监督索引号53052200171100000

腾冲市总工会2021年预算公开目录

第一部分 腾冲市总工会2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、保山市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全市各级工会工作。

2．负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究。向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求，就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究，提出建议或方案。参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3．依照法律和工会章程，组织和指导各级工会认真履行工会的职能。贯彻执行腾冲市工会代表大会和腾冲市总工会全委会决议，开展工会的各项业务工作。

4．负责全市工会的组织建设和制度建设；协助各乡镇党委管理乡镇总工会；研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划，并组织实施；指导本市各级工会加强自身建设和改革，推进基层工会规范化建设。

5．发挥工会组织优势，切实增强服务职工的有效性和针对性；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。

6．协助市政府做好劳动模范的推荐评选工作；负责劳动模范管理服务工作；宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神。

7．负责全市工会经费地税代收和工会资产的管理、审查、审计工作。

8．完成市委、市政府和保山市总工会交办的其它任务。

（二）机构设置情况

内设两室两部，即基层党建办公室、办公室、劳动和维权部、财务和资产管理部。

（三）重点工作概述

1．加强思想引领，坚定正确政治方向，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在腾冲工会系统形成生动实践。着力推进产业工人队伍建设改革，努力打造适应腾冲经济社会发展需要的新型职工队伍。

2．完善服务体系，做实普惠服务，不断满足职工群众对美好生活的新需要新期盼。

3．加大维权力度，依法维护职工权益，以职工队伍和谐稳定促进社会和谐稳定。

4．着力贯彻党建要求，自觉担负主体责任，积极营造腾冲工会系统良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休1人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,391,833.96元，其中：一般公共预算2,377,367.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年结转收入14,466元。

与2020年年初预算数2,156,515.28元对比增加220,852.68元，增长10.24%，增长的主要原因分析：今年在职人员工资提高标准，相应的保险也随之提高，导致社会保障和就业支出和卫生健康支出增加，以及对个人和家庭的补助支出中的离休人员离休金提高标准。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,377,367.96元，其中:本年收入2,377,367.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,377,367.96元（本级财力2,377,367.96元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。上年结转14466元。

与2020年年初预算数2,156,515.28元对比增加220,852.68元，增长10.24%，主要原因分析：今年在职人员工资提高标准，相应的保险也随之提高，导支社会保障和就业支出和卫生健康支出增加，以及对个人和家庭的补助支出中的离休人员离休金提高标准。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,391,833.96元。财政拨款安排支出2,377,367.96元，上年结转14466元，其中：由本年财政拨款安排的基本支出2,377,367.96元，与上年对比增加220,852.68元，增长10.24%，主要原因分析：今年在职人员工资提高标准，相应的保险也随之提高，导致社会保障和就业支出和卫生健康支出增加，以及对个人和家庭的补助支出中的离休人员离休金提高标准。项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2012901行政运行：基本支出1564,147.44元，主要用于行政人员工资1,542,591.44元，遗属补助10,296元，退休人员护理费4,800元，退休人员公用经费6,460元。

2、2012950事业运行：基本支出213,411.55元，主要用于事业人员工资213,411.55元。

3、2080501归口管理的行政单位离退休：基本支出157,136元，主要用于离休人员的工资。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：基本支出170,589.76元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：基本支出85,297.88元，主要用于支付机关事业单位职业年金单位配缴部分。

6、2101101行政单位医疗：基本支出85,005.3元，主要用于支付行政人员医疗保险单位配缴部分。

7、2101102事业单位医疗：基本支出13,632.88元，主要用于支付事业人员医疗保险单位配缴部分。

8、2101103公务员医疗补助：基本支出94,290.31元，主要用于医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资465,384元，30102津贴补贴647,040元，30103奖金445,782元，30107绩效工资97,380，30108机关事业单位基本养老保险缴费170,589.76元，30109职业年金85,294.88元，30110职工基本医疗保险缴费92,302.02元，30111公务员医疗补助缴费88,150.15元，30112其他社会保险缴费2,812.99元，30114医疗费6,140.16元，30239其他交通费用97,800元，30299其他商品和服务支出6,460元，30301离休费157,136元，30305生活补助10,296元，30399其他对个人和家庭的补助4,800元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算资金1,499,200元。其中：政府采购货物预算86,700元、政府采购服务预算141,2500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

总工会2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，原因是2020年和2021年均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

总工会2021年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，原因是市总工会是经费独立的人民团体，执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》，经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定县级工会留成部份，腾冲市级财政对市总工会的拨款为在职人员工资、五险一金及离休人员经费，市总工会仅将这部分经费编入市级财政部门支出预算，因此2020年和2021年均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

总工会2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。原因市总工会是经费独立的人民团体，执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》，经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定县级工会留成部份，腾冲市级财政对市总工会的拨款为在职人员工资、五险一金及离休人员经费，市总工会仅将这部分经费编入市级财政部门支出预算，因此2020年和2021年均未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门不涉及此项内容（具体详见附件）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

总工会2021年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。原因是市总工会是经费独立的人民团体，执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》，经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定县级工会留成部份，腾冲市级财政对市总工会的拨款为在职人员工资、五险一金及离休人员经费，市总工会仅将这部分经费编入市级财政部门支出预算。因此没有机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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