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中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2021年预算公开目录

第一部分中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明

第二部分中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共腾冲市委统战部是市委主管统战工作、方针、政策和理论的综合职能部门，是市委在统战工作方面的参谋和助手，是市委联系群众的重要桥梁和纽带，是市委了解情况、落实政策的重要助手，也是市委把握全局、发挥领导核心作用的重要协调力量，市侨办行使市人民政府侨务办公室的职能，市委统战部台办行使市委台湾工作办公室、市政府台湾事务办公室的职能。市委统战部主要职能职责是：（1）贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线工作的方针政策，并对统一战线的理论和方针政策执行情况进行调查研究；向上级统战部门和市委全面反映统一战线情况，提出开展全市统一战线工作的意见和建议，组织协调全市统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。（2）负责联系全市民主党派和无党派人士等党外知识分子代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，协调关系。研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及中央、省委、市委关于民主党派工作的方针政策；落实中央和上级党委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的方针政策和安排部署，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派代表人士通报市委的重要情况和重大决定；支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。（3）贯彻落实中央、省委、市委关于民族、宗教工作的方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况；牵头协调有关部门处理民族、宗教方面带有方针政策性的重要工作和重大问题；对民族、宗教方面影响全局、带根本性的重大问题进行调查研究，提出建议，供市委决策参考；协调开展好马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系全市少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作；领导市民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教事务，全面促进全市民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。（4）调查研究全市非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议；协助有关部门做好非公经济组织中党，团和工会组织建设；团结、帮助、教育、引导非公经济代表人士，积极开展思想政治工作；参与有关规范性文件的研究制定，为促进我市非公有制经济的发展提供服务。（5）贯彻执行上级关于侨务工作的方针。政策。法规、指示，决定；管理侨务行政事务，研究制定我市侨务工作有关政策措施并负责监督检查贯彻执行；调查研究国内外侨情和我市侨务工作情况，统筹、指导、协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，负责华文教育工作，指导推动涉侨宣传、文化交流工作。（6）开展全市港澳台统一战线工作，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，会同市侨联等有关部门对香港澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好全市三胞三属有关工作，负责市委交办的其他港澳及对合工作。（7）负责全市党外代表人士在人大、政协的安排及有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等部门领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。（8）指导乡(镇)党委统一战线工作；协调全市有关部门推进全市统一战线工作的开展；领导工商联党组，指导工商联工作；做好全市有关统战团体管理工作。（9）负责开展统一战线宣传工作。（10）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共腾冲市委办公室关于印发<中共腾冲市委统一战线工作部 腾冲市民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（腾办发〔2019〕69号）文件，中共腾冲市委统一战线工作部、腾冲市民族宗教事务局设9内设机构，其中：中共腾冲市委统一战线工作部内设办公室、联络股、对台办、党派股、侨务股。

1.办公室。负责部内外联系和综合协调，以及部务会议决定的重大工作和重要事项的督查、督办工作；负责部内的政治学习和业务学习；负责本部财务、物资管理、会务、文书处理、信访、档案、接待、安全、保密工作；承担综合性文字工作；负责党建、党风廉政建设、社会治理、脱贫攻坚等台账资料的收集、整理，统战信息的搜集、撰写及上报；承担部后勤管理、服务和保障工作；负责统一战线政策的宣传工作，配合有关部门开展海外统战宣传工作；协助有关部门审批把关宗教活动点的设立；完成领导交办的其他工作。

2.联络股。负责相关统战成员的联络和协调工作，信访接待工作；协助有关部门落实统战成员需要落实的政策问题。贯彻落实党的民族宗教工作方针、政策；负责对民族宗教工作进行调研并提出政策性建议；联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；会同市民宗局及其他有关部门加强对宗教界人士的培训和教育，协助有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题；督促检查联系市工商联有关工作，反映意见和建议，联系和培养非公有制经济代表人士，协助开展思想政治工作，引导非公有制经济代表人士开展光彩事业；负责港澳海外统战工作，联系我市出国和归国留学人员，联系我市在香港澳门和海外的同乡会、有关社团及代表人士。联系、指导、协调统战系统有关团体的海外统战工作，联系市黄埔同学会。完成领导交办的其他工作。

3.对台办。贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针和政策；检查落实各乡（镇）、市直各单位贯彻执行方针政策工作情况；联系我市海外同乡会、社团和代表人士，负责涉台事务和海外涉台统战工作；负责对台方针政策的宣传和对台胞、台属的宣传教育工作；负责有关台胞、台属资料、档案的收集整理和信息反馈工作；负责做好台胞的“三引进”工作，协助办理有关手续并做好对“台资企业”的协调服务工作；负责全市的对台宣传和涉台教育工作；帮助办理台胞回我市定居的手续；负责台湾居民来我市探亲的接待工作，以及做好其他涉台事务。完成领导交办的其他工作。

4.党派股。负责联系、指导、协调各民主党派、无党派代表人士、党外知识分子、新的社会阶层人士，贯彻执行党对民主党派工作的方针、政策。对坚持、完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作中的重大问题进行调研并提出意见。协调有关部门落实民主党派参政议政、民主监督的各项措施。协助民主党派加强自身建设和后备干部队伍建设。配合协助有关部门做好全市党外领导干部的培养、选拔、推荐工作。完成领导交办的其他工作。

5.侨务股。贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针政策法律法规和省市侨办对侨务工作的指示、决定；负责监督检查有关部门在贯彻执行归侨侨眷权益保护的法律法规和政策方面的情况；研究拟定全市侨务规章并负责监督检查和贯彻执行；调查研究国内外侨情和全市侨务工作情况，向市委、市政府及上级部门提供侨务信息，制定全市侨务工作发展规划，指导各乡镇侨务工作，对有关部门和社会团体开展华侨、华人和归侨、侨眷工作进行必要的统筹协调；积极协调有关部门和社会团体为归侨、侨眷和海外侨胞服务，争取侨心，凝聚侨心；研究提出全市华侨、华人工作建议，开展对华侨、华人、港澳同胞和海外社团的联谊工作；通过侨务渠道开展对台工作；研究提出引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才的政策建议；推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展，管理全市华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。负责腾冲市侨务对外宣传工作；积极配合上级侨办开展对华侨、华人的华文教育及文化交流工作；依法保护归侨侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞在腾冲市的合法权益；积极为侨资企业做好各项服务工作。负责协同有关部门做好华侨和港澳同胞到腾冲市定居的相关工作。联系市侨联。完成领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，加强对习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、《中国共产党统一战线工作条例》的学习宣传贯彻，切实抓好思想政治引领和汇聚力量，着力落实中央、省市委关于统一战线一系列重大决策部署，夯实基础，拓展统战工作领域，扩大统战工作影响，深入调查研究，正确处理政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系，发挥统战工作优势，进一步巩固和壮大我市最广泛的爱国统一战线，为全市高质量发展广泛凝聚共识、凝聚智慧、凝聚人心、凝聚力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3,086,154.21元，其中：一般公共预算 2,916,844.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元,上年结转169,310.00元。

与上年对比部门财务总收入增加22,420.52元（增幅0.73%），主要原因分析：工资上调工资福利支出增加36,814.80元（增幅1.77%），抗战老兵去世对个人和家庭的补助支出减少71,616.00元（减幅36.20%），相关项目由基本支出调整到项目支出、相关项目经费减少，商品和服务支出减少359,203.28元（减幅78.09%）、项目支出增加310,000.00元（增幅119.23%），上年结转增加106,425.00元（增幅169.24%）。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,916,844.21元，其中:本年收入 2,916,844.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169,310.00元（本级财力169,310.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加22,420.52元（增幅0.73%），主要原因分析：工资上调工资福利支出增加36,814.80元（增幅1.77%），抗战老兵去世对个人和家庭的补助支出减少71,616.00元（减幅36.20%），相关项目由基本支出调整到项目支出、相关项目经费减少，商品和服务支出减少359,203.28元（减幅78.09%）、项目支出增加310,000.00元（增幅119.23%），上年结转增加106,425.00元（增幅169.24%）

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3,086,154.21元。财政拨款安排支出2,916,844.21元，其中：基本支出2,346,844.21元，与上年对比减少394,004.48元（减幅14.37%），主要原因分析工资上调工资福利支出增加36,814.80元，抗战老兵去世对个人和家庭的补助支出减少71,616.00元，相关经费由基本支出调整到项目支出商品和服务支出减少359,203.28元；项目支出570，000.00元，与上年对比增加310,000.00元（增幅119.23%），主要原因分析相关项目由基本支出调整到项目支出。

基本支出情况。基本支出2,346,844.21元，其中：工资福利支出2,119,846.61元，占基本支出的90.33%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出100,757.60元，占基本支出的4.29%，对个人和家庭的补助支出126,240.00元，占基本支出市委5.38%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2021年预算数2,119,846.61元，与上年对比增加36,814.80元，增幅1.77%，主要原因：人员工资性收入增加，人员工资上调。

2.商品和服务支出2021年预算数100,757.60元，与上年对比减少359,203.28元，减幅78.09%，主要原因：相关经费由基本支出调整到项目支出。

3.对个人和家庭的补助支出2021年预算数126,240.00元，与上年对比减少71,616.00元，减幅14.38%，主要原因：在世抗战老兵减少生活补助。

项目支出情况。项目支出570,000元。其中：本年本级财力安排570，000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0.00元，收费成本补偿0.00元，本年事业单位经营收入安排0.00元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数570,000.00元，与2020年下达数增加与上年对比增加310,000.00元，增幅119.23%），主要原因：相关经费由基本支出调整到项目支出。

上年结转安排的支出169,310.00元，与上年对比增加106，425.00元，增幅169.24%，具体为：统战专项资金8,400.00元，2019统战专项资金20,000.00元，2020年“一网两单”专项经费80,000.00元，2020年统战专项工作经费60,910.00元。主要原因：资金未能按时列支结余。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

一般公共服务支出—统战事务—行政运行（2013401款）2,273,628.45元，其中：基本支出2,013,628.45元，项目支出260,000.00元，主要用于人员工资、单位日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出—统战事务—宗教事务（2013404款）150,000.00元，基本支出0.00元，项目支出150,000.00元，主要用于宗教事务管理方面的支出。

一般公共服务支出—统战事务—华侨事务（2013405款）160,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出160,000.00元，主要用于有关华侨接待安置及华文教育等方面的支出。

社会和保障就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）172,710.72元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101款）97,635.45元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103款）62,869.59元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本工资（30101款）487,944.00元（其中：基本支出487,944.00元）。

津贴补贴（30102款）689,436.00元（其中：基本支出689,436.00元）。

奖金（30103款）484,662.00元（其中：基本支出484,662.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费（30108款）172,710.72元（其中：基本支出172,710.72元）。

职工基本医疗保险缴费（30110款）97,635.45元（其中：基本支出97,635.45元）。

公务员医疗补助缴费（30111款）62,869.59元（其中：基本支出62,869.59元）。

其他社会保障缴费（30112款）1,588.85元（其中：基本支出1,588.85元）

医疗费（30114款）7,300.00元（其中：基本支出7,300.00元）。

办公费（30201款）391,760.00元（其中：基本支出11,760.00元，项目支出380,000.00元）。

印刷费（30202款）25,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出25,000.00元）。

水费（30205款）500.00元（其中：基本支出500.00元）。

电费（30206款）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元）。

邮电费（30207款）18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元）。

差旅费（30211款）49,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出49,000.00元）。

因公出国（境）费（30212款）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）。

公务接待费（30217款）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元）。

劳务费（30226款）36,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出,36,000.00元）。

委托业务费（30227款）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元）。

工会经费（30228款）23,547.60元（其中：基本支出23,547.60元）。

公务用车运行维护费（30231款）28,500.00元（其中：基本支出28,500.00元）。

其他交通费用（30239款）129,150.00元（其中：基本支出129,150.00元）。

生活补助（30305款）136,240.00元（其中：基本支出126,240.00元，项目支出10,00.00元）。

办公设备购置（31002款）20,000.00元（其中：项目支出20,000.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额45,000.00元，其中：政府采购货物预算45,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,500.00元，较上年减少10,000.00元，减幅14.60%，减少变化原因：严格控制经费支出，严格执行中央八项规定厉行节约。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2021年因公出国（境）费预算为10,000.00元，与上年持平，变化原因：因年初计划安排因公出国（境）团组1个，4人次到缅甸进行华文教育调研。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2021年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降33.33%，2020年国内批次为30次，共计接待250人次。减少原因：严格控制经费支出，严格执行中央八项规定厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2021年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。变动原因：本单位严格控制车辆经费支出，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排570,000.00元，编制绩效指标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排60,000.00元，编制绩效指标1个。2021年中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

4.经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2021年机关运行经费安排223,757.60元，与上年对比减少335,703.28元，减幅60.00%，主要原因分析为上年相关机关运行经费今年列入项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200121300111