监督索引号53052200163500000

腾冲市侨联2021年预算公开目录

第一部分腾冲市侨联2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市侨联2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市侨联2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来腾参与公益事业。

2.加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资提供服务。

3.维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；为腾冲归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

4.加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。

5.配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。

7.研究提出腾冲市侨联工作计划和发展规划，组织实施腾冲市归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导乡（镇）侨联小组开展工作。

8.研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9.完成腾冲市委、市政府交办的其他任务。

10.职能职责转变。将腾冲市人民政府侨务办公室的有关海外华人华侨社团联谊等职责划归腾冲市归国华侨联合会行使。

（二）机构设置情况

腾冲市侨联属于全额供给的一级预算单位，根据腾办发〔2019〕53号文件精神，腾冲市侨联设内设机构2个（综合办公室、海外联谊和文化交流股）。编制人员：腾冲市侨联机关行使行政职能的事业编制6人，实际在职人员为6人。腾办发〔2019〕53号文件制定了人员编制方案。

（三）重点工作概述

2021年全市侨务工作的总体要求是：扎实抓好“打侨牌、引侨资、兴侨企、助侨校、组侨会、建侨乡、筹侨行、立侨馆”八侨工作，全力推动全市侨务工作的改革创新，努力争当全省侨务工作排头兵。

1.丰富华文教育内容，弘扬中华文化

充分发挥地缘优势，加强对缅华文教育工作的调研，通过开展华裔青少年夏令营活动、加强与海外华文学校的联系交流与合作，力所能及给予海外华文教育支持等工作进一步弘扬中华文化，积极争取举办海外华裔青少年夏（冬）令营，组织好海外华裔青少年在腾活动。增强国家软实力建设，培植、发展一支不断壮大的对我友好的积极力量，让更多的国家和人民了解中国、了解腾冲。

2.加大招商引资力度，服务跨越发展

积极参加各类招商活动，做好招商引资的宣传，邀请4个批次华商到腾冲参加边交会、考察相关项目。并做好项目的考察服务工作。

3.积极争取公益事业捐赠

积极争取海外侨胞、侨资侨企对我市公益事业的捐赠项目，引导捐赠面积扩大于全市的公益事业，创造良好的社会环境。一是认真热情地做好华侨捐赠人的接待工作，组织好每一次项目的受助、施工和回访工作。二是通过经常性的沟通，深化捐赠者与家乡的感情，以此促进公益性项目捐赠工作。三是继续加强对捐赠项目管理工作，营造受捐项目的健康发展，使捐赠项目更上一个新台阶。

4. 强化为侨服务宗旨，改善侨界民生。

一是做实为侨服务，扎实开展服务好重点侨界人士工作，维护侨界和谐稳定。二是做深侨务扶贫，统筹全市贫困归侨侨眷分布特点，以发放帮扶救助资金、开展劳动技能培训、争取捐赠项目资金等为抓手，进一步整合各方合力，推动扶贫工作纵深发展。三是以开展创建“侨胞之家”为契机，搭建侨务工作平台，延伸侨务工作链，提升基层侨务工作服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1259839.47元，其中：一般公共预算1259839.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2020年对比，部门财务总收入减少56617.58元，降低4.3%。其中，一般公共预算增加61382.42元，增长5.12%，其他收入减少118000元，降低100%。主要原因分析：2021年侨联实有在职人数比2020年增加1人，故一般公共预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1259839.47元，其中：本年收入1259839.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1259839.47元（本级财力1259839.47元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少56617.58元，降低4.3%。其中，一般公共预算财政拨款增加61382.42元，增长5.12%。主要原因分析：2021年侨联实有在职人数比2020年增加1人，故一般公共预算财政拨款相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1259839.47元。财政拨款安排支出1259839.47元，其中：基本支出919839.47元，与上年对比增加11382.42元，增长1.25%，主要原因分析：实有在职人数比2020年增加1人，导致一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；项目支出34000元，与上年对比增加5000元，增长17.24%，主要原因分析：2021年项目在2020年的3个项目的基础上，增加了基层侨联组织建设项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下：

1.一般公共服务支出2012501款行政运行1119503.49元，其中，基本支出779503.49元（人员经费675742.01元，公用经费103761.48元），用于本单位的工资福利支出及本单位正常运转的基本支出。项目支出340000元，用于机关单位公用经费。

2.社会保障和就业支出69281.44元，其中：2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出69281.44元，主要用于本单位在职职工的养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出71054.54元，其中：2101101款行政单位医疗39631.78元，2101103款公务员医疗补助31422.76元，主要用于本单位职工的医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于如下：

2021年本级预算支出1259839.47元（其中基本支出：919839.47元，项目支出：340000元）

基本支出919839.47元。其中：30101项基本工资191820元，30102项津贴补贴282504元，30103项奖金200985元，30108项机关事业单位基本养老保险缴费69281.44元，30110项职工基本医疗保险缴费39631.78元，30111项公务员医疗补助缴费31422.76元，20112项其他社会保险缴费433.01元，30201项办公费10000元，30207项邮电费6625元，30228项工会经费9486.48元，30231项公务用车运行维护费28500元，30239项其他交通费用47250元，30299项其他商品和服务支出1900元。

项目支出340000元。其中：30201项办公费130000元，30217项公务接待20000元，30299项其他商品和服务支出190000元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

本部门无此项内容

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市侨联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48500元，较上年减少89400元，下降64.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市侨联2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少29400元，下降100%，原因是无出国（境）计划。

（二）公务接待费

腾冲市侨联2021年公务接待费预算为20000元，较上年减少60000元，下降75%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。预算减少原因：一是接待次数、人数减少；二是严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，严控公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市侨联2021年公务用车购置及运行维护费为28500元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车购置及运行维护费28500元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

具体详见附件

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市侨联2021年机关运行经费安排71111.48元，与上年对比增加160.08元，增长2.26%，主要原因分析：工会经费较上年增加160.08元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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