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中共腾冲市委党史地方志办公室2021年预算公开目录

第一部分中共腾冲市委党史地方志办公室2021年部门预算编制说明

第二部分中共腾冲市委党史地方志办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

中共腾冲市委党史地方志办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在市委、市政府的领导下，贯彻中共中央、国务院和云南省、保山市关于党史地方志工作的指导方针，研究制定全市党史地方志工作规划及实施办法。

2.负责中国共产党腾冲历史的资料征编、研究宣传和学习教育。编著出版《中国共产党腾冲历史》，编辑出版《中共腾冲市委执政纪要》，发行党史类书籍。

3.负责党史类题材作品的审查、党史业务的指导。

4.负责编纂出版《腾冲县（市）志》，编辑出版《腾冲年鉴》，发行地情类书籍。

5.负责组织和参与地方性史料、地情资料、旧志的征集、整理、编纂和出版发行，指导乡镇、部门修志，对志稿进行审查验收。

6.负责腾冲市入编《中共云南省委执政纪要》《中共保山市委执政纪要》《云南年鉴》《保山年鉴》等资料的编撰上报。

7.承办中央、省市史志主管部门安排的工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

腾冲市委史志办机构性质为全额拨款的参照公务员办法管理事业单位，有独立编制机构1个，设4个内设机构分别为：综合股、党史股、方志股、年鉴股。车辆编制1辆，核定事业编制数12名，其中机关工勤人员已收编，但人员仍在用。

（三）重点工作概述

一是高质量完成《中共腾冲市委执政纪要》出版任务。二是启动《中国共产党腾冲历史（1978—2012）》编著，2021年做好资料收集前期准备，至少完成3个专题的收集工作。三是申报中国名镇志文化工程《腾越镇志》1部。四是推进乡镇志、部门志“全覆盖”。涉及有关乡镇和对应部门作编纂责任单位，市委史志办负责审查验收志稿（其中乡镇志10部，部门志27部）。五是加强地情资源开发利用，有序推进地情书籍编纂出版。六是做好第三轮修志准备。七是完成《中寨司莫拉佤族村简志》编纂任务。八是精心组织、统筹做好《腾冲年鉴》编纂出版工作，完善《腾冲年鉴》编辑出版制度，在保持框架基本稳定的基础上实现常编常新。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3104996.21元，其中：一般公共预算3104996.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少63785.03元，下降2%。主要原因分析：2021年基本支出因为人员增加，对应的工资、养老保险等收入增加121214.97元，但是史志办2021年项目数量有变化支出比2020年减少185000元。因此总收入减少63785.03元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3104996.21元，其中:本年收入3104996.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3104996.21元（本级财力3104996.21元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比本年收入增加336214.97元，增长10.83%，主要原因分析：2020年有上年结转收入400000元，2021年无上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3104996.21元。财政拨款安排支出3104996.21元，其中：基本支出2454996.21元，与上年对比增加121214.97元，增长4.94%。主要原因分析：2021年预算时比2020年预算时单位职工增加1人，对应的工资增加，2021年增资调资；项目支出650000元，与上年对比增加215000元，增长33.08%。主要原因分析：2021年项目预算与2020年比较有增减。其中：2021年新增项目《中国名镇志丛书·腾越镇志》编纂出版经费20万元，新增《中国共产党腾冲历史》（第二卷）编著工作经费5万元，党史宣传经费5万元列入项目经费。《腾冲年鉴（2021）》编辑出版经费减少8.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行2144302.37元，其中：基本支出2094302.37元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。其中：工资福利支出1974320.45元，主要用于支付2021年单位职工的工资、津贴补贴、奖金等费用。对个人和家庭的补助10296元，主要用于支付2021年遗属补助。商品和服务支出109685.92元，主要用于支付2021年“三公经费”、邮电费、电费、水费、工会经费等相关费用；项目支出50000元，主要用于党史宣传差旅费、办公费等经费支出。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算数为550000元。主要用于完成2021年本单位各个项目支出。其中《中共腾冲市委执政纪要（2020）》编辑出版经费150000元，主要用于出版《中共腾冲市委执政纪要》所需的印刷费、差旅费、劳务费等费用支出。《腾冲年鉴（2021）》编辑出版经费10万元，主要用于出版《腾冲年鉴》的印刷费、书号费等费用支出。《腾冲市志》编纂经费100000元，主要用于编辑《腾冲市志》的培训费、劳务费、办公费等费用支出。《中国共产党腾冲历史》（第二卷）编著工作经费50000元，主要用于编著《中国共产党腾冲历史》所需的办公费、差旅费等费用支出。《中国名镇志丛书·腾越镇志》编纂出版经费200000元，主要用于出版《中国名镇志丛书·腾越镇志》的劳务费、印刷费、办公费等费用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数188390.56元，主要用于2021年史志办单位职工基本养老保险单位缴费部分支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗款预算数106553.37元，主要用于本单位2021年史志办职工医疗保险单位缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政单位医疗-公务员医疗补助预算数65749.91元，主要用于本单位2021年史志办公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出2210214.29元。（其中：基本支出2210214.29元，项目支出0元）

30101基本工资支出516540元。（其中：基本支出516540元，项目支出0元）

30102津贴补贴支出770256元。（其中：基本支出770256元，项目支出0元）

30103奖金支出561045元。（其中：基本支出561045元，项目支出0元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出188390.56元。（其中：基本支出188390.56元，项目支出0元）

30110职工基本医疗保险缴费支出106553.37元。（其中：基本支出106553.37元，项目支出0元）

30111公务员医疗补助缴费支出65749.91元。（其中：基本支出65749.91元，项目支出0元）

30112其他社会保障缴费支出1679.45元。（其中：基本支出1679.45元，项目支出0元）

302商品服务支出850485.92元。（其中：基本支出234485.92元，项目支出616000元。）

30201办公费支出59050元。（其中：基本支出3050元，项目支出56000元）

30202印刷费支出250000元。（其中：基本支出0元，项目支出250000元）

30205水费支出2000元。（其中：基本支出2000元，项目支出0元）

30206电费支出1500元。（其中：基本支出1500元，项目支出0元）

30207邮电费支出20000元。（其中：基本支出20000元，项目支出0元）

30211差旅费支出100000元。（其中：基本支出0元，项目支出100000元）

30216培训费支出30000元。（其中：基本支出0元，项目支出30000元）

30217公务接待费支出20000元。（其中：基本支出20000元，项目支出0元）

30226劳务费支出160000元。（其中：基本支出0元，项目支出160000元）

30228工会经费支出25735.92元。（其中：基本支出25735.92元，项目支出0元）

30231公务用车运行维护费支出28500元。（其中：基本支出28500元，项目支出0元）

30239其他交通费用支出131040元。（其中：基本支出131040元，项目支出0元）

30299其他商品服务支出22660元。（其中：基本支出2660元，项目支出20000元）

30305生活补助支出10296元。（其中：基本支出10296元，项目支出0元）

31002办公设备购置支出34000元。（其中：基本支出0元，项目支出34000元）

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额205000元，其中：政府采购货物预算55000元、政府采购服务预算150000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

史志办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48500元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：2021年史志办一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年一致。

（一）因公出国（境）费

史志办2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

史志办2021年公务接待费预算为20000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。

2021年史志办公务接待费预算数与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

史志办2021年公务用车购置及运行维护费预算为28500元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费28500元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2021年史志办公务用车购置及运行维护费预算数与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年史志办无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

史志办2021年机关运行经费安排884485.92元，与上年对比增加150050.2元，增长16.96%。主要原因分析：《2021年史志办新增中国共产党腾冲历史》（第二卷）编著和《中国名镇志丛书·腾越镇志》编纂出版项目，对应的办公费、印刷费、差旅费、劳务费等费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200128300111