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腾冲市公证处2021年部门预算编制说明

第一部分目录

第一部分腾冲市公证处2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市公证处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国公证法》和《公证程序规则》的规定，办理自然人、法人或者其他组织申请办理的各类公证。

（二）机构设置情况

腾冲市公证处属全额拨款事业单位，内设2个办公室。单位实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

（三）重点工作概述

根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理如下公证事项:

(一)合同;

(二)继承;

(三)委托、声明、赠与、遗嘱;

(四)财产分割;

(五)招标投标、拍卖;

(六)婚姻状况、亲属关系、收养关系;

(七)出生、生存、死亡、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录;

(八)公司章程;

(九)保全证据;

(十)文书上的签名、印鉴、日期，文书的副本、影印本与原本相符;

(十一)自然人、法人或者其他组织自愿申请办理的其他公证事项。

法律、行政法规规定应当公证的事项，有关自然人、法人或者其他组织应当向公证机构申请办理公证。

根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理如下事务:

(一)法律、行政法规规定由公证机构登记的事务;

(二)提存;

(三)保管遗嘱、遗产或者其他与公证事项有关的财产、物品、文书;

(四)代写与公证事项有关的法律事务文书;

(五)提供公证法律咨询。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 989906.44元，其中：一般公共预算989906.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6864.17元。

与上年对比增加6864.17元，增长0.69%，主要原因分析：人员增资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 989906.44元，其中:本年收入989906.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款989906.44元（本级财力739906.44元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿250000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6864.17元，增长0.69%，主要原因分析：人员增资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出989906.44元。财政拨款安排支出989906.44元，其中：基本支出989906.44元，与上年对比增加6864.17元，增长0.69%，主要原因分析：人员增资；项目支出0元，与上年对比无增加，主要原因分析无。

基本支出情况。基本支出989906.44元，其中：工资福利支出719283.84元，占基本支出的72.66%;商品和服务支出270622.60元，占基本支出27.34%。基本支出变动原因如下：

1、工资福利支出719283.84元，与上年对比增加6767.69元，增长0.94%，主要原因分析人员增资。

2、商品和服务支出270622.60元，与上年对比增加96.48元，增长0.04%，主要原因分析物价上涨,导致办证成本增高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040606律师管理860599.49元，主要用于人员工资和维持单位运行的基本支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69837.60元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2101102事业单位医疗39150.20元，主要用于事业单位医疗缴费支出；

2101103公务员医疗补助20319.15元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中基本支出989906.44元，项目支出0元。基本支出主要为“301”工资福利支出和“302”商品和服务支出。其中“301”工资福利支出包括30101基本工资217260.00元，30102津贴补贴103212.00元，30103奖金18105.00元，30107绩效工资247908.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费69837.60元，30110职工基本医疗保险缴费39150.20元，30111公务员医疗补助缴费20319.15元，30112其它社会保险缴费3491.89元；“302”商品和服务支出包括30201办公费30000.00元，30202印刷费15000.00元，30207邮电费1875.00元，30211差旅费30000.00元，30213维修（护）费24000.00元；30217公务接待费8000.00元，30218专用材料费20000.00元，30224被装购置费25000.00元，30226劳务费40000.00元，30228工会经费8367.60元，30299其它商品和服务支出68380.00元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额88500.00元，其中：政府采购货物预算88500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市公证处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000.00元，较上年无增加，具体变动情况如下：无。

（一）因公出国（境）费

腾冲市公证处2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。原因为2021年无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

腾冲市公证处2021年公务接待费预算为8000.00元，较上年增加0元，2020年国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。

变化原因：严格控制公务接待费支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市公证处2021年公务用车购置及运行维护费为0元。与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位、事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市公证处2021年机关运行经费安排270622.60元，与上年对比增加96.48元，较上年增长0.035%。主要原因分析物价上涨,导致办证成本增高。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200131500111