监督索引号53052200141400000

腾冲市市场监督管理局2021年预算公开目录

第一部分腾冲市市场监督管理局2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市市场监督管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市市场监督管理局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央和省市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署。

1．负责市场综合监督管理，贯彻执行市场监督管理有关法律法规、政策、标准，组织实施质量强市战略，标准化战略和食品安全战略。规范和维护市场秩序，营造诚实守信，公平竞争的市场环境。

2．负责组织市场监督管理综合执法工作。负责全市市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

3．负责市场主体统一登记注册。组织全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位，个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监督、推动市场主体信用体系建设。

4．负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、传销、违法直销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

5．统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施。贯彻执行国家、省反垄断制度措施和指南，根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查及其他工作，实施公平竞争审查制度。

6．负责食品安全监督管理。承担腾冲市人民政府食品安全委员会日常工作。统筹全市食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食盐经营质量安全监督管理。

7．执行国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。负责药品零售、医疗器械经营许可工作，查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

8．负责质量安全监督管理。组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责统一管理标准化工作。依法协调和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共腾冲市委办公室腾冲市人民政府办公室关于印发《腾冲市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(腾办发〔2019〕38号，设立腾冲市市场监督管理局，为市人民政府正科级工作部门，加挂腾冲市人民政府食品安全委员会办公室牌子。

腾冲市市场监督管理局设13个内设机构：基层党建办公室、人事股、市场监督指挥中心、政策法规监督大队、信用信息监管执法大队、网络和市场交易监管执法大队、竞争执法监管大队、消费权益保护监管执法大队、质量发展监管执法大队、特种设备安全监管执法大队、知识产权保护监管执法大队、食品安全监管执法大队、药品医疗器械监管执法大队。批复准予按乡镇设立市场监督管理所17个，为市场监督管理局的派出机构，规格为副科级，实际设置13个市场所：腾越市场监督管理所、来凤市场监督管理所、和顺市场监督管理所、荷花市场监督管理所、清水市场监督管理所、固东市场监督管理所、马站市场监督管理所、界头市场监督管理所、曲石市场监督管理所、芒棒市场监督管理所、蒲川市场监督管理所、中和市场监督管理所、猴桥市场监督管理所。

（三）重点工作概述

1．持续深化“放管服”改革，推进营商环境优化提升。

围绕“放管服”改革，全面推进市场主体登记注册便利化，进一步精简行政审批事项，提升经济发展内生动力；继续扶持民营经济发展，贯彻落实相关政策措施，助推市场主体提质增效，充分激发市场主体活力。进一步推动主体简易退出机制，加大“僵尸企业”清理力度；深入开展放心消费创建，营造安全放心的消费环境；大力开展质量提升行动，推进质量创新，提升质量水平，以质量提升促进经济转型升级，提高我市经济竞争力。凝心聚力，常态化开展扶贫工作，加大产业扶持力度，促进农民增收致富，如期完成脱贫攻坚目标任务。

2．持续加强市场监管执法，推进市场环境秩序优化提升。

强化信用监管，扎实做好年报公示工作;完善市场主体名录库和执法人员名录库，保障“双随机、一公开”工作推进实施，严格开展跨部门“双随机、一公开”联合抽查，强化违法失信企业名单的管理和应用，督促经营者诚信守法经营。强化日常监管与开展专项整治相结合，突出重点行业和重要时段市场监管，严厉打击各类市场违法违规行为，强化消费维权职能，构建和谐消费环境。集中整治社会关注度高、群众反映强烈的扰乱市场秩序突出问题，强化日常监管与开展专项整治相结合，加强反不正当竞争执法，规范直销经营行为，组织开展打击传销专项执法行动，严厉打击侵犯知识产权行为；重点治理与人民群众密切相关的各类虚假违法广告。

3．筑牢安全防线，推进民生保障水平优化提升。

一是持续加强食品安全监管，全力开展各类专项整治行动，切实做好食品抽检，利用快速检测等手段对食品生产、销售等环节食品安全进行监管，确保广大人民群众食品安全。二是持续强化药品医疗器械安全监管，依法对辖区内的药品经营和使用单位进行监督检查，做到日常监管与重点检查相结合，实现日常监管全覆盖。三是持续加大特种设备安全监察力度，加强电梯、涉危险化学品特种设备等特种设备安全风险防控和隐患排查整治，坚决把事故风险隐患消除在萌芽状态。四是统筹抓好产品质量安全监管及专项整治，确保全区产品质量安全事故“零”发生。

4．强化责任担当，推进队伍建设水平优化提升。

一是坚持党要管党，从严治党，严格落实党风廉政主体责任，认真履行“一岗双责”。坚持严字当头，完善内部管理制度，加强纪律监督，严查有令不行、有禁不止等行为，形成常态化的监督机制。二是深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，驰而不息加强作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决整治形式主义、官僚主义等群众反映强烈的突出问题，努力营造风清气正的政治生态。三是着力强化重点工作的检查督办。建立完善内部督查督办机制，对市委市、政府和上级部门安排部署的重点工作、党组的决定安排及时提醒催办，早办早结，对推诿扯皮或落实不力的要严肃处理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制153人，其中：行政编制135人，事业编制18人。在职实有147人，其中：财政全额保障147人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入31,204,906.12元，其中：一般公共预算30,677,461.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转527,444.98元。

财务总收入与上年对比增加955,096.39元，增3.15%，主要原因分析2021年政府因疫情防控加大食品安全排查，批准我局增加市场监管辅助管理人员劳务购买支出20名，增加其他工资福利支出1,020,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入30,677,461.14元，其中:本年收入30,677,461.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,677,461.14元（本级财力27,877,461.14元，与上年对比增加1,698,508.67元，增6.49%，专项收入0元，执法办案补助2,800,000.00元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入与上年对比增加955,096.39元，增3.15%，主要原因分析2021年政府因疫情防控加大食品安全排查，批准我局市场监管辅助管理购买劳务支出20名，增加其他工资福利支出1,020,000.00元。一般公共预算财政拨款与上年对比增加1,698,508.67元，增6.49%，主要原因分析因疫情防控加大食品安全排查，政府同意批准我局增加市场监管辅助管理人员的劳务购买支出，及增加了药品、药械监管方面的支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出31,204,906.12元。财政拨款安排支出30,677,461.14元，其中：基本支出28,807,461.14元，与上年对比增加505,008.67元，增1.78%，主要原因分析是工资福利支出增加；项目支出1,870,000.00元，与上年对比增加1,193,500.00元，增176.42%，主要原因分析因疫情防控加大食品安全排查，政府同意批准我局增加市场监管辅助管理人员的劳务购买支出，及增加了药品、药械监管方面的支出；上年结转安排的支出527,444.98元，与上年对比减少743,412.28元，减少58.5%，具体为执法办案成本2013801行政运行2,498.2元、上级拨入药品监管专项经费2013812药品事务204,390.00元、食品药品安全监管专项补助经费2013899其他市场监督管理事务253,484.78元、其他就业补助支出2080799商品和服务支出67,072.00元、主要原因：因政府机构改革调整，推进了食品药品安全监管专项经费的支出进度。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013801市场监督管理事务行政运行24,412,024.42元，与上年对比增加1,344,869.41元，增5.83%，主要原因分析工资福利支出增加及因疫情防控加大食品安全排查，政府同意批准我局增加市场监管辅助管理人员的劳务购买支出。在行政运行预算安排中基本支出23,392,024.42元，用于工资福利支出19,622,750.06元（占基本支出的83.89%）；用于商品和服务支出3,696,818.36元（占基本支出的15.8%）；用于个人和家庭的补助支出72,456.00元（占基本支出的0.31%）。项目支出1,020,000.00元，全部用于支付购买政府劳务支出。

2013850市场监督管理事务事业运行1,589,933.16元，与上年对比增178637.4元，增12.66%，主要原因分析工资福利支出增加。

2013804市场主体管理100,000.00元，与上年对比无增减。

2013805市场秩序执法50,000.00元，与上年对比无增减。

2013812药品事务160,000.00元，与上年对比增160,000.00元，增100%，主要原因分析政府将药品事务管理支出作为项目纳入财政预算安排。

2013813医疗器械事务40,000.00元，与上年对比增40,000.00元，增100%，主要原因分析政府将医疗器械事务管理支出作为项目纳入财政预算安排。

2013816食品安全监管450,000.00元，与上年对比减76,500.00，减少14.53%，主要原因分析政府食品安全监管经费作为项目预算安排适当调整，以后年度食品安全监管工作经费将常态化，根据地方食品安全目标任务进行调整。

2013899其他市场监督管理事务50,000.00元，与上年对比增加50,000.00元，增100%，主要原因分析政府将商标战略中保护知识产权工作作为项目纳入财政预算安排。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,980,359.68元，与上年对比增28,604.16元，增1.47%，主要原因分析是人员养老保险缴费基数增加，引起单位基本养老保险缴费额增加。

2101101行政单位医疗1,031,009.8元，与上年对比增8,922.63元，增0.87%，主要原因分析是人员医疗保险缴费基数增加，引起单位医疗保险缴费额增加。

2101102事业单位医疗91,674.78，与上年对比增7,022.89元，增8.3%，主要原因分析是人员医疗保险缴费基数增加，引起单位基本医疗保险缴费额增加。

2101103公务员医疗补助722,459.3元，与上年对比增21,662.74元，增3.09%，主要原因分析是人员医疗保险缴费基数增加，引起单位公务员医疗保险缴费额增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资支出5,470,176.00元（其中：基本支出5,470,176元）。

津贴补贴支出7,936,272.00元（其中：基本支出7,936,272.00元）。

奖金支出5,376,848.00元（其中：基本支出5,376,848.00元）。

绩效工资支出716,952.00元（其中：基本支出716,952.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出1,980,359.68元（其中：基本支出1,980,359.68元）。

职工基本医疗保险缴费1,122,684.58元（其中：基本支出1,122,684.58元）。

公务员医疗补助缴费722,459.3元（其中：基本支出722,459.3元）。

其他社会保障缴费25,495.58元（其中：基本支出25,495.58元）。

医疗费支出94,800.00元（其中：基本支出94,800.00元）。

其他工资福利支出1,420,000.00元（其中：基本支出400,000.00元，项目支出1,020,000.00元）

办公经费637,425.00元（其中：基本支出197,425.00元，项目支出440,000.00元）。

印刷费280,000.00元（其中：基本支出120,000.00元，项目支出160,000.00元）。

水费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。

电费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）。

邮电费160,000.00元（其中：基本支出160,000.00元）。

物业管理费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）。

差旅费289,875.00元（其中：基本支出229,875.00元，项目支出60,000.00元）。

维修（护）费250,000.00元（其中：基本支出250,000.00元）。

会议费50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元）。

培训费140,000.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出40,000.00元）。

公务接待费50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元）。

专用材料100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元）。

劳务费300,000.00元（其中：基本支出300,000.00元）。

委托业务费150,000.00元（其中：项目支出150,000.00元）。

工会经费267,708.00元（其中：基本支出267,708.00元）。

公务用车运行维护费513,000.00元（其中：基本支出513,000.00元）。

公务交通补贴费1,278,270.00元（其中：基本支出1,278,270.00元）。

其他商品和服务支出542,680.00元（其中：基本支出542,680.00元）。

生活补助66,456.00元（其中：基本支出66,456.00元）。

离退休费6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元）。

办公设备购置250,000.00元（其中：基本支出250,000.00元）。

公务用车购置380,000.00元（其中：基本支出380,000.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额1,550,300.00元，其中：政府采购货物预算927,900.00元、政府采购服务预算622,400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计943,000.00元，较上年增加72,382.00元，增8.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市市场监督管理局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

无增减变化。

（二）公务接待费

腾冲市市场监督管理局2021年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加29,000元，增138.1%，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

增加的原因是增加与上级单位的业务往来，邀请上级单位对我局进行专项业务指导，增加与技术管理部门的联系，质量强市，提升我市企业品牌、商标注册等业务，创造良好的市场氛围，招商引资。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市市场监督管理局2021年公务用车购置及运行维护费为893,000.00元，较上年增加43,382元，增4.98%。其中：公务用车购置费380,000元，较上年减少42,118元，下降9.98%；公务用车运行维护费513,000元，较上年增加85,500元，增20%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为18辆。

增减变化原因：公务用车购置费比上年减少的原因是2021年新购置的执法执勤用车严格公务用车配置管理规定进行购置，严格公务用车运行维护费较上年增加的原因：1是我局车辆老化严重，车辆的修理运行费用增加，2是2020年预算安排时我局车辆保有量为15辆，因机构改革等原因2020年年末我局车辆实际保有量为18辆，2021年按实际保有量18辆预算车辆运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市市场监督管理局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排100,000.00元，编制绩效指标1个。2021年腾冲市市场监督管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。具体项目为：

2013804市场主体管理专项经费100,000.00元，主要用于市场主体准入登记中新版营业执照的印刷；

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市市场监督管理局2021年机关运行经费安排4,258,958.00元，与上年对比减少33,477.8元，同比减0.77%主要原因分析压减了支出，减少其他商品和服务支出，增加了维修费、邮电费等支出。具体为：办公费197,425.00元，与上年对比增加35,200.00元，同比增21.7%；印刷费120,000.00元，与上年对比增加70,000.00元，同比增140%；水费20,000.00元，与上年对比无增减；电费40,000.00元，与上年对比无增5,000.00元，同比增14.29%；邮电费160,000.00元，与上年对比增60,000.00元，同比增60%；物业管理费40,000.00元，与上年对比无增减；差旅费229,875.00元，与上年对比增加17,665.00元，同比增17.57%；维修（护）费250,000.00元，与上年对比增加50,000.00元，同比增25%；会议费50,000.00元，与上年对比增50,000.00元，同比增100%；培训费100,000.00元，与上年对比减少50,000.00元，同比减33.33%；公务接待费50,000.00元，与上年对比增加29,000.00元，同比增138.1%；专用材料100,000.00元，与上年对比增100,000.00元，同比增100%；劳务费300,000.00元，与上年对比减少1,000.00元，同比减0.33%；委托业务费0元，与上年对比减少20,000.00元，同比减100%；工会经费267,708.00元，与上年对比增加4,717.2元，同比增1.79%；公务用车运行维护费513,000.00元，与上年对比增加85,500.00元，同比增加20%；其他交通费用1,278,270.00元，与上年对比增加34,020.00元，同比增2.73%；其他商品和服务支出542,680.00元，与上年对比减少269,240.00元，同比减33.06%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200141400111