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中共腾冲市委党校2021年预算公开目录

第一部分中共腾冲市委党校2021年部门预算编制说明

第二部分中共腾冲市委党校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市委党校2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培训轮训全市副科级及以下党员领导干部及后备干部，培养理论干部；履行腾冲市行政学校职能，做好公务员教育培训工作；承办市委市政府举办的专题研讨班，发挥干部培训轮训的“主阵地”、“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用。

2.学习和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想及党的路线、方针、政策。

3.开展马克思主义中国化最新成果的理论研究，发挥在党委、政府决策和社科研究中的“思想库”作用。

4.开展同市内外教育、研究等机构的合作与交流，承接好对外干部教育培训。

5.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共腾冲市委党校是中共腾冲市委直属的参照公务员法管理的事业单位，为正科级。加挂腾冲市行政学校牌子，实行“一个学校、两块牌子”的管理体制。内设4个科室：办公室、教务处、培训处，后勤处。单位编制人数23人。

保组通[2018]27号文件批准党校为参公管理的事业单位，腾办发[2019]77号下达了《中共腾冲市委党校（腾冲干部教育学院）职能配置、内设机构和人员编制方案》

（三）重点工作概述

1、抓好主体班次培训。按照干部管理权限分级分类办好主体班，坚持按需施教原则，加强培训需求调研。积极创新教学方式方法，增强培训针对性实效性。今后五年，认真贯彻落实中央组织部、省委组织部干部教育培训规划，重点抓好各级“一把手”、中青年干部和重点部门、重要岗位干部的习近平新时代中国特色社会主义思想的学习培训。有针对性的组织举办好科级干部进修班、中青年干部培训班、村党组织书记培训班、大学生村官专题培训班等一系列重点班次。重点抓好全市脱贫攻坚干部教育培训、干部专业化能力教育培训。

2、抓好软件建设。一是加强教材建设。开发一批适应干部履职需要和学习特点的培训教材和基础性知识读本，分批向党员干部推荐学习书目。结合学院实际，开发各具特色、务实管用的培训课程和教材。根据形势任务发展变化，及时更新课程教材内容。争取5年内推出一批省、市级干部教育培训好教材。二是对现有教学点再开发再挖掘再包装。对清水中寨、五合帕连、江东银杏村、高黎贡山文化创意园、等再提炼，对艾思奇故居、滇西抗战纪念馆再深化，对腾冲文庙、英国腾冲领事馆再策划，注重开发《总书记到腾冲》、《司莫拉变迁》等学习材料，不断增强干部教育的吸引力和感染力。三是不断创新培训方式方法。根据培训内容要求和干部特点，改进方式方法，探索开展研讨式、辩论式、案例式、模拟式、体验式等方法运用的示范培训。

3、实行培训流程化、项目化管理服务。把每一次培训当作项目开展，即从培训接单、确定老师、教学安排、接班学员食宿、制作手册，到组织实施、沟通协调、经费结算、培训小结、信息（文字、图片等）收集、应急处理等整个流程，都实行组织员全权负责制。

4、配合审计单位做好党校建设项目的审计工作。审计结束尽快将“在建工程”转化为“固定资产”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有18人（做预算时有20人，2020年12月调出2人），其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5575702.42元，其中：一般公共预算5575702.42元，比上年增加20235.65元，增加0.36%，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比（2020年预算收入为5555466.77元）增加20235.65元，增加0.36%，主要原因分析：1、工资正常增加及保险随之增加，工资福利支出增加57503.19元，与上年对比增加2.37%。对家庭和个人的补助减少3672元，减少2.34%原因是，遗属补助人员2020年5月去世，2021年遗属补助预算收入减少9672元，增加赵在恒1人的护理6000元(2020年12月去世)，3商品服务支出减少51656.88元，减少2.64%，原因是：2020年党校出租给北京华夏影城的房子，因疫情原因，经财政审批同意全年免收房租，2020年党校没有非税收入，财政2021年就没有核收费成本。项目支出2200000元，比上年增加增加一般项目160000元，增加7.84%，原因是党校本年新增项目两个，教师外出培训和教学基地建设。党校新建项目支出2000000元没有变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5575702.42元，其中：本年收入5575702.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5575702.42元（本级财力5575702.42元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比（2020年财政拨款收入为5555466.77元）增加20235.65元，增加0.36%，主要原因分析：1、工资正常增加及保险随之增加，工资福利支出增加57503.19元，与上年对比增加2.37%。2、对家庭和个人的补助减少3672元，减少2.34%，原因是：遗属补助人员2020年5月去世，2021年遗属补助预算收入减少9672元，增加赵在恒1人的护理6000元(2020年12月去世)。3、商品服务支出减少51656.88元，减少2.64%，原因是：2020年党校出租给北京华夏影城的房子，因疫情原因，经财政审批同意全年免收房租，2020年党校没有非税收入，财政2021年就没有核收费成本。项目支出2200000元，比上年增加增加一般项目160000元，增加7.84%，原因是：党校本年新增项目两个，教师外出培训和教学基地建设。党校新建项目支出2000000元没有变化。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5575702.42元。财政拨款安排支出5575702.42元，其中：基本支出3375702.42元（2020年基本支出3373528.11元），与上年对比增加2174.31元，增加0.006%，主要原因分析主要原因分析：1、工资正常增加及保险随之增加，工资福利支出增加57503.19元，与上年对比增加2.37%。2、对家庭和个人的补助减少3672元，减少2.34%，原因是：遗属补助人员2020年5月去世，2021年遗属补助预算收入减少9672元，增加赵在恒1人的护理6000元(2020年12月去世)。3、商品服务支出减少51656.88元，减少2.64%，原因是：2020年党校出租给北京华夏影城的房子，因疫情原因，经财政审批同意全年免收房租，2020年党校没有非税收入，财政2021年就没有核收费成本。项目支出2200000元，比上年增加增加一般项目160000元，增加7.84%，原因是：党校本年新增项目两个，教师外出培训和教学基地建设。党校新建项目支出2000000元没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.（2050802）教育支出-进修及培训-干部教育497.67万元；

2.（2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.62万元；

3.（2101101）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.94万元；

4.（2101102）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.47万元；

5.（2101103）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.87万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.工资福利支出315.11万元，具体为：

（1）30101基本工资86.94万元；

（2）30102津贴补贴71.22万元；

（3）30103奖金36.82万元；

（4）30107绩效工资59.31万元；

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费28.62万元；

（7）30110职工基本医疗缴费16.41万元；

（8）30111公务员医疗补助缴费14.87万元；

（9）30112其他社会保障缴费0.92万元；

2.商品和服务支出241.55万元，具体为：

（1）30201办公费6.65万元；

（2）30207邮电费2万元；

（3）30211差旅费6万元；

（4）30216培训费2万元；

（5）30217公务接待费1.6万元；

（6）30226劳务费2万元；

（7）30228工会经费3.62万元；

（8）30231公车运行维护费2.85万元；

（9）30239其他交通费用7.56万元。

（10）30299其他商品和服务支出2.87元；

（11）31002办公设备购置4.4万元；

（12）30901房屋建筑物购建200万元；

3.对个人和家庭的补助1.2万元，具体为：

（1）30305生活补助1.2万元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额64000元，其中：政府采购货物预算44000元、政府采购服务预算20000元（打印、复印，购买A4纸）、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44500元（2020年47500元），较上年增减少3000元，下降6.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市委党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

腾冲市委党校2021年公务接待费预算为16000元，较上年减少3000元，下降15.79%，2020年部门决算国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。

减少原因主要是：认真贯彻中央八项规定，减少无效接待，降低接待规模，简化迎接送往程序，减少接待陪同人员，杜绝同城接待,能够电话沟通的就用电话交待相关培训事宜。按上级要求每年递减接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市委党校2021年公务用车购置及运行维护费为28500元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28500元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是公车制度改革后，公务用车编制1辆，实有车辆1辆，已满编，无新增购置车辆，因车辆数量不变，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出较上年基本保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年党校共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排2200000元，编制绩效指标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排2000000元，编制绩效指标1个。为党校整体搬迁项目基建款，建设项目已经完成，党校于2019年8月从党校老校址搬迁到西山坝新校址上班，但仍欠工程5000000元。2021年党校单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了，部门预算同步公开。

我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

党校2021年机关运行经费安排143573.28元，2020年195230.16元，与上年对比减少51656.88元，减少4.72%.减少的主要原因：2020年党校出租给北京华夏影城的房子，因疫情原因，经财政审批同意全年免收房租，2020年党校没有非税收入，财政2021年就没有安排收费成本。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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