监督索引号53052200171500000

腾冲干部教育培训学院2021年部门预算编制说明

第一部分目录

第一部分腾冲干部教育培训学院2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲干部教育培训学院2021部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲干部教育培训学院是经中共云南省委组织部批准，成立的干部教育培训机构。属于市委直属正科级事业单位，与党校形成H型办学模式，学院内设办公室、培训部、教研部、后勤保障部、外联部五个股室。学院院长由市委常委、组织部部长担任，设常务副院长负责主持日常工作。学院以“坚定信念、弘扬精神、服务发展”为培训理念，以全力把学院办成祖国边陲独具特色，省内一流、国内知名的培训基地为办学目标。主要承担党政领导干部、企事业管理者和专业技术人员的培训。

（二）机构设置情况

腾冲干部教育培训学院是经中共云南省委组织部批准，成立的干部教育培训机构。是全额拨款的正科级一级预算管理事业单位，内设办公室、培训部、教研部、后勤保障部、外联部五个股室。事业编制人数20人，现有事业编职工13人。

（三）重点工作概述

1、全面提升干部教育培训质量、增强学院实力。为全面提升干部教育培训质量、增强学院实力。学院不断创新方式方法，积极搭建马克思主义哲学通俗化大众化教育平台，通过聚合力“促”发展、抓制度“促”落实、新教学“重”实效、建基地“亮”名片、重师资“强”队伍，多措并举推动干部教育“接地气、冒热气、添生气”，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，激发党员干部精气神，助推腾冲干部教育品牌化、特色化。

2、抓制度“促”落实。腾冲干部教育培训学院把学习好、宣传好、贯彻好、落实好习近平总书记重要讲话精神作为首要政治任务和头等大事，制定马克思主义哲学通俗化大众化教育工作方案，建立“个十百千万”学习宣讲制度。组织开展“深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚定理想信念，推动腾冲干部教育高质量跨越发展”学习讨论活动等，确保习近平总书记考察云南重要讲话精神落地生根、开花结果。

3、重师资“强”队伍。腾冲干部教育培训学院注重教师队伍素质提升，多渠道提高学院教师队伍素质。通过直招、公开选调、岗位练兵、学历提升、外出培训等形式，培养一批政治素质过硬、工作责任心强，会搞教研、能上讲台、善带班级、可做讲解的综合型教师队伍。预计从优秀选手中选拔3名充实到教师队伍中。与中央党校、省委党校、井冈山干部学院等省内外知名院校加强交流合作，提高现有讲解员的能力素质。聘任50多名教授作为学院兼职教师，聘任45名现场讲解员作为教员。不断加强现场教学点讲解员队伍建设，通过开展现场教学点讲解员培训、社交礼仪讲座、技能大赛等专业化能力提升活动。

4、巩固提升干部教育培训5条学习体验线路。旗帜鲜明的把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神贯穿于整个学习体验教学中，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，将“不忘初心、牢记使命”主题教育推向深入，走向实践。

5、夯实党建基础，持续促进基层党建创新提质。严格执行“三会一课”制度。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神。以建设对党忠诚、勇于创新、清正廉洁的高素质党员队伍为目标，坚持在争先创优中锻炼培养党员，积极做好正向激励，激发党员干事创业精神。

6、积极开展地方合作与服务。学院注重师资队伍建设，与中央党校、北京大学、中国人民大学、东北师范大学、省委党校、保山学院、滇西应用技术大学珠宝学院建立合作协议，加强课题研讨、合作交流，加大专职教师和现场讲解员的聘请，不断加强自身能力建设。按照把学院办成祖国边陲独具特色，省内一流、国内知名的培训基地为主要目标。在基础建设上、软件建设、功能配置、绿化、美化、香化上按照一流的标准建设，全力打造清新宜人的培训环境。

7、不断深化专题教学。立足国家发展战略，紧扣时代脉搏，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为干部教育培训的核心内容。

8、全力推进脱贫攻坚工作。“三挂三包三同责”，落实结对帮扶。学院教师每月到帮扶户、联系户家中开展帮扶工作不少于3天，进社区入户对住房短板销号、住房和庭院内硬化、家居环境整治等方面工作进行详细了解，与社区干部一道细化了工作方案。在转走访过程中，以“六看”结果为依据，一一对应帮到位。针对家居环境卫生和规范物品摆放存在问题的住户，帮扶联系责任人直接撸起袖子参与收拾整理，帮助农户搞好家居环境卫生和规范物品摆放；针对个别贫困户的吃饭穿衣问题，帮扶联系责任人以增补衣物、购粮油、添置新床铺被褥等方式，帮助农户解决生活基本需求问题；针对未脱贫户、监测户和边缘户，落实帮扶计划，直接参与制定对应帮扶措施，以“一户一方案”确保帮扶精准。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是腾冲干部教育培训学院。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入8409048.83元（2020年5691743.21元），其中：一般公共预算财政拨款8409048.83元（2020年5691743.21元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元（2020年结转148700.50元）。

与上年对比增加2717305.62元（均为一般公共预算财政拨款），增长32.31%，主要原因分析：我单位2021年增加新项目“五条学习体验线路”建设经费1500000元；2021年非税执收成本（培训费）较年上年增加1100000元；2020年9月份调入2人，工资和各项保险增加，导致支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入8409048.83元（2020年5691743.21元），其中:本年收入8409048.83元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8409048.83元（本级财力3309048.83元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿5100000元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加2717305.62元，增长32.31%，主要原因分析：我单位2021年增加新项目“五条学习体验线路”建设经费1500000元；2021年非税执收成本（培训费）较年上年增加1100000元；2020年9月份调入2人，工资和各项保险增加，导致支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出8409048.83元。财政拨款安排支出8409048.83元，基本支出6909048.83元，项目支出1500000元。

与上年对比增加2717305.62元，增长32.31%，其中：基本支出6909048.83元，与上年对比增加1217305.62元，增14.47%，主要原因为：2021年非税执收成本（培训费）较年上年增加1100000元；2020年9月份调入2人，工资和各项保险增加，导致支出增加；项目支出1500000元，与上年对比增加1500000元，增17.84%，主要原因为：我单位2021年增加新项目“五条学习体验线路”建设经费1500000元。

上年结转资金0元，上年结转比去年减少148700.50元，减幅100%，主要原因：2020年末缴存结余资金148700.50元，故结转资金减少100%。

基本支出情况。基本支出6909048.83元，其中：工资福利支出1757924.79元，占基本支出的25.45%；办公费、差旅费、培训费、其他交通费等商品和服务支出5151124.04元，占基本支出的74.55%；离休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出0元，占基本支出的0%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2021年预算数1757924.79元，与上年对比增加258318.52元，增长14.69%，主要原因：因年度预算时人员调整变动，导致工资福利支出略有增长。

2.商品和服务支出2021年预算数5151124.04元，与上年对比增加1107687.6元，增长21.50%，主要原因：我单位主要开展干部教育培训工作，近年来国家对干部教育培训工作高度重视，培训工作增大，非税成本（培训费）增加，导致商品和服务支出比去年多。

上年结转资金0元，上年结转比去年减少148700.50元，减幅100%，主要原因：2020年末缴存结余资金148700.50元，故结转资金减少100%。

3.个人和家庭的补助支出0元，与上年对比减少0元，减幅0%，主要原因：我单位个人和家庭补助支出0元。

项目支出情况。项目支出1500000元，与上年对比增加1500000元，增100%。主要原因为：我单位2021年增加新项目“五条学习体验线路”建设经费1500000元，2020年无项目预算。其中：本年本级财力安排1500000元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050802一般公共服务支出-事业支出-教育支出：基本支出8103903.81元,主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出 。

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：基本支出168695.20元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

3、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 ：基本支出94276.02元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

4、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 ：基本支出42173.80元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出为6909048.83元，经济科目分类情况：

30101基本工资502716元，30102津贴补贴263856元，30103奖金41893元，30107绩效工资635880元，30108机关事业单位基本养老保险缴费168695.20元，30110职工基本医疗保险缴费94276.02元，30111公务员医疗补助缴费42173.80元，30112其他社会保障缴费8434.77元，30114医疗费25000元，30201办公费2272875元，30202印刷费40000元，30205水费5000元，30206电费5000元，30207邮电费20000元，30211差旅费400000元，30215会议费10000元，30216培训费2940000元，30217公务接待费15000元，30226劳务费150000元，30228工会经费60249.04元，30239其他交通费用50000元，30299其他商品和服务支出200000元，31002办公设备购置458000元。

项目支出为1500000元，经济科目分类情况：

30201办公费1442000元，31002办公设备购置58000元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额741000元，其中：政府采购货物预算516000元、政府采购服务预算225000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年腾冲干部教育培训学院“三公”经费财政拨款预算安排15000元（2020年15000万），较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。变化原因：本单位不涉及此项内容。

（二）公务接待费

腾冲干部教育培训学院2021年公务接待费预算为15000元，与上年持平，2020年国内公务接待批次为89次，共计接待150人次。变化的主要原因为：本单位坚持中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车运行维护及购置费0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，变化的主要原因是我单位无此项业务；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，变化的主要原因是本单位不涉及此项内容。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲干部教育培训学院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1500000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2021年腾冲干部教育培训学院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位机关运行经费安排5151124.04万元（2020年4043436.44元），与上年对比增1107687.60元，增21.50%，主要原因分析：主要原因分析：我单位2021年增加新项目“五条学习体验线路”建设经费1500000元；2021年非税执收成本（培训费）较年上年增加1100000元；2020年9月份调入2人，工资和各项保险增加，导致支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200171500111