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腾冲市人民代表大会常务委员会

2021年预算公开目录

第一部分 腾冲市人民代表大会常务委员会2021年部门预算编

制说明

第二部分 腾冲市人民代表大会常务委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市人民代表大会常务委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10、根据市长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、委员会主任及室主任的任免，报上一级人民政府备案。

11、根据监察委员会主任的提名，依法任免监察委员会副主任、委员。

12、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任、委员的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15、决定授予地方的荣誉称号。

16、完成省人民代表大会及其常务委员会、保山市人民代表大会及其常务委员会、腾冲市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，名称为腾冲市人民代表大会常务委员会。为财政全供给单位。机构设6个专门委员会、2个办事机构：市人民代表大会监察和司法委员会、市人民代表大会财政经济委员会、市人民代表大会社会建设委员会、市人民代表大会农业与农村委员会、市人民代表大会城市建设和环境与资源保护委员会、市人民代表大会民族华侨外事委员会、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会办公室（研究室），办公室内设：秘书股、行政股、接待股、老干股、信访室及小车班。领导职数：常委会主任1名（正处级），常委会副主任5 名（副处级），科级领导职数19名。

（三）重点工作概述

1．专题视察。6月份开展全市基层“七五”普法工作成效视察；9月份开展部分承办单位议案、建议办理情况视察。

2．执法检查。3月份对全市贯彻执行《中华人民共和国道路交通安全法》及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《云南省道路交通安全条例》情况进行执法检查；6月对全市贯彻执行《中华人民共和国人民防空法》及《云南省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》情况进行执法检查。

3．工作调研。3月份开展中缅边境腾冲段界务管理工作情况调研；4月份开展全市乡村公路建设情况调研、高黎贡山生物多样性保护情况调研；5月份开展全市应急管理体系建设情况调研、全市肉牛产业发展情况调研；7月份开展人大代表履职服务平台和县乡人大换届选举任免信息服务平台建设工作调研；9月份开展全市公益林管护情况调研；10月份开展全市边境小康示范村建设情况调研。

4．工作评议。9月份对市卫生健康局工作进行评议。

5．听取专项工作报告。3月听取市人民政府《关于2020年全市环境保护工作开展情况报告》；7月份听取人民政府《关于全市学前教育、义务教育阶段教育资源均衡发展情况报告》、听取和审议市人民法院《关于“一站式多元解纷和诉讼服务体系建设”工作情况报告》；9月份听取市人民政府《关于国有资产管理情况报告》、《关于市属国有企业改革情况报告》；11月听取和审议市人民检察院《关于“认罪认罚从宽制度”的落实情况报告》。

6．地方法治工作。5月份听取市人大监司委《关于2020年度规范性文件备案审查工作情况的报告》，推动形成人大常委会专题听取和审议备案审查工作常态化制度化机制。对“七五”普法工作成效进行视察；做好《和顺古镇保护条例》颁布施行的工作准备，广泛组织宣传学习，促进古镇保护有法可依。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制29人，事业编制0人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休1人，退休51人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入12943222.30元，其中：一般公共预算12943222.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少964976.92元，降低6.9%，主要原因分析上年有项目结余962000.00元，今年没有；一般公共服务支出类比上年略有减少但人员变动和各种社会保险缴费基数增加，导致社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入12943222.30元，其中:本年收入12943222.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12943222.30元（本级财力12943222.30元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少964976.92元，降低6.9%，主要原因分析上年有项目结余962000.00元，今年没有；一般公共服务支出类比上年略有减少但人员变动和各种社会保险缴费基数增加，导致社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出12943222.30元。财政拨款安排支出12943222.30元，其中：基本支出10443222.30元，与上年对比减少1159776.92元，降低10%，主要原因分析：人员变动和各种社会保险缴费基数增加，导致社会保障和就业支出和卫生健康支出增加；去年将机关单位公用经费110000.00元和环保世纪行50000.00元列入了基本支出，今年按要求列进了项目支出，今年基本支出的公用经费只有按人头核算的部分，人员工资福利支出因调资和人员变动比去年略有增加。项目支出2500000.00元，与上年对比增加1156800.00元，增长86%，主要原因分析：去年将机关单位公用经费110000.00元和环保世纪行50000.00元列入了基本支出，今年按要求列进了项目支出；代表活动费四舍五入由1157200.00元变为1160000.00元和委员履职费四舍五入由186000.00元变为190000.00元。2020年有上年结转项目支出962000.00元，今年没有。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010101行政运行：基本支出8676972.92元，主要用于人员类支出8243668.80元，公用经费保运转类支出433304.12元。项目支出1100000.00元，用于机关单位公用经费。

2、2010108代表工作：项目支出1160000.00元，主要用于代表开展各类视察、培训、组织活动等方面的支出。

3、2010199其他人大事务支出：项目支出240000.00元，主要用于委员履职费用190000.00元，环保世纪行50000.00元。

4、2080501归口管理的行政单位离退休：基本支出145457.00元，主要用于离休人员的工资。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：基本支出810465.6元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。

6、2101101行政单位医疗：基本支出461074.67元，主要用于支付医疗保险单位配缴部分。

7、2101103公务员医疗补助：基本支出349252.11元，主要用于医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出总计9607261.18元，其中基本支出9377261.18元，项目支出230000.00元。具体如下：

基本工资2351448.00元，其中基本支出2351448.00元；

津贴补贴3178008.00元，其中基本支出3178008.00元； 奖金2156954.00元，其中基本支出2156954.00元。

机关事业单位基本养老保险缴费810465.60元，其中基本支出810465.60元；

职工基本医疗保险缴费455200.75元，其中基本支出455200.75元；

公务员医疗补助缴费349252.11元，其中基本支出349252.11元；

其他社会保障缴费100254.90元，其中基本支出10254.80元，项目支出90000.00元；

医疗费65677.92元，其中基本支出65677.92元；

其他工资福利支出140000.00元，其中项目支出140000.00元。

2、商品和服务支出总计2970504.12元，其中基本支出920504.12元，项目支出2050000.00元，具体如下：

办公费80000.00元，其中基本支出0元，项目支出80000.00元;

印刷费20000.00元，其中基本支出0元，项目支出20000.00元；

水费2000.00元，其中基本支出2000.00元，项目支出0元；

电费18000.00元，其中基本支出18000.00元，项目支出0元；

邮电费670000.00元，其中基本支出30000.00元，项目支出640000.00元；

差旅费352800.00元，其中基本支出0元，项目支出352800.00元；

因公出国（境）费用20000元，其中基本支出0元，项目支出20000.00元；

维修（护）费20000.00元，其中基本支出20000.00元，项目支出0元;

会议费10000.00元，其中基本支出0元，项目支出10000.00元；

培训费20000.00元，其中基本支出0元，项目支出20000.00元；

公务接待费230000.00元，其中基本支出0元，项目支出230000.00元；

劳务费463000.00元，其中基本支出0元，项目支出463000.00元；

工会经费210589.12元，其中基本支出110589.12元，项目支出100000.00元；

公务用车运行维护费99750.00元，其中基本支出99750.00元，项目支出0元；

其他交通费用584560.00元，其中基本支出584560.00元，项目支出0元；

其他商品和服务支出169805.00元，其中基本支出55605.00元；项目支出114200.00元。

3、对个人和家庭的补助总计265457.00元，其中基本支出145457.00元，项目支出120000.00元，具体如下：

离休费145457.00元，其中基本支出145457.00元，项目支出0元；

生活补助120000.00元，其中基本支出0元，项目支出120000.00元。

4、资本性支出总计100000.00元，其中基本支出0元，项目支出100000.00元。具体如下：

办公设备购置100000.00元，其中基本支出0元，项目支出100000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额556800.00元，其中：政府采购货物预算141800.00元、政府采购服务预算415000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人民代表大会常务委员会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计349750.00元，较上年减少80000.00元，下降18.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人民代表大会常务委员会部门2021年因公出国（境）费预算为20000.00元，较上年减少10000.00元，下降33.3%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。

增减变化原因：疫情影响此项工作任务将会减少。

（二）公务接待费

腾冲市人民代表大会常务委员会部门2021年公务接待费预算为230000.00元，较上年减少70000.00元，下降23.3%，2021年预计国内公务接待批次为200次，共计接待2000人次。

增减变化原因：疫情影响实地公务交流将会减少，今年将继续坚持厉行节约原则，减少不必要开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人民代表大会常务委员会部门2021年公务用车购置及运行维护费预算为99750.00元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费99750.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：根据规定公务用车费用将以公务用车保有量核定费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门不涉及此项内容（具体详见附件）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市人民代表大会常务委员会部门2021年机关运行经费安排2970504.12元，与上年对比减少93452.36元，降低3.05%，主要原因分析三公经费预算较去年略有削减。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200110100111