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腾冲市政协2021年预算公开目录

第一部分腾冲市政协2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市政协2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市政协2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市政协为财政拨款的行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。

（二）机构设置情况

腾冲市政协为行政机关单位，内部分设7委1室：办公室、提案法制委、教科文卫委、人资委、文史委、华侨联络委、委员联络委、经济委。

（三）重点工作概述

1、夯实思想政治基础，推进社会主义民主政治建设。坚持把思想理论建设摆在首要位置，提高履行职能的质量与水平。结合新时期政协工作的需要，积极开展新一届委员培训，用理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2、促进和服务发展，增强政协履职成效。不断强化中心意识和大局观念，做到咨政建言民主广泛，协商立论科学严谨。坚持把民主监督作为发展社会主义民主政治的重要途径，积极畅通民意表达渠道。立足全市经济社会发展大局，着眼社会聚焦问题，精选课题，据实建言。

3、广泛开展联谊交流，促进政协优势发挥。进一步密切与民主党派、工商联、人民团体、民族宗教等的联系交流与沟通合作，积极为各界人士知情参政、建言献策畅通渠道、搭好平台、创优条件。对委员和群众反映的社情民意，认真进行梳理汇集，及时转送有关部门落实，促使一些群众普遍关注、社会反映强烈的问题得以重视和解决。致力脱贫攻坚，真情改善民生。

4、强基固本重创新，推动自身建设上台阶。全面加强对委员履职的服务和管理。抓好联系乡镇、项目挂钩、服务企业、招商引资等任务的落实，认真参与创建全国文明城市和卫生城市、机场改扩建、航空口岸建设、铁路申报国家规划、移民搬迁、城市棚户区改造、殡葬改革等重点工作。结合学习教育活动和党风廉政建设与党建工作，深学深思政治、理论、政策、业务，实现教育提高、推进工作的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入14057397.01元，其中：一般公共预算13785237.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年结转结余272160.00元。

与上年对比增加1440388.44元，增长11.42%，主要原因分析：一是2020年度人员调配调入11人，工资福利支出增加1764038.61元；二是上年结转结余272160.00元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入13785237.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13785237.01元（本级财力13785237.01元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1440388.44元，增长11.42%，主要原因分析：一是2020年度人员调配调入11人，工资福利支出增加1764038.61元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出14057397.01元。财政拨款安排支出14057397.01元，其中：基本支出11545237.01元，与上年对比增加242228.44万元，增2.14%。主要原因分析2020年度人员调配调入11人，工资福利支出增加1764038.61元；项目支出2512160.00元，与上年对比增加1198160.00元，增长91.18%。主要原因一是提案专项资金1000000.00元、协商在基层专项资金500000.00元、读腾冲经典专项资金180000.00元纳入年初预算；二是上年结转结余272160.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010201行政运行10998903.70元，其中基本支出9768903.70元，项目支出1230000.00元，主要反映人员经费、业务费、接待费、车辆费、工会费、工伤生育费等的支出；

2、2010299其他政协事务支出1010000.00元，其中基本支出0元，项目支出1010000.00元，主要反映政协委员履职经费、出版文史资料费、传统文化宣讲经费、智慧政协平台维护费用的支出等；

3、2080505机关事业单位915036.00元，其中基本支出915036.00元，项目支出0元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；

4、2101101行政单位医疗516170.83元，其中基本支出516170.83元，项目支出0元，主要反映单位医疗保险费支出；

5、2101103公务员医疗补助345126.48元，其中基本支出345126.48元，项目支出0元，主要反映单位公务员医疗补助费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年本级预算支出13785237.01元（其中：基本支出11545237.01元，项目支出2240000.00元）。具体为：

1、基本支出主要用于工资福利支出11053148.73元，分别为：基本工资2661732.00元、津贴补贴3580332.00元、奖金2404811.00元、机关事业单位基本养老保险缴费915036.00元、职工基本医疗保险缴费516170.83元、公务员医疗补助缴费345126.48元、其他社会保障缴费8940.42元；商品和服务支出1086496.28元，分别为：办公费71175.00元、水费5000.00元、电费30000.00元、邮电费40000.00元、维修（护）费50000.00元、工会经费124841.28元、公务用车运行维护费99750.00元、其他交通费用652050.00元、其他商品和服务支出13680.00元；对个人和家庭的补助26592.00元，分别为：退休费6000.00元、生活补助20592.00元。

2、项目支出主要用于商品和服务支出2240000.00元，分别为：办公费1070000.00元、会议费120000.00元、培训费150000.00元、委托业务费50000.00元、公务接待费200000.00元，维修（护）费300000.00元、劳务费150000.00元、印刷费200000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额349000.00元，其中：政府采购货物预算249000.00元、政府采购服务预算100000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市政协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计299750.00元，较上年减少100000.00元，下降25.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市政协2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市政协2021年公务接待费预算为200000.00元，较上年减少100000元，下降33.33%，预计2021年国内公务接待批次为300次，接待人次为2600人。

增减变化原因贯彻各项规定，厉行节约节俭，严控接待标准，减少经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市政协2021年公务用车购置及运行维护费为99750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费99750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。年末实有车辆3辆，与2020年一致，年初预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市政协重点项目1个，编制了项目绩效目标，纳入了一般公共预算，财政预算安排710000.00元，编制绩效指标7个，2021年腾冲市政协对纳入预算安排的重点项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。根据《中共保山市委关于支持人民政协履行职能发挥作用的意见》（保发〔2011〕16号）文件精神，切实支持人民政协履行职能，充分发挥政协组织在全市跨越式发展中的重要作用。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市政协2021年机关运行经费安排2763976.28元，与上年对比减少25697.20元，减0.92%，主要原因为严格控制各项运行经费支出，避免铺张浪费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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