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中国共产党腾冲市委员会政策研究室2021年预算公开目录

第一部分中国共产党腾冲市委员会政策研究室2021年部门预算编制说明

第二部分中国共产党腾冲市委员会政策研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

中国共产党腾冲市委员会

政策研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据市委指示，参加起草或组织协同市委有关部门共同起草、修改市委重要讲话稿、文件、文稿。

2、根据市委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

3、调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4、负责处理全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，向全面深化改革委员会提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；做好改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。

5、完成市委、保山市委政策研究室和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、中共腾冲市委政策研究室设4个内设机构：

（1）基层党建办公室。负责本单位党组织的建设工作和部工作，制定年度工作计划、方案或意见，并认真抓好落实；负责抓好本单位党员的发展、教育培训、管理服务工作；负责做好本单位的党费收缴、党组织关系转接、党员档案管理等工作；负责抓好“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员政治生日、谈心谈话等党内基本制度的落实；负责抓好“互联网＋党建”工作；完成上级及领导交办的其他工作。

（2）办公室。负责行政文稿的撰写、日常文电处理、文秘档案、人事、财务、安全、保密、机关自身建设和行政管理工作；承担对外联络、协调、公务接待工作；完成领导交办的其他事项。

（3）政策研究股。组织和参与市委重要讲话稿、文件、文稿的起草、修改工作；围绕市委中心工作，对全局性、战略性重大问题和实践中的新情况、新问题，组织和协同市级有关部门、研究力量进行专项和综合研究，提出意见和建议，为领导科学决策提供服务；根据市委领导指示和批示，组织开展专项调研，形成报告报送市委有关领导；收集整理国内外研究成果，总结分析全市经济社会发展情况，发掘典型、推广经验，编撰信息报送市委领导。

（4）改革发展股。负责调查和反映全市全面深化改革的重要情况；组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，及时向市委和市委全面深化改革委员会提出总体方案、目标规划、重大政策和重大措施等建议；学习研究中央、中央全面深化改革委员会和省委、保山市委全面深化改革委员会关于全面深化改革的决策部署，向市委和市委全面深化改革委员会提出贯彻落实建议；研究提出全面深化改革的推进办法，统筹协调各专项小组、有关方面提出有关改革工作方案和措施；研究处理有关方面向市委全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，向市委全面深化改革委员会提出建议；做好市委全面深化改革委员会的会议组织、领导讲话起草；收集、汇总有关改革工作的信息资料、总结宣传经验，简报编印等工作。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因

中共腾冲市委政策研究室行政编制5名。科级领导职数5名，其中，正科级领导职数1名：主任兼市委全面深化改革委员会办公室主任1名；副科级领导职数4名：副主任3名，副主任兼市委全面深化改革委员会办公室副主任1名。股所级领导职数4名。

（三）重点工作概述

1、加强政治思想教育，注重干部队伍建设。

2、关注时情市情，强化政策研究工作。

3、围绕市委、市政府工作部署，积极开展专题调研。

4、履行市委改革办职责，协调推进全面深化改革工作。

5、加强党风廉政建设。

6、抓实脱贫攻坚，认真履行挂联职责。

7、搞好兼顾，统筹抓好其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1986711.49元，其中：一般公共预算1986711.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少178242.21元，减幅8.23%，主要原因为单位人员退休1人，遗属补助人员去世1人，工资福利支出、保险、对个人和家庭的补助及公用经费等相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1986711.49元，其中:本年收入1986711.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1986711.49元（本级财力1986711.49元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少178242.21元，减幅8.23%，主要原因为单位人员退休1人，遗属补助人员去世1人，工资福利支出、保险、对个人和家庭的补助及公用经费等相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1986711.49元。财政拨款安排支出1986711.49元，其中：基本支出1786711.49元，与上年对比减少178242.21元，减幅8.23%，主要原因为单位人员退休1人，遗属补助人员去世1人，工资福利支出、保险、对个人和家庭的补助及公用经费等相应减少。项目支出200000元，与上年对比无变化。

基本支出情况。基本支出1786711.49元。其中工资福利支出1698203.41元，占基本支出的95.05%，商品和服务支出88508.08元，占基本支出的4.95%。基本支出变动原因如下：

1、工资福利支出2021年预算数1698203.41元，与上年对比减少163335.37元，减幅8.77%，主要原因：2020年退休1人，工资福利支出及保险等相应减少。

2、商品和服务支出2021年预算数88508.8元，与上年对比减少5018.84元，减幅5.37%，主要原因：2020年退休1人，公用经费等相应减少。

3、对个人和家庭的补助2021年预算数0元，与上年对比减少9888元，减幅100%，主要原因：遗属补助人员去世1人。

项目支出情况。项目支出200000元，其中：本年本级财力安排200000元。与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1716360.15元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出、单位运转的基本支出、改革、政策研究及调研经费。

2080505一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出135768.32元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

2101101一般公共服务支出-卫生健康支出-行政单位医疗77548.02元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101103一般公共服务支出-卫生健康支出-公务员医疗补助57035元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资370176元（其中：基本支出370176元）。

津贴补贴561228元（其中：基本支出561228元）。

奖金400848元（其中：基本支出400848元）。

机关事业单位基本养老保险缴费135768.32元（其中：基本支出135768.32元）。

职工基本医疗保险缴费77548.02元（其中：基本支出77548.02元）

公务员医疗补助缴费57035元（其中：基本支出57035元）

其他社会保障缴费1400.07元（其中：基本支出1400.07元）

办公费79600元（其中：基本支出12000元，项目支出67600元）。

印刷费10000元（其中：项目支出10000元）。

水费400元（其中：项目支出400元）。

电费500元（其中：项目支出500元）。

邮电费12000元（其中：项目支出12000元）。

差旅费55000元（其中：项目支出55000元）。

会议费1000元（其中：项目支出1000元）。

公务接待费15000元（其中：基本支出7000元，项目支出8000元）。

工会经费26128.08元（其中：基本支出26128.08元）。

公务用车运行维护费40000元（其中：基本支出28500元，项目支出11500元）。

其他交通费用98910元（其中：基本支出98910元）。

其他商品和服务支出44170元（其中：基本支出10170元，项目支出34000元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额31000元，其中：政府采购货物预算14000元、政府采购服务预算17000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市委政研室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55000元，较上年减少31500元，下降36.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市委政研室2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，原因是2020年和2021年均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市委政研室2021年公务接待费预算为15000元，较上年增加减少3000元，下降16.67%，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。

减少原因：2021年将继续严格执行相关规定，厉行节约，所以调减2021年公务接待费年初预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市委政研室2021年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年减少28500元，下降41.61%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，较上年减少28500元，下降41.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：厉行节约，公车使用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市委政研室共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排200000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排200000元，编制绩效指标1个。2021年腾冲市委政研室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市委政研室2021年机关运行经费安排182708.08元，与上年对比减少7418.84元，主要原因分析人员减少，经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200121800111