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中国共产党腾冲市委员会政法委员会2021年部门预算编制说明

第一部分目录

第一部分中国共产党腾冲市委员会政法委员会2021年部门预算编制说明

第二部分中国共产党腾冲市委员会政法委员会2021部门预

算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央和省委、保山市委的决策部署及腾冲市委工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻党中央和省委、保山市委、腾冲市委的决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安腾冲、法治腾冲建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、禁毒人民战争、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5、协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。

6、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向市委提出建议。

7、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

9、组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

10、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

11、完成省委政法委、保山市委政法委和腾冲市委交办的其他任务。

12、有关职责分工。中共腾冲市委政法委员会在防范和处理邪教问题工作方面的主要职责是，协调指导各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向市委提出政策建议，协调处置重大突发性事件等。腾冲市公安局在防范和处理邪教问题工作方面的主要职责是，收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委办公室、保山市人民政府办公室关于印发〈腾冲市机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕10号）、《中共腾冲市委办公室、腾冲市人民政府办公室关于印发〈腾冲市深化机构改革实施方案〉的通知》（腾发〔2019〕2号）文件及中共腾冲市委办公室关于印发《中共腾冲市委政法委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（腾办发〔2019〕40号）文件精神，中国共产党腾冲市委员会政法委员会（简称：中共腾冲市委政法委员会）是中共腾冲市委工作机关，为正科级。中共腾冲市委政法委员会设7个内设机构：办公室、综治督导股（基层社会治理股）、维稳指导股、禁毒指导协调股、反邪教协调股、边境工作指导协调股、新闻宣传与信息化股。中共腾冲市委政法委员会行政编制14名，其中设书记1名，由市委领导兼任。科级领导职数6名，其中，正科级领导职数3名：常务副书记1名，负责综治工作的副书记1名，负责维稳工作的副书记1名；副科级领导职数3名：副书记2名，政治处主任1名。股所级领导职数8名，其中机关党组织专职副书记1名。

2020年2月，为认真贯彻落实《党中央国务院中央军委关于新时代加强党政军警民合力强边固防的意见》（中发〔2018〕14号）、（云发〔2019〕19号）文件精神以及省委、保山市委的部署要求，同意将设在中共腾冲市委办公室的腾冲市边防委员会办公室职能移交至中共腾冲市委政法委，按照一类边境县区设置要求，增加市委政法委行政编制3名专门用于边防委员会办公室，设主任1名（由政法委常务副书记兼任），专职副主任1名（为正科级）。调整后，中共腾冲市委政法委员会行政编制17名，科级领导职数7名，其中，正科级领导职数4名：常务副书记1名，负责综治工作的副书记1名，负责维稳工作的副书记1名，边防委员会办公室专职副主任1名；副科级领导职数3名：副书记2名，政治处主任1名。

设在中共腾冲市委办公室的事业单位腾冲市军警民联防信息中心整建制移交至市委政法委，并将腾冲市军警民联防信息中心更名为腾冲市边防信息中心，为中共腾冲市委政法委所属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构级别为股所级，核定事业单位编制3名，其中：主任1名，副主任1名。

（三）重点工作概述

1、坚持底线思维，社会持续和谐稳定

一是抓实疫情防控工作。围绕疫情防控工作，制定下发《关于切实做好新型冠状病毒疫情防控期间维稳工作的通知》，启动涉疫情矛盾纠纷零报告制度。紧紧围绕外防输入、内防反弹策略，坚持常态化精准防控措施，筑牢边境“党政军警民”联防联控体系，抓紧抓实涉疫情防控社会稳定工作，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。二是抓实社会治安防控体系建设。以“打、防、管、控、建、服”六大工作为重点，加强社会治安防控体系建设，围绕疫情防控、复工复产、重点项目，深入开展地毯式排查，及时调处各类矛盾纠纷，依法严厉打击黄赌毒、食药环等各类违法犯罪，加强校园周边，寄递物流等重点领域行业安全管理，有力维护了全市社会大局和谐稳定。三是抓实信访维稳重点工作。加强对重点领域、重点群体、重点问题、重点人员的排查调处和教育稳控工作。四是抓实化解涉众型群体社会矛盾工作。对涉众型经济案件利益受损群体、涉军群体和90年代统招未分配大中专学生群体等重点群体，采取领导接访、政策宣传和职能部门和相关单位疏导稳控相结合的方式，确保重大活动任务和敏感时段的安保维稳工作。五是抓实社会稳定风险评估工作。按照“扩面、提质、增效”的目标和科学化、规范化、信息化、法治化的思路，推进稳评工作。

2、凝心聚力，深入平安腾冲建设

一是抓实市域社会治理现代化工作。成立市委平安腾冲建设暨社会治理现代化工作领导小组，明确职责任务。坚持以共建共治共享为导向，建立健全群众参与基层社会治理的制度化渠道，立足基层实际，不断探索自治、法治、德治相结合的基层治理新模式。二是抓实命案防控工作。紧紧围绕云南省《命案侦防十条措施》和保山市命案防控八项机制，立足源头、着眼变量、多管齐下，全面推进命案防控体系建设。三是抓实综治中心建设工作。继续推进市、乡、村三级综治中心建设，在市综治中心统筹整合“雪亮工程”、公安视频监控、“智慧城市”建设等资源，全力打造社会治安防控升级版，在全市220个村（社区）挂牌及综治中心制度上墙。四是抓实基层社会治理创新。立足基层实际，不断探索自治、法治、德治相结合的基层治理新模式。五是抓实重点人员管控。推行“以医代管+社区维持治疗”模式，对急性期重性精神障碍患者实行“全员收治”，对稳定期患者实行居家免费维持治疗，建立健全“病残吸毒人员收治中心”，健全立新社区收治条件，对吸毒人员实现“应收尽收，全员收戒”。六是抓实矛盾纠纷排查化解。以新时代“枫桥经验”为引领，把矛盾纠纷排查化解作为预防“民转刑”命案的首要环节来抓，从源头上减少“民转刑”“刑转命”案件的发生，发放矛盾纠纷化解折页25万份。七是抓实安全感满意度提升工作。八是抓实禁毒工作。制定下发《腾冲市“净边2020”专项行动实施方案》、《2020年腾冲市禁毒工作要点及任务分解》、《腾冲市2020年全民禁毒宣传月活动方案》，有计划、有目标、有步骤地推进禁毒工作。九是抓实打防结合。进一步健全侦查打击体系建设。十是抓实群防群治工作。全面加强公安智能安防系统建设，广泛开展“无发案小区”“无发案村社”创建活动，推动创建85个“无发案村社”、18个“无发案小区”，创建7个智慧安防小区。十一是抓实家庭风险评估工作。全力开展安全风险评估大起底，严格落实包保责任，坚决将可能引发命案的各类矛盾纠纷化解在基层、解决在当地、消除在萌芽状态，严防小矛盾升级为大案件、小问题酿成大事端。

3、深化巩固，提升边境综合治理能力

4、统筹推进，深化扫黑除恶全民战争

5、强化责任，深化政法领域各改革事项

一是深化智慧法院建设，创新法院改革发展新模式。积极探索“互联网+”服务模式。二是切实抓好法律援助民生工程。发挥公共法律服务惠及民生、普惠均等优势，加大“12348”公众号和“法律服务机器人”智能终端机的推广运用，提升“12348法网”和“12348”法律服务热线服务质量，实现公共法律服务实体平台、热线平台、网络平台和“法律服务机器人”的衔接融合。三是深化刑事诉讼监督。四是深入推进公安改革。按照“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”总要求，破队伍管理之局、担维稳尖刀之责、尽护航发展之能。五是深化“放管服”改革。乘借“放管服”改革东风，坚持以人民为中心的发展思想，全面优化“一门通办”服务体系建设。六是抓实法治建设。坚持以人民为中心，把法治宣传与群众安全感满意度提升相结合，把城区划分为111个网格单位，发动97家市直部门挂钩到网格小区，结合安全感满意度测评要求，每年2次发动挂钩单位深入到网格区入户走访，使法治宣传直接到人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制17人，事业编制3人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入39,626,520.02元，其中：一般公共预算8,216,320.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加29,105,145.57元，增277%，主要原因为：2020年结转项目资金增加，结转资金为12月份下达的上级专项资金。主要是边防修路款导致项目支出同比增幅较大，增277%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入8,216,320.02元，其中:本年收入8,216,320.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,216,320.02元（本级财力8,216,320.02元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加29,105,145.57元，增277%，主要原因为：2020年结转项目资金增加，主要是边防修路款导致项目支出同比增幅较大，增277%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出39,626,520.02元，财政拨款安排支出8,216,320.02元。其中：基本支出5,276,320.02元，与上年对比增加292,345.57元，增5.87%，主要原因为：机构改革人员调整及调入人员工资、公务费增加；项目支出34,350,200.00元，与上年对比增加28,812,800.00元，增620%，主要原因为：2020年结转项目资金增加，主要是边防修路款导致项目支出同比增幅较大。上年结转31,410,200.00元，与上年对比增加30,512,800.00元，增340%，主要原因为：2020年结转项目资金增加，结转资金为12月份下达的上级专项资金。主要是边防修路款导致项目支出同比增幅较大。

基本支出情况。基本支出5,276,320.02元，其中：工资福利支出4,750,465.70元，占基本支出的90.03%；办公费、工会费、公务用车运行维护费等商品服务支出525,854.32元，占基本支出的9.97%；对个人和家庭的补助0元。基本支出变动原因如下：

1、工资福利支出2021年预算数4,750,465.70元，与上年对比增加269,400.81元，增幅6.01%，主要原因：因年度预算时人员调整变动，导致工资福利支出略有增长。

2、商品和服务支出2021年预算数525,854.32元，与上年对比增加22,944.76元，增幅4.56%，主要原因：机构改革人员调整及调入人员工资、公务费增加，导致商品和服务支出较上年有所增加。

3、对个人和家庭的补助2021年预算数0元，与上年对比减少0元，减0%。

4、项目支出情况。项目支出2,940,000.00元，与上年对比减少1,700,000.00元，减37%。其中：本年本级财力安排2,940,000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。项目支出变动原因如下：

主要是扫黑除恶工作接近收尾及其他工作经费支出减少1,700,000元，导致项目支出同比支出减少。

5、上年结转31,410,200.00元，与上年对比增加30,512,800.00元，增340%，主要原因为：2020年结转项目资金增加，结转资金为12月份下达的上级专项资金。主要是边防修路款导致项目支出同比增幅较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行100,000.00元，主要用于反邪教工作经费支出。

2013101行政运行4,512,037.20元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构2,140,000.00元，主要用于本单位综治维稳工作经费及全市司法救助工作经费支出。

2030608边海防500,000.00元，主要用于边防基础设施维护经费支出。

2040220执法办案200,000.00元，主要用于扫黑除恶工作经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出410,011.04元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗229,215.50元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助125,056.28元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出为5,276,320.02元，经济科目分类情况：30101基本工资1,008,636.00元，30102津贴补贴1,762,080.00元，30103奖金972,053.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费410,011.04元，30110职工基本医疗保险缴费229,215.50元，30111公务员医疗补助缴费125,056.28元，30112其他社会保障缴费5,213.88元；30201办公费37,400.00元，30202印刷费30,000.00元，30205水费2,000.00元，30206电费2,000.00元，30207邮电费30,000.00元，30209物业管理费2,000.00元,30211差旅费40,000.00元，30216培训费20,000.00元，30217公务接待费100,000.00元，30226劳务费80,000.00元，30228工会经费75,414.32元，30231公务用车运行维护费100,000元，30239其他交通费用238,200.00元，30299其他商品和服务支出7,040.00元。

项目支出为34,350,200.00元，经济科目分类情况：30201办公费850,000.00元，30102印刷费390,000.00元，30107邮电费50,000元，30211差旅费340,000元，30213维护费3，010,500.00元，30215会议费30,000元，30217公务接待费140,000元，30226劳务费180,000元，30231公务用车运行维护费180,000元，30905基础设施建设26,400,000.00元。31002办公设备购置100,000.00元，31005基础设施建设2,675,200.00元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额137,300元，其中：政府采购货物预算137,300元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共腾冲市委政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计370,000元，较上年减少60,000.00元，减少14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共腾冲市委政法委2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平。原因为无2021年因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

中共腾冲市委政法委2021年公务接待费预算为160,000元，较上年减少110,000.00元，减少40%，2020年国内公务接待批次为285次，共计接待2150人次。减少的原因：本单位坚持中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共腾冲市委政法委2021年公务用车购置及运行维护费为210,000元，较上年增加50,000.00元，增长18%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费210,000元，较上年增加50,000.00元，增长30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。增长的原因：2021年需到边境卡点支持疫情工作及边防基础设施建设督促检查等工作增加使公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市政法委共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排2,940,000.00元，编制绩效指标5个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年腾冲市政法委对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共腾冲市委政法委2021年机关运行经费安排5,276,320.02元，与上年对比增加292,345.57元，增5.87%，主要原因为：机构改革人员调整及调入人员工资、公务费增加，腾冲边防办工作职能并入，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200121600111