监督索引号53052200120100000

中共腾冲市委办公室2021年预算公开目录

第一部分中共腾冲市委办公室2021年预算编制说明

第二部分中共腾冲市委办公室2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

中共腾冲市委办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。

（二）承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告。

（三）负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（四）负责上级党政军机关和市内各单位发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

（五）统一管理机要和保密工作。承担市委机要和保密局、市国家密码管理局、市国家保密局工作。

（六）负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

（七）承担市委国家安全委员会办公室工作。

（八）贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

（九）负责组织或参与接待市委重要客人。

（十）协调好各机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、各部门办公室工作。

（十一）完成市委及上级工作部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈腾冲市机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕10号）、《中共腾冲市委 腾冲市人民政府关于印发〈腾冲市深化机构改革实施方案〉的通知》（腾发〔2019〕2号）精神，中共腾冲市委办公室是中共腾冲市委工作机关，为正科级，加挂市档案局、市委机要和保密局、市国家密码管理局、市国家保密局牌子。中共腾冲市委国家安全委员会办公室设在市委办公室。

中共腾冲市委办公室行政编制33名，事业编制3名。

国家安全委员会办公室主任由市委常委、市委办主任兼任。

科级领导职数12名，其中，正科级领导职数4名：常务副主任1名，副主任兼档案局局长1名，副主任兼市委机要和保密局（市国家密码管理局）局长1名，督查室主任1名；副科级领导职数8名：副主任2名，市委机要和保密局（市国家密码管理局）副局长1名，副主任兼国家保密局局长1名，信息综合室主任1名，关工委办公室主任1名，督查专员1名，国家安全委员会办公室专职副主任1名；股所级领导职数16名，其中，机关支部专职副书记1名。

（三）重点工作概述

一是围绕大局出谋划策、贡献智慧。充分发挥参谋助手作用，努力提高服务能力和水平，协助上级圆满完成腾冲重大接待保障任务；围绕全市年度目标任务、中心工作和重大项目开展调查研究，在疫情防控、“六稳”“六保”“十四五”规划编制等工作中为市委决策提供有效服务；高度重视公文处理质量，提高运转效率。二是围绕大局反映情况、报送信息。充分发挥党委信息主渠道作用，为各级党委了解情况、部署工作、科学决策提供优质高效信息服务。三是围绕大局精文减会、持续巩固。深入开展形式主义、官僚主义突出问题大调研、大排查，坚决整治文山会海，统筹规范督查检查考核，完善问责制度和激励关怀机制，真正为基层减负、让基层有感，确保全年文件、会议精简。四是围绕大局督促检查、确保落实。紧盯市委重大决策部署和重大工作任务，对学习讨论、疫情防控、大健康产业、脱贫攻坚、乡村振兴、五美一最等工作进行跟踪督办，形成督查通报、专报，对推进不力的及时通报提醒，督促加快进度，确保贯彻落实。五是围绕大局统筹协调、分类推进。机要保密全面加强，做到安全、高效传达；保密工作持续巩固，对全市所有单位进行保密检查，保障国家安全总体稳定，分析研判工作务实高效；关工委工作细致深入，组织“五老”宣讲团开展中华魂主题宣讲活动，不断增强青少年强边固防、爱国爱乡意识。

二、预算单位基本情况

中共腾冲市委办公室编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制33人，事业编制3人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中： 离休0人，退休32人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入12226596.96元，其中：一般公共预算12226596.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加326895.64元，增长2.75%，主要原因为较上年增加3人事业人员工资255852元及相关缴费基数调高导致预算数较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入12226596.96元，其中:本年收入12226596.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12226596.96元（本级财力12226596.96元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加326895.64元，增长2.75%，主要原因为较上年增加3人事业人员工资255852元及相关缴费基数调高导致预算数较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出12226596.96元。财政拨款安排支出12226596.96元，其中：基本支出8476596.96元，与上年对比减少3199104.36元，主要原因为本年按相关要求将补助经费全部列入项目支出导致基本支出较上年减少；项目支出3750000元，与上年对比增加355000元，主要原因为去年按要求机构运转补助经费、后勤保障补助经费等机关单位公用经费按要求列入了基本支出，今年按相关要求列进了项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2013101行政运行预算支出10745306.10元，其中基本支出7245306.10元，主要用于人员经费6408654.78元，公用经费836651.32元。项目支出3500000元，主要用于市委办、业务费、接待费、车辆运行维护费、工会经费、办公设备购置等方面的支出;

2、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出预算支出250000元，其中项目支出250000元，主要用于关工委办公室办公经费和对困难人员补助及关心下一代、未成年人司法项目业务开展的培训费等方面的支出；

3、2080505机关事业单位养老保险缴费支出624297.12元元，其中基本支出624297.12元，项目支出0元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

4、2101101行政单位医疗354357.56元，其中基本支出354357.56元，项目支出0元，主要用于单位医疗保险费支出；

5、2101103公务员医疗补助252636.18元，其中基本支出252636.18元，项目支出0元，主要用于单位公务员医疗补助费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1782540.00元（其中：基本支出1782540.00元）。

津贴补贴2665128.00元（其中：基本支出2665128.00元）。

奖金1807377.00元（其中：基本支出1807377.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费624297.12元（其中：基本支出624297.12元）。

职工基本医疗保险缴费354357.56元（其中：基本支出354357.56元）。

公务员医疗补助缴费252636.18元（其中：基本支出252636.18元）。

其他社会保障缴费10641.78元（其中：基本支出10641.78元）。

办公费1613000.00元（其中：基本支出100000.00元，项目支出1433000.00元）。

印刷费200000.00元（其中：项目支出200000.00元）。

手续费15000.00元（其中：项目支出15000.00元）。

水费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

电费29625.00元（其中：基本支出29625.00元）。

邮电费60,000.00元（其中：项目支出60,000.00元）。

差旅费500000.00元（其中：项目支出500000.00元）。

维修（护）费20,000.00元（其中：项目支出20,000.00元）。

会议费150000.00元（其中：项目支出150000.00元）。

培训费67600.00元（其中：项目支出67600.00元）。

公务接待费50000.00元（其中：项目支出50000.00元）。

劳务费70,000.00元（其中：项目支出70,000.00元）。

委托业务费10,000.00元（其中：项目支出70,000.00元）。

工会经费85636.32元（其中：基本支出85636.32元）。

公务用车运行维护费296250.00元（其中：基本支出166250.00元，项目支出130000.00元）

其他交通费用423360.00元（其中：基本支出423360.00元）。

其他商品和服务支出511780.00元（其中：基本支出11780.00元，项目支出500000.00元）。

退休费9600.00元（其中：基本支出9600.00元）。

生活补助213768.00元（其中：基本支出43368.00元，项目支出170400.00元）。

办公设备购置支出370000.00元（其中：项目支出370000.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额947200元，其中：政府采购货物预算652200元、政府采购服务预算295000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共腾冲市委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计348250元，较上年减少155250元，下降30.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共腾冲市委办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

中共腾冲市委办公室2021年公务接待费预算为52000元，较上年减少1500元，下降0.28%，预计2021年国内公务接待批次为85次，共计接待670人次。

减少原因主要是按照各项政策规定，严格控制接待标准节范围，规范单位内控管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共腾冲市委办公室2021年公务用车购置及运行维护费为296250.00元，较上年减少153750元，下降34.17%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费296250元，较上年减少153750元，下降34.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因主要是根据去年公车运行维护支出内容按照各项政策规定，严格规范公车使用，规范单位内控管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无应公开的预算重点领域财政项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。（详见附件）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共腾冲市委办公室2021年机关运行经费安排433451.32元，与上年对比减少3733803.60元，下降89.60%，主要原因为本年按相关要求将35500000元项目补助经费列入项目支出，故相应机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200120100111