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中国共产主义青年团腾冲市委员会2021年预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团腾冲市委员会2021年部门预算编制说明

第二部分中国共产主义青年团腾冲市委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

中国共产主义青年团腾冲市委员会2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.领导全市各级团组织，贯彻党的路线、方针、政策，促进腾冲经济社会全面发展；

2.结合青少年特点，以培养“四有”接班人为目标，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划措施、任务；

3.围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的活动，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用；

4.受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；

5.参与制定我市青少年事业发展规划，负责全市团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设和管理；

6.承担政府委托的青少年事务；

7.做好青年统一战线工作。

8.负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设；负责对青年学生的管理；

9.负责全市团干部、团员队伍建设；

10.负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点、及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务；

11.管理市青少年宫工作；

12.承担市委、市政府、团市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

共青团腾冲市委员会有独立核算的机构1个，是全额拨款的群团单位，为参公管理事业单位。中国共产主义青年团腾冲市委员会设4个内设机构：分别为基层党建办公室，办公室，组织股，学少股。

（三）重点工作概述

1.强化青少年思想引领，为助推腾冲发展凝聚青春共识。一是筑牢青少年的理想信念之基。结合广大青少年身心特点，以贯彻党的十九大精神为主线，以学习习近平总书记系列重要讲话精神为主题，广泛开展“云岭青年大学习”“青年之家——学习社”等主题教育活动，做好青少年思想引领，增强广大青少年对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。二是引导青年培育和践行社会主义核心价值观。加强青少年基本道德规范教育，深入开展“我为核心价值观代言”、“青春建功新时代”等教育活动。引导青少年积极践行社会主义核心价值观，发挥实践育人的重要作用，深化“青春建功新时代”、“乡村振兴·青年助力”等主题活动，培养青少年健康向上的生活态度和奋斗精神。

2.引导青年在腾冲建设中主动作为，为助推腾冲发展汇聚青春力量。一是坚持以培育和践行社会主义核心价值观为引导，以服务青少年成长成才，助力腾冲建设发展为主线，积极搭建各族青少年交往交流交融的平台，强化青少年思想引领、民族团结、环境保护、优秀传统文化传承，加强青年文化人才培养，开展“文明劝导”、“公益环保·绿色出行”、“青年林”建设活动，提升青少年生态环保意识，充分发挥共青团联系青年人才的桥梁纽带作用，鼓励和推动青年创新创业，开展青年电商培训、“青年岗位能手”等竞争性评选活动，发挥好青年“领头雁”作用，引导青年敬业爱岗，助推腾冲经济社会发展。深入推进农村留守儿童、进城务工人员子女关爱行动，完善青少年维权体系建设，做好青少年合法权益的“代言人”。

3.致力服务青少年成长成才，为助推腾冲发展培育时代新人。一是切实做好青少年公益事业。积极承接政府公益项目，继续深入实施好“爱心圆梦大学”、“爱心包裹”等项目；进一步加强与省内外青少年发展基金会及其他民间公益组织的合作，不断拓展公益渠道；针对农村留守儿童继续开展“暖冬行动”、“微心愿”、“情暖童心”等活动，圆梦微心愿200个以上；广泛组织动员社会各界共同关注贫困青少年，实现结对帮扶活动全面惠及贫困学生、留守儿童以及孤、残、障等儿童。二是继续服务青年创新创业创优。继续加强对创业青年的培育、帮扶，通过创业无息贷款帮扶，大力支持青年创业，完成青年创业贷款280户工作任务；加强创业培训服务，通过技能培训、信息服务、创业大赛和导师服务等，提高创新创业成功率，年内完成创业培训2000人、实现转移就业250人；充分发挥青联委员、青年创业致富带头人的示范引领作用，帮助青年不断提高创业就业能力；开展青年文明号、青年先锋岗、青年突击队等“青”字号品牌工程创建活动，引领广大青年在重点工程建设、急难险重任务面前发挥生力军和突击队作用。

4.着力提升团的吸引力凝聚力战斗力，为助推腾冲发展提供坚强保障。一是严管团的组织，夯实基层基础。按照2021年基层团组织“规范提升”的建设要求，着力抓好“智慧团建”工作，继续推进基层服务型团组织建设，推动机关、国企、事业单位团组织全面活跃，创新新兴领域团建模式，做到团组织能覆盖、有声音、起作用。实施学校共青团“固本强基”工程，切实履行全团带队职责，从思想、组织、工作、队伍、作风上带好少先队，推动腾冲少先队工作再上新台阶。二是严管团的干部，恪守党纪党规。加强基层团干部选配管理，抓好工作考核，保证基层团干部有足够的精力投入团的工作。加大团干部教育培训力度，定期轮训基层团干部，提升能力水平，着力打造一支对党忠心、青年贴心、社会关心、工作热心的团干部队伍。狠抓团干部作风教育，坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，教育引导团干部自觉维护党中央权威，增强政治警觉性，提高政治鉴别力。三是从严管好团员队伍，激活团的细胞。深化建设团员青年队伍。提高团员质量，严格发展标准，规范入团程序。强化对不同领域、不同行业团员的分类教育管理。认真落实“三会两制一课”，选树好典型，认真做好“选优入团”、“推优入党”工作，实现党员、团员队伍建设有效衔接全面推进从严治团。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制1人。在职实有6人（含机关工勤人员1人），其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,907,042.27元，其中：一般公共预算1,787,986.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转119,056.00元。

与上年2,021,158.84元，对比减少114,116.57元，同比减少5.64%，其中：一般公共预算财政拨款1,787,986.27元，与上年1,637,724.57对比增加150,261.70元，增幅9.17%；上年结转119，056.00元，比去年383,434.27元，减少264，378.27元，减少幅度为68.95%，主要原因分析今年年初增加地方项目志愿者经费，人员工资及各种保险微调，上年结转中贷免扶补工作经费减少，志愿者经费无结余。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,787,986.27元，其中:本年收入1,787,986.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,787,986.27元（本级财力1,787,986.27元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,021,158.84元，对比减少114,116.57元，同比减少5.64%，其中：一般公共预算财政拨款1,787,986.27元，与上年1,637,724.57对比增加150,261.70元，增幅9.17%；上年结转119，056.00元，比去年383,434.27元，减少264，378.27元，减少幅度为68.95%，主要原因分析今年年初增加地方项目志愿者经费，人员工资及各种保险微调，上年结转中贷免扶补工作经费减少，志愿者经费无结余。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,907,042.27元。财政拨款安排支出1,787,986.27元，其中：基本支出1,007,986.27元，与上年1,537,724.57元对比减少529738.30元，减少34.44%，主要原因分析今年和去年预算系统有变化，去年为基本支出呢今年放在了项目支出；项目支出780,000.00元，与上年100,000.00对比增加680,000.00元，主要原因分析预算系统有改变，今年除了工资外所有支出均为项目。

基本支出情况：基本支出1,007,986.27元，其中：工资福利支出946,518.67元，占基本支出的93.90%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出61,467.60元，占基本支出的6.10%；

工资福利支出2021年预算数946,518.67元，与上年885,770.73元，对比增加60,747.94元，增长6.85%，主要原因：人员变动，工资微调和各种社会保险缴费基数增加，导致工资，社会保障和卫生健康支出增加。

商品和服务支出2021年预算数444,267.60元，与上年436,353.84元对比增加7,913.76元，增幅1.81%，主要原因：今年无资本性支出预算。

个人和家庭的补助支出2021年预算数450,000.00元，与上年307,800.00元对比增加142,200.00元，增幅46.19%，主要原因：2021年在岗地方项目志愿者22人。

项目支出情况。项目支出2021年预算780,000.00元。与上年100,000.00对比增加680,000.00元，与上年对比增加680%，为云南省青基会项目实施经费100,000.00，基层团干部岗补80,000.00,预防青少年违法犯罪工作经费30,000.00元，团委工作活动经费50,000.00元，少先队工作经费50,000.00,腾冲市希望公益服务中心工作经费50,000.00元,腾冲市青年志愿者协会工作经费50,000.00元，地方项目志愿者生活补助370,000.00元，后7个项目去年为基本支出，今年为项目支出。

上年结转119，056.00元，比去年383,434.27元，减少264，378.27元，减少幅度为68.95%38.34万元，比去年增加20.36万元，减少幅度为68.95%，主要原因分析今年年初增加地方项目志愿者经费，人员工资及各种保险微调，上年结转中贷免扶补工作经费减少，志愿者经费无结余。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行-2012901：952,305.14元，其中基本支出872,305.14元，主要用于人员类支出810,837.54元，公用经费保运转类支出61,467.60元；项目支出80,000.00元，用于基层团干部岗补。

2. 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事物支出-2012999：700,000.00元，为项目支出，主要用于单位开展团委及少先队活动，志愿者活动,服务西部计划志愿者地方项目市级补助支出,云南省青基会项目实施经费，为腾冲争取希望学校建设，贫困生资助等项目。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505：基本支出74,985.44元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗-2101101：基本支出41,949.33元，主要用于支付医疗保险单位配缴部分。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助-2101103：基本支出18,746.36元，主要用于公务员医疗补助。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出总计946,518.67元，其中基本支出946,518.67元，项目支出0元。具体如下：

基本工资-30101：192,948.00元，其中基本支出192,948.00元；

津贴补贴-3102：325,932.00元，其中基本支出325,932.00元；

奖金-30103：238,079.00元，其中基本支出238,079.00元。

机关事业单位基本养老保险缴-30108：74,985.44元，其中基本支出74,985.44元；

职工基本医疗保险缴费-30110：41,949.33元，其中基本支出41,949.33元；

公务员医疗补助缴费-30111：18,746.36元，其中基本支出18,746.36元；

其他社会保障缴费-30112：1,078.54元，其中基本支出1,078.54元。

2. 商品和服务支出总计444,267.60元，其中基本支出114,267.60元，项目支出330,000.00元，具体如下：

办公费-30201：200,550.00元，其中基本支出5,550.00元；项目支出195,000.00元;

差旅费-30211：50,000.00元，其中基本支出0元，项目支出50,000.00元；

会议费-30215：40,000.00元，其中基本支出0元,项目支出40,000.00元；

培训费-30216：15,000.00元，其中基本支出0元,项目支出15,000.00元；

公务接待费-30217：20,000.00元，其中基本支出0元,项目支出20,000.00元；

工会经费-30228：18,777.60万元；其中基本支出18,777.60元；

公务用车运行维护费-30231：28,500.00元，其中基本支出28,500.00元；

其他交通费用-30239：55,440.00元，其中基本支出55,440.00元；

其他商品和服务支出-30299：16,000.00元，其中基本支出6,000.00元,项目支出10,000.00元；

3. 对个人和家庭的补助总计450,000.00元，其中基本支出0元，项目支出450,000.00元，具体如下：

生活补助-30305：450,000.00元，项目支出450,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额61,000.00元，其中：政府采购货物预算27,000.00元、政府采购服务预算34,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团腾冲市委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,500.00元，较上年减少5,000.00元，下降9.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团腾冲市委员会2021年因公出国（境）费预算为0元。与上年持平，原因是2021年无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团腾冲市委员会2021年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降20%，国内2020年公务接待批次为20次，共计接待100人次。

减少原因之一为严格执行中央八项规定，厉行节约，之二为由于疫情原因，减少了大型的活动，如希望小学的落成典礼，爱心人士到腾开展活动的频次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团腾冲市委员会2021年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因为本单位保有1辆公务用车，无新增购置车辆，因车辆数量不变，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出较上年基本保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年单位共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排780,000.00元，编制绩效指标8个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2021年单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团腾冲市委员会2021年机关运行经费安排444,267.60元，与上年436,353.84元，对比增加7,913.76元，同比增加1.81%，主要原因分析保险，工资有微调。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200171200111