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腾冲市妇女联合会2021年部门预算编制说明

第一部分 目录

第一部分腾冲市妇女联合会2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市妇女联合会2021部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

团结动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数7人，实有人员7人，设有办公室、信访办。

（三）重点工作概述

1.开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”系列活动。

2.以建好、管好、用好“妇女之家”“儿童之家”为目标，以共建“美丽家园”为抓手，大力推进“妇女之家”“儿童之家”建设。

3.抓优“三大品牌”，亮点特色有效彰显。

（1）项目品牌作依托。腾冲市妇联共实施贷免扶补、小额担保贷款、小微企业、妇女循环金、乡村青少年助学金、两癌救助项目、@她创业计划—母亲创业循环金等项目。

（2）活动品牌搭台子。利用“三八”妇女节举办 “幸福家庭冲冲冲”趣味运动会及“花海彩色跑”庆祝活动；组织全市女领导干部开展“文化腾冲·书香女干部”培训班；结合“挂包帮、转走访”精准扶贫工作，深入开展多种形式的关爱妇儿童活动；表彰全市 “最美家庭”、“绿色家庭”、“平安家庭”示范户。

（3）“家”字品牌暖人心。做足、做实“家”字文章，把建设“妇女之家”和“儿童之家”与开展创建“平安家庭”和寻找“最美家庭”“绿色家庭”活动有机结合。

4.深化实施“巾帼创新”、“巾帼创业发展”、“巾帼精准脱贫”、“巾帼共建家园”、“巾帼素质提升”、“巾帼铁军”、“巾帼两规达标”八大行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,634,178.78元，其中：一般公共预算财政拨款1,490,893.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转143,285.07元。

与上年对比部门财务总收入减少376,437.02元，减少18.72%，主要原因为：人员工资性收入减少，在职人员比上年减少1人，上年结转减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,490,893.71元，其中:本年收入1,490,893.71元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,490,893.71元（本级财力1,490,893.71元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比部门财务总收入减少376,437.02元，减少18.72%，主要原因为：人员工资性收入减少，在职人员比上年减少1人，上年结转减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1,634,178.78元。财政拨款安排支出1,490,893.71元，其中：基本支出1,240,893.71元，项目支出250,000.00元。

与上年对比减少219,322.09元，减幅12.82%，其中：基本支出1,240,893.71元，与上年对比减少169,322.09元，减幅12.00%；项目支出250,000.00元，与上年对比减少50,000.00元，减幅0.82%；上年结转143,285.07元，与上年对比减少157,114.93元，减幅52.30%。主要原因为：人员工资性收入减少，在职人员比上年减少1人，上年结转减少。

基本支出情况。基本支出1,240,893.71元，其中：工资福利支出1,171,237.35元，占基本支出的94.39%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出69,656.36元，占基本支出的5.61%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2021年预算数1,171,237.35元，与上年对比减少164,075.73元，减幅12.29%，主要原因：在职人员比上年减少1人，导致工资福利支出略有减少。

2.商品和服务支出2021年预算数69,656.36元，与上年对比减少5,246.36元，减幅7.00%，主要原因：在职人员比上年减少1人，导致工资福利支出略有减少。

项目支出情况。项目支出250,000.00元。其中：本年本级财力安排250,000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数250,000.00元，比2020年下达数300,000.00元对比减少50,000.00元，减幅16.67%。主要原因是调减2021年妇女儿童工作经费50,000.00元。

上年结转安排的支出143,285.07元，与上年对比减少157,114.93元，减幅52.30%，具体为2020年创业担保贷款贴息奖补资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行1,057,465.49元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及对个人和家庭补助支出。

2012999其他群众团体事务支出250,000.00元，主要用于妇女儿童工作支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94,056.96元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗53,495.47元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助35,875.79元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出为1,240,893.71元，经济科目分类情况：30101基本工资255,456.00元，30102津贴补贴389,112.00元，30103奖金280,288.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费94,056.96元，30110职工基本医疗补助缴费53,495.47元，30111公务员医疗补助缴费35,875.79元，30112其他社会保障缴费1,153.13元，30201办公费107,375.00元，30228工会经费22,791.36元，30231公务用车运行维护费28,500.00元，30239其他交通费用64,890.00元，30299其他商品和服务支出14,900.00元。

项目支出为250,000.00元，经济科目分类情况：30201办公经费100,000.00元，30202印刷费13,000.00元，30205水费2，000.00元，30206电费3,000.00元，30207邮电费15,000.00元，30211差旅费30,000.00元，30216培训费50,000.00元，30217公务接待费30,000.00元，30299其他商品和服务支出7,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额83,100.00元，其中：政府采购货物预算70,100.00元、政府采购服务预算13,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市妇联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,500.00元，较上年增加3,000.00元，增加5.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，主要原因为：未预算因公出国（境）预算费。

（二）公务接待费

腾冲市妇联2021年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加3,000.00元，增加11.11%。2020年国内公务接待批次为9次，共计接待352人次。

增加原因：本单位2021年计划工作项目增加，接待费用相对增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市妇联2021年公务用车购置及运行维护费为28500元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费28500元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。变化原因：本单位严控公务用车运行维护费支出，严格执行中央八项规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市妇联共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排250,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排250,000.00元，编制绩效指标1个。2021年腾冲市妇联对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市妇女联合会2021年机关运行经费安排319,656.36元，与上年对比减少55,246.36元，减少17.28%，主要原因：在职人员比上年减少1人调整相关费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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