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腾冲市公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

第一部分目录

第一部分腾冲市公安局交通警察大队2021年部门预算编

说明

第二部分腾冲市公安局交通警察大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责履行全市道路交通秩序维护、机动车注册登记、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、驾驶人申请考试、机动车检验和驾驶人审验、交通安全宣传教育、事故预防等交通管理职责任务。

（二）机构设置情况

腾冲市公安局交通警察大队行政编制53人，实有73人，工勤人员编制0人，实有1人。腾冲市公安局交通警察大队设13个中队，6个道路中队（腾龙、腾板、滇滩、明光、龙江、腾泸），2个城区中队（城南、城北），5个内设机关中队。（车管、综合、宣传、特勤、事故）。

（三）重点工作概述

（一）队伍建设进一步加强。一是严格队伍管理，深化作风效能建设，积极组织开展“治慵懒、强担当、树新风”主题实践和“忠诚、为民、公正、廉洁”核心价值观教育，全力打造了一支纪律作风硬、业务能力强、科技水平高的公安交警队伍。二是加强班子建设和党风廉政建设，建立了民主、科学、高效的工作机制，建成了团结、务实、高效、廉洁的战斗集体，发挥好模范带头作用。三是大力强化民警的宗旨意识教育，加强执法形象和社会形象教育，提高了服务质量和效率，提升了公安机关执法公信力。四是坚持从优待警，凝集警心、团结队伍，队伍积极向上、团结拼搏的战斗力不断加强。一年来，队伍思想纪律意识、业务水平、文化素养和正规化建设明显提高，警务技能和实战能力明显增强，队伍精气神和形象风貌明显提升，确保了队伍“零”违纪。年度工作获得了腾冲市局综合考核第一、保山交警支队考核第二的良好成绩，荣获全省精神文明建设工作先进集体、腾冲市文明单位，省厅疫情防控工作先进集体等殊荣，多名民警和辅警分别获省文明办、省公安厅、省交警总队、保山市局和腾冲市局表彰奖励。

（二）“减量控大”取得实效。

1.实施交通安全隐患排查治理提升工程，强化了人、车、路源头治理。一是常态化开展公路隐患路段排查和农村公路平交路口“千灯万带”示范工程，对存在严重安全隐患的路段，提出针对性的治理意见和建议，及时将排查结果报告市政府、通报相关部门，抄报上级公安交管部门。二是定期跟进隐患治理的进度，并通过督促提醒、公布提示、挂牌督办、提级督办等方式跟踪整改。三是积极会同各乡镇开展辖区“马路市场”交通安全隐患排查综合整治工作，排查出全市23个马路市场，并将隐患情况报告市人民政府。

2.实施城市交通安全出行提升工程，打造了城市交通管理新模式。一是常态化运行“创卫”、“创文”工作和“美丽县城”建设交通勤务模式，城市交通安全和文明程度进一步提升。二是与指挥中心、巡特警大队、腾越派出所等警种，与综合执法局、道管、交通等部门建立联勤联动常态长效机制，形成了齐抓共管的管理格局。三是实行网格化管理，分片撒网布警，采取“高峰站点，低峰巡线，保面守点”的勤务机制，高峰时段守点巡逻指挥交通疏堵保畅，低峰时段深入网格开展违法查处、安全宣传、乱点隐患排查整治、基础信息采集等基础工作。四是通过优化交通信号灯配时、强化重点路段治理、完善交通标志标牌、调整环岛通行习惯、挖掘道路停车资源、坚持大货车限行管控和摩托车、非机动车专道通行等措施，强化了路面管控，提高了通行效率。五是扎实开展片区工作责任制，引导城区各学校、单位、企业履行道路交通管理责任，全面推进交通管理社会化。六是加大科技信息化和智能交通建设力度，投入170余万元安装监控卡口及电子警察，提升城市和农村中心集镇科技化、智能化、电子化管理水平。目前，共建成路口信号灯27个、电子警察106套、卡口34套、违法停车自动抓拍153套、机动车不礼让行人自动抓拍4套。

3.实施公路交通安全防控能力提升工程，健全了农村道路交通安全工作机制。一是充分发挥市交安委（办）的作用，积极推动全市交安委（办）运作，深入推进交通管理社会化进程，坚持政府主导、社会协同，推动道路交通安全从单一管理向“共建、共治、共享”转变。二是深入推进警保合作，建设18个警保合作劝导站。在全市18个乡镇220个行政村,按照每个行政村至少1个劝导员的标准进行配备，两员两站覆盖率达100%。三是以“减量控大”为主线，举全警之力，严厉打击酒驾、假牌套牌、超员、货车超载等严重交通违法行为。全年共查处交通违法行为152491起，现场查处57288起，非现场查处95203起。其中查处酒后驾驶1012起，醉酒驾驶15起，客运车超员62起，假套牌40起，货车超载328起，行政拘留102人。

4.实施部门协同联动整治攻坚提升工程，深化了安全监管责任体系落实。一是每季度对全市8家客运企业进行一次安全大检查，并将检查情况录入保山市市场主体信用监管平台对外公示。每月将客运车辆及驾驶人违法情况通报至客运企业及道路运输管理局，建立“红黑”名单。通过下发隐患整改通知书、通报、约谈、检查等方式督促客运企业落实主体责任。二是积极探索大中型货车管理模式，联合多部门协同，在入出城设立5个定点查缉点，城区设立1个流动巡逻组，共治超限超载和非法改装改型，对擅自改变车厢长度或栏板高度的行为一律实行上限处罚和限期恢复，通过五项针对性措施，实现了大中型货运车辆道路交通安全监管的常态化。共查处货车超载违法行为328起，非法改装111起，加装高栏板拆除率达90%以上。

5.实施交通事故救援救治效率提升工程，成立了道路交通事故联动调解中心。一是会同市卫健局和市人民医院、中医院、妇幼保健院、键君医院等多家医院建立健全了快速发现、及时救援、有效救治、妥善救助“四位一体”联动工作机制，同时完善了事故救援基金制度。二是会同市人民法院、检察院、司法局共同成立“腾冲市道路交通事故联动调解服务中心”，并建立公检法一体化简化办理交通刑事案件机制。

6.实施交通安全文明意识提升工程，提高了全民交通安全参与意识。充分运用新兴媒体的传播力和影响力，通过网络、手机微信、移动传媒、抖音等方式，搭建交通安全宣传教育资源和文化产品共享平台，传播安全、规范、文明交通正能量。扎实开展交通安全宣传“七进”、“小手拉大手”、街天集市宣传、警示教育中心宣教等活动，通过发放宣传单、观看宣教片、集中宣讲等形式，提升广大交通参与者交通安全、守法、文明意识。全年在各级新闻媒体推出各类稿件294篇，其中，公安部交管局4条，云南警方22条，保山警方75条，支队畅行365153条，腾冲警方52条。

（三）“放管服”服务更加优质。先后有效落实了车检程序优化、车辆异地转籍、驾驶证省内异地申领、安全教育网上学习、交管服务网上办理、社会服务就近办理、交通事故网上处理、交通事故快处快赔、车辆检验全国“通检”、小型汽车驾驶证全国“一证通考”、小型汽车驾驶证异地分科目考试、摩托车全国通检和6年免检业务等措施。升级改造查验区，全部接入查验监管系统，确保车管所及车驾管社会服务站登记的机动车符合国家标准，杜绝为嫌疑车辆上牌落户。设置腾冲交警网上业务自助超市，方便群众办理车驾管业务，目前共办理1500余笔。全年共办理机动车注册登记22132辆，检验机动车56164辆；注销机动车2780辆；机动车驾驶人考试17789人。

（四）警卫安保能力巩固提升。一是圆满完成“2020”习近平总书记莅腾和“10·09”王毅国务委员在腾与印尼、伊朗、菲律宾三国外长会见会谈等各类交通线路警卫及大型会议（活动）交通安保任务25起，受到了中央、省、市各级领导的充分肯定，被市局记集体三等功。二是积极开展“春运”“清明”“五一”“高考”“中秋国庆”重要节点道路交通安全保障工作，加强分析研判，准确把握重点时期辖区交通特点，充分做好应对大客流、大车流的各项工作准备，全力预防道路交通事故，没有发生长时间、大范围交通拥堵，营造了节假日期间全市良好的道路交通环境。

（五）疫情防控工作全力以赴。自新冠肺炎疫情防控战役打响起，大队积极投入、主动担当、持之以恒，抽调警力参加龙江特大桥、保腾高速腾冲五合收费站、五合整顶、团田腾龙桥、中和收费站、荷花热水塘、机场及边境疫情防控检查点健康检查工作。目前，仍抽调警力长期参与猴桥、明光、滇滩边境检查点和保腾高速腾冲、五合、猴桥收费站疫情防控检查点工作。

（六）执法保障能力不断加强。一是深入开展执法质量考评，加大执法质量培训，严格落实刑事办案监督、血样现场封存制度和血检委托备案统一送检制度。全年共处理一般程序交通违法案件2732件，刑事立案92件、刑事拘留9人。二是投入60余万元为基层中队更新执勤执法用车5辆，投入30余万元购置了无人机、计算机、复印机、打印机、酒检仪、快拍仪等设备装备，更换了一大批陈旧、破损的执法装备。三是兑付各中队执法办案补助和“减量控大”工作经费100余万元；投资200余万元新建食堂并投入使用。

2020年，全市公安交管部门在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕政府中心工作和“六大体系”建设要求，以疫情防控和道路交通事故预防“减量控大”为主线，攻坚克难、强化落实，各项工作取得明显成效。

二、预算单位基本情况

腾冲市公安局交通警察大队编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制53人，事业编制0人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制27辆，实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入45,252,666.97元，其中：一般公共预算45,252,666.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少538,070.75元，减少1.17%，主要原因:一般公共预算增加2,018,738.57元，增加4.62%，上年结转结余减少1,756,809.32元，减少85.11%。本年收入增加的原因为一是加大科技项目投入；二是工资调整幅度加大；三是非税成本支出增加。上年结转结余减少原因：专项工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入45,252,666.97元，其中:本年收入44,945,420.71元，上年结转收入307246.26元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,945,420.71元（本级财力23,735,420.71元，专项收入480,000.00元，执法办案补助13521319.94元，收费成本补偿7208680.06元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少538,070.75元，减少1.17%，主要原因:一般公共预算增加2,018,738.57元，增加4.62%，上年结转结余减少1,756,809.32元，减少85.11%。本年收入增加的原因为一是加大科技项目投入；二是工资调整幅度加大；三是非税成本支出增加。上年结转结余减少原因：专项工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出44,945,420.71元。其中：基本支出32,021,558.65元，与上年对比减少1,387,292.81元，减少4.15%。主要是工资福利支出较上年增加1,118,186.01万元，增加5.11%。增加原因为：基本工资增加117,216.00元，津贴补贴减少55,788.00元，奖金类减少101,232.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加6,159.36元。职工医疗保险缴费增加3,153.15元，公务员医疗补助缴费增加10,086.46元，其他社会保障类缴费减少1,092,759.36元，其他工资福利支出增加1,555,750.40元。

商品服务支出减少1,423,933.50元，减少13.65%；减少原因为：一是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出增加215,000.00元；二是维修费、租赁费、会议、公务接待、专用材料、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他商品服务等费用减少1,553,433.50元。

对个人及家庭的补助增加624.00元，增加6.45%。增加原因为：抚恤费按照相关文件要求提高标准，支出增加。

基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

项目支出12,923,862.06元，比较上年增加2,223,862.06元，增加20.78%。增加原因：

2021年新增项目城南中队技术用房建设专项资金。城南中队办公用房始建于1998年9月，由于办公环境拥挤，办公设施老化，技术含量比较低，严重制约着交通工作的发展，此项目的建设可以提升交警服务能力，改善工作条件，使交警队伍整体能力提高，维护地方稳定，促进地方经济社会发展，更好的服务群众。按照初步预算该项目投入350万元。

智慧城市交通指挥中心主体工程及附属设施在2020年初步建设完毕，需要进行室内装修、警营文化建设、智能大屏建设及配套设备升级改造，2021年按照本年实际支出预算，增加设置交通电子警察系统、自动抓拍等支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201行政运行22,839,891.61元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出。

2040202一般行政管理事务2,176,000.00元，主要用于本单位日常水电费、办公费、油料费、专用材料费、考场租赁费等基本支出。

2040220执法办案17,269,000.00元，主要用于本单位执法办案支出、科技项目支出。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1456718.72元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

21011卫生健康支出1203810.38元，其中2101101行政单位医疗808554.8元，2101103公务员医疗补助395255.58元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出：32,021,558.65元，经济科目分类情况：30101基本工资2,905,584.00元，30102津贴补贴6,991,176.00元，30103奖金2,980,132.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,456,718.72元，30110职工基本医疗保险808,554.80元，30111公务员医疗补助缴费395,255.58元，30112其他社会保障缴9,698.01元，30199其他工资福利支6,783,670.40元，30201办公费300,000.00元，30205水费10,000.00元，30206电费145,000.00元，30207邮电费900,000.00元，30211差旅费180,000.00元，30213维修维护费350,000.00元，30214租赁费66,000.00元，30217公务接待费90,000.00元，30218专用材料费2,110,037.94元，30226劳务费2,100,000.00元，30228工会经费494,935.20元，30231公务用车运行维护费400,000.00元，30239其他商品和服务支出1,183,800.00元，30239其他交通费用675,600.00元，30305生活补助10,296.00元，31002办公设备购置590,100.00元。

2、项目支出：12,923,862.06元，经济科目分类情况：30213维修费2,000,000.00元，30901房屋建筑物构建7,812,580.06元，31001房屋建筑物构建270,000.00元，31003专用设备购置2,841,282.00元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，政府采购预算总额3,181000.00元，其中：政府采购货物预算2,996,000.00元，政府采购服务预算185,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市公安局交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计490,000.00元，较上年减少370,000.00元，下降43.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市公安局交通警察大队2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。变化原因：本部门2021年无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

腾冲市公安局交通警察大队2021年公务接待费预算为90,000.00元，较2020年预算上年减少10,000.00元，下降10%，国内公务接待批次为75次，共计接待850人次。公务接待比上年公务接待费减少原因为：一、厉行节约，减少开支；二、由于受疫情的影响，上级对下级工作指导、交流减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市公安局交通警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为400,000.00元，较减少340,000.00元，下降45.95%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费400,000.00元，较上年较减少340,000.00元，下降45.95%。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为27辆。

减少原因为：我单位严格控制公车费用支出，厉行节约；制定了《腾冲市公安局交通警察大队公车管理暂行规定》从源头上管理执法执勤用车，除道路中队、城区中队、事故中队特殊用车需求以外，其余机关中队逐步减少公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市公安局交通警察大队2021年全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政预算安排12,923,862.06元，编制绩效指标10个，其中：重点项目1个，财政预算安排4,000,000.00元，编制绩效指标1个。腾冲市公安局交通警察大队对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市公安局交通警察大队2021年机关运行经费安排9,004,873.14元，与上年对比减少1,423,933.50，减少13.65%，主要原因减少原因为：一是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出增加215,000.00元；二是维修费、租赁费、会议、公务接待、专用材料、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他商品服务等费用减少1,553,433.50元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

腾冲市公安局交通警察大队

2021年2月19日

监督索引号53052200131200111