监督索引号53052200143900000

腾冲市人民政府办公室2021年预算公开目录

第一部分腾冲市人民政府办公室2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市人民政府办公室2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市人民政府办公室是腾冲市人民政府工作部门，围绕市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署开展工作；贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省、市各级的决策决定；综合协调、督促检查市政府组成部门、直属机构、各乡镇人民政府工作，保证政令畅通。

（二）机构设置情况

2021年末共有内设机构12个，分别为秘书股、督查室、政府信息与政务公开办公室、议案股、信息股、基层党建办公室、人事股、总值班室、规范性文件审查备案和法律顾问股、市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室（简称市打私办）、行政股和小车班，所属事业单位腾冲市政务网络技术服务中心。

（三）重点工作概述

1．规范公文处理。认真执行《国家行政机关公文处理办法》，严格履行收文登记、传阅、交办及发文审核、签发、印制等公文处理程序。同时，认真抓好“依据关、内容关、格式关”，帮助部门校核把关公文，保证公文质量，提高公文办理效率。

2．搞好督查督办。将政府工作报告、重要会议议定事项、重点项目建设、人大代表议案、政协委员提案和领导重要批示等工作推进情况列为督查工作重点，开展专项督查，加强跟踪问效，取得明显成效。全年共编发《督查专报》、《督查通报》共12期，《专项督查报告》11份，上报保山督查情况报告19份；完成保山市、市两级领导所有批示件、督查件的转办、督办工作，做到件件有回音，事事有交代。按照“认真负责、主动协调、注重实效”的原则，积极与人大选联委、政协提案委加强工作联系，搞好提案、议案的催办、督办和回访复查。

3．加强协调服务。服务部门方便快捷，优质高效。急部门所急，想部门所想，办事程序简化便捷，做到急事急办，特事特办，节假日加班加点照常办。服务群众平等热情，耐心细致。认真接待群众，对所反映问题，不推诿扯皮，按照政策法规及时协调解决。全年共接待来信来访300余次。需与其他部门沟通解决的事项，能迅速通过电话或登门对接、协调，努力提高综合服务水平。

4．强化信息收集报送。进一步拓宽信息报送渠道，不断拓展量的广度和挖掘质的深度，确保信息来源更加稳定可靠。积极做好信息的编辑报送工作，实现政务信息质和量双提高。报送信息条数和采用量，在保山市和全省46个县级信息直报点考核中名列前茅。

5．坚持依法行政。积极推动法治政府建设。加强规范性文件管理，依法开展行政诉讼工作，法律顾问制度实现全覆盖，健全规范性文件制定程序，实行规范性文件公开征求意见、合法性审查、公开发布、定期清理制度。

6．加强应急值守和网络管理。一是严格落实24小时应急值守。积极做好突发事件协调处置，为打赢疫情防控战役、处理各类突发事件提供了坚强有力的保障。二是做好电子政务协同办公系统运行维护、协助新的单位接入电子政务网，目前共有121个单位接入使用电子政务协同办公系统；认真做好网站的运行维护工作，共发布各类信息1400条，图片200多张；认真抓好政务公开、政务查询，回应办理政府网站在线咨询和民意征集等事项51件，共受理政府信息公开申请26件，受理公众向政府办提交的网络信访件6件；切实做好视频会议保障，全年保障视频会议42场次，其他会议49场次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 35人，事业编制4人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入15,885,544.67元，其中：一般公共预算15,685,544.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转200,000.00元。

2021年部门财务总收入较上年减少309,220.77元，下降1.91%。其中：一般公共预算财政拨款减少469,220.77元，下降2.90%，主要原因是人员经费及商品和服务支出比上年减少；上年结转较上年增加160,000.00元，增长400%，主要原因是上年结转执法办案补助经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 15,885,544.67元，其中:本年收入15,685,544.67元，上年结转收入200,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,685,544.67元（本级财力15,685,544.67元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2021年部门财政拨款收入较上年减少469,220.77元，下降2.90%。其中：一般公共预算财政拨款减少469,220.77元，下降2.90%，主要原因是人员经费及商品和服务支出比上年减少；上年结转较上年增加160,000.00元，增长400%，主要原因是上年结转执法办案补助经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 15,885,544.67元。财政拨款安排支出15,885,544.67元，其中：基本支出9,655,544.67元，与上年对比减少5,643,220.77元，减幅36.89%；项目支出6,030,000.00元，与上年对比增加5,174,000元，增幅604.44%；上年结转资金200,000.00元，与上年对比增加160,000.00元，增幅400%，主要原因：人员经费及商品和服务支出减少。

基本支出情况。基本支出9,655,544.67元，其中：工资福利支出9,069,385.43元，占基本支出的93.93%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出537,703.24元，占基本支出的5.57%；对个人和家庭的补助支出48,456.00元，占基本支出的0.50%。基本支出变动原因如下：

1．工资福利支出2021年预算数9,069,385.43元，与上年对比减少570,709.65元，减幅5.92%，主要原因：因工作需要调出人员， 人员经费减少。

2．商品和服务支出2021年预算数537,703.24元，与上年对比减少5,096,835.12元，减幅90.46%，主要原因：机构运转、后勤保障等补助资金列入项目支出。

3．对个人和家庭的补助支出2021年预算数48,456.00元，与上年对比增加21,324.00元，增幅88.36%，主要原因：遗属补助标准提高。

项目支出情况。项目支出6,030,000.00元。其中：本年本级财力安排6,030,000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。 项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数6,030,000.00元，比2020年下达数856,000.00元增加5,174,000.00元，增幅604.44%，具体情况如下：

1．调增1个原有项目计550,000.00元，具体调增电子政务网络光纤租用专项资金550,000.00元。

2．新增1个项目计650,000.00元，具体新增党建、信息、租车等补助资金650,000.00元。

3．新增1个项目计800,000.00元，具体新增法律顾问、督查专项资金800,000.00元。

4. 新增1个项目计140,000.00元，具体新增网站、电子政务协同办公系统运维专项资金140,000.00元。

5．新增1个项目计790,000.00元，具体新增政府已明确的经常性专项经费790,000.00元。

6．新增1个项目计1,600,000.00元，具体新增机构运转补助资金 1,600,000.00元。

7．新增1个项目计1,500,000.00元，具体新增后勤保障补助资金1,500,000.00元。

上年结转安排的支出200,000.00元，与上年对比增加160,000.00元，增幅400%，具体为上年结转执法办案补助经费160,000.00元。主要原因：上年结转执法办案补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行8,302,575.92元，主要用于人员经费和日常办公运行费用。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6,030,000.00元，主要用于电子政务网络光纤租用，党建、信息、租车，法律顾问、督查，网站、电子政务协同办公系统运维，政府已明确的经常性专项经费，机构运转和后勤保障工作。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出725,444.80元，主要用于养老保险缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗400,083.74元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7,508.87元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助219,931.34元，主要用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1,988,616.00元（其中：基本支出1,988,616.00元）。

津贴补贴2,952,336.00元（其中：基本支出2,952,336.00元）。

奖金2,089,718.00元（其中：基本支出2,089,718.00元）。

绩效工资48,960.00元（其中：基本支出48,960.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费725,444.80元（其中：基本支出725,444.80元）。

职工基本医疗保险缴费407,592.61元（其中：基本支出407,592.61元）。

公务员医疗补助缴费219,931.34元（其中：基本支出219,931.34元）。

其他社会保障缴费13,592.72元（其中：基本支出13,592.72元）。

其他工资福利支出138,993.96元（其中：基本支出138,993.96元）。

办公费853,325.00元（其中：基本支出3,325.00元，项目支出850,000.00元）。

印刷费240,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出200,000.00元）。

水费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。

电费72,900.00元（其中：基本支出72,900.00元）。

邮电费94,256元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出44,256.00元）。

差旅费1,790,000.00元（其中：项目支出1,790,000.00元）。

因公出国（境）费用150,000.00元（其中：项目支出150,000.00元）。

维修（护）费95,744.00元（其中：项目支出95,744.00元）。

租赁费550,000.00元（其中：项目支出550,000.00元）。

会议费100,000.00元（其中：项目支出100,000.00元）。

培训费100,000.00元（其中：项目支出100,000.00元）。

公务接待费100,000.00元（其中：项目支出100,000.00元）。

劳务费400,000.00元（其中：项目支出400,000.00元）。

工会经费399,198.24元（中：基本支出99,198.24元，项目支出300,000.00元）。

公务用车运行维护费382,750.00元（其中：基本支出232,750.00元，项目支出 150,000.00元）。

其他交通费用908,410.00元（其中：基本支出508,410.00元，项目支出400,000.00）。

其他商品和服务支出605,320.00元（其中：基本支出5,320.00元，项目支出600,000.00元）。

生活补助48,456.00元（其中：基本支出48,456.00元）。

办公设备购置200,000.00元（其中：项目支出200,000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额1,386,000.00元，其中：政府采购货物预算1,386,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计632,750.00元，较上年减少50,000.00元，下降7.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为150,000.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）4人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

腾冲市人民政府办公室2021年公务接待费预算为100,000.00元，较上年增加0元，增长0%，预计2021年国内公务接待批次为95次，共计接待670人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为382,750.00元，较上年减少50,000.00元，下降11.55%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费382,750.00元，较上年减少50,000.00元，下降11.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车运行维护费较上年下降11.55%，原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，车辆过路费、修理费和加油费较上年减少50,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市人民政府办公室共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排550,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排550,000.00元，编制绩效指标1个。2021年腾冲市人民政府办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

腾冲市电子政外网线路租用费，目前接入使用116个单位，其中财政供养线路95条（政务管理局线路4400元/月，其余94条线路400元/月），由腾冲市财政列入预算，并拨到腾冲市政府办统一支付，确保全市电子政务网络正常运行。（具体详见附件)。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市人民政府办公室2021年机关运行经费安排1,070,359.24元，较上年减少5,338,012.52元,下降83.30%，主要原因是机构运转、后勤保障等补助资金列入项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200143900111