网络平台全面进入机关、企业、学校、园区、“两新”组织、流动党员群体，完成“智慧党建”可视化调度指挥中心和25个“智慧党建充电站”建设，全市所有实体化运作的党组织100%激活使用网上党支部；制作的党员教育视频片《永远的阿依帕》《党旗红映高黎贡》《本色》等获省委组织部表彰；《“小地方”大作为》《佤寨领头雁》《让幸福的地方更加幸福》《“1+1+N”打通农村末梢治理“最后一公里”》《正路》等广受干群好评。

13. “践履笃行”打造党建宣传“新高地”。2020年，全市党建信息被国家级媒体采用27条，被省级以上媒体采用339条，被保山市级媒体采用354条，共监测上报舆情信息57条。其中，《云南腾冲：党旗飘红边境，筑牢防疫屏障》《云南腾冲：“街乡吹哨、部门报到”构建城市党建网格》分别在共产党员微信公众号、中国组织人事报微信公众号上发表；基层党建工作经验得到推广，取得了较好的宣传效果。

14.考准选优“领头雁”选好配强“新班子”。成立腾冲市村（社区）“两委”换届工作领导小组，制定实施方案，顺利完成村（社区）党组织候选人初步人选“两推”工作。在换届工作中，结合腾冲实际量体裁衣，积极探索村（社区）干部队伍职业化，创新推行村（社区）“两委”成员全部驻村，待遇参照村（社区）副职标准执行。举行全市村（社区）“两委”换届选举模拟演练观摩会，让400余名市镇村参与换届选举人员对党组织换届选举党员大会流程做到“心中有数”，为正式选举工作顺利开展打下坚实基础，村（社区）党组织换届工作正在健康有序平稳推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制38人，事业编制12人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入20,712,315.05元，其中：一般公共预算20,557,193.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转155,121.60元。

与上年对比增加4,676,355.94元，增29.16%，主要原因为：2021年进行县、乡、村三级换届，增加了相关支出，导致项目支出同比增幅较大，增302.4%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入20,712,315.05元，其中:本年收入20,557,193.45元，上年结转收入155,121.60元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,557,193.45元（本级财力20,557,193.45元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4,676,355.94元，增29.16%，主要原因为：2021年进行县、乡、村三级换届，相关支出增加5,870,000元，导致项目支出同比增幅较大，增302.4%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出20,712,315.05元。财政拨款安排支出20,712,315.05元，其中：基本支出9,227,193.45元，与上年对比减少1,304,740.28元，减12.39%，主要原因为：上年预算至基本支出的部分经费，本年度预算时调整至项目支出，导致基本支出较上年有所减少；项目支出11,330,000.00元，与上年对比增加8,514,400元，增302.4%，主要原因为：2021年进行县、乡、村三级换届，相关支出增加5,870,000元，导致项目支出同比增幅较大。上年结转155,121.60元，与上年对比减少2,533,303.78元，减94.23%，主要原因为：2020年本单位加强了支出进度，本级财力安排资金已全部使用完，结转资金为12月份下达的上级专项资金。

基本支出情况。基本支出9,227,193.45元，其中：工资福利支出8,347,767.37元，占基本支出的90.47%；办公费、工会费、公务用车运行维护费等商品服务支出872,426.08元，占基本支出的9.45%；对个人和家庭的补助7,000元，占基本支出的0.8%。基本支出变动原因如下：

1、工资福利支出2021年预算数8,347,767.37元，与上年对比增加210,423.56元，增幅2.58%，主要原因：因年度预算时人员调整变动，导致工资福利支出略有增长。

2、商品和服务支出2021年预算数872,426.08元，与上年对比减少1,022,163.84元，减幅53.95%，主要原因：上年预算至基本支出的老年大学运行经费，本年度预算时调整至项目支出，导致商品和服务支出较上年减幅较大。

3、对个人和家庭的补助2021年预算数7,000元，与上年对比减少493,000元，减幅98.6%，主要原因：上年预算至基本支出的离退休老干部保障的相关费用，本年度预算时调整至项目支出，导致对个人和家庭的补助较上年减幅较大。

项目支出情况。项目支出11,330,000.00元，与上年对比增加8,514,400元，增302.4%。其中：本年本级财力安排11,330,000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。项目支出变动原因如下：

1、2021年进行县、乡、村三级换届，相关支出增加5,870,000元，导致项目支出同比增幅较大。

2、上年预算至基本支出的老年大学运行经费及离退休老干部保障的相关费用，本年度预算时调整至项目支出，导致项目支出增加1,500,000元。

上年结转155,121.60元，与上年对比减少2,533,303.78元，减94.23%。具体为：选派到村任职大学生村官工作生活补助经费125,000元，干部人事数字化档案项目质保金30,121.6元，结转主要原因是项目相关工作未结束，预计2021年全部支出完毕。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201行政运行7,803,588.18元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出。

2013299其他组织事务支出11,485,121.60元，主要用于县、乡、村三级换届、驻村扶贫工作队相关支出、本单位维持基本运转的行政事业发展支出。

2080503离退休人员管理机构支出80,400元，主要用于市委老干部局对离退休老干部日常管理的费用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出721,713.28元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗362,824.56元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗42,935.03元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助215,732.4元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出为9,227,193.45元，经济科目分类情况：30101基本工资1,976,448元，30102津贴补贴2,775,600元，30103奖金1,903,704元，30107绩效工资338,256元，30108机关事业单位基本养老保险缴费721,713.28元，30110职工基本医疗保险缴费405,759.59元，30111公务员医疗补助缴费215,732.4元，30112其他社会保障缴费10,554.1元；30201办公费146,300元，30228工会经费197,606.08元，30231公务用车运行维护费57,000元，30239其他交通费用466,200元，30299其他商品和服务支出5,320元；30305生活补助7,000元。

项目支出为11,330,000.00元，经济科目分类情况：30199其他工资福利支出240,000元；30201办公费3,108,200元，30102印刷费100,000元，30105水费5,000元，30106电费30,000元，30107邮电费40,000元，3011差旅费500,000元，30216会议费430,000元，30216培训费4,470,000元，30217公务接待费180,000元，30226劳务费300,000元，30227委托业务费960,000元，30231公务用车运行维护费20,000元，30239其他交通费用120,000元，30299其他商品和服务支出370,000元；30305生活补助256,800元，30309奖励金200,000元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额1,409,000元，其中：政府采购货物预算609,000元、政府采购服务预算800,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共腾冲市委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计257,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共腾冲市委组织部2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。原因是2020年和2021年均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

中共腾冲市委组织部2021年公务接待费预算为180,000元，与上年持平，国内公务接待批次为225次，共计接待2250人次。变化原因：本单位坚持中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共腾冲市委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为77,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费77,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。变化原因：本单位坚持中央八项规定，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市组织部共申报项目28个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目28个，财政预算安排11,330,000.00元，编制绩效指标28个，其中：重点项目1个，财政预算安排2,000,000.00元，编制绩效指标1个。2021年腾冲市组织部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共腾冲市委组织部2021年机关运行经费安排5,291,820元，与上年对比增581,620元，增12.35%，主要原因为：2021年进行县、乡、村三级换届，成立腾冲市换届领导小组办公室，办公室设立在腾冲市委组织部，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200120300111