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腾冲市接待办公室2021年预算公开目录

第一部分腾冲市接待办公室2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市接待办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市接待办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市有关接待工作的方针、政策规定，组织实施市委、市人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2.落实党和国家领导人莅腾的接待服务工作。

3.落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。

4.安排市委，市人民政府率团赴市外、州市、外省考察的前站接洽工作及相关服务。

5.参与筹办重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

6.接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。

7.参与腾冲外宣，积极宣传介绍腾冲，不断提高腾冲知名度。

8.完成市委、市人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

腾冲市接待办公室属于公益一类财政全额拨款事业单位，是财务独立核算的一级单位，内设：综合股、接待股、财务室三个股室。

（三）重点工作概述

在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委市政府的中心工作，始终把公务接待作为第一要务，充分发挥岗位职能，坚决贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，不断改进工作方法。认真完成市委、市政府安排的各项接待，筹办重大会议及在腾举行的各种商贸文化活动，协助做好市委、市政府领导外联活动的协调工作，参与市级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4,019,846.40元，其中：一般公共预算4,019,846.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2021年部门财务总收入减少910,512.75元，减18.46%，主要原因为在职人员较上年公务员减少3人、事业人员增加2人、净减少1人，工资福利支出1,135,539.68元比上年1,485,028.19元减少349,488.51元，减23.53%。商品和服务支出（含项目支出）2,851,826.72元比上年3,433,618.96元减少581,792.24元，减16.94%。减少原因为：2021年公务接待费预算为1,500,000.00元，较上年减少1,000,000.00元，减少40%，国内公务接待批次为316次，共计接待15000人次。接待批次减少，更进一步严格执行各项规定、厉行节约，在核定标准范围内接待。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4,019,846.40元，其中:本年收入4,019,846.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,019,846.40元（本级财力4,019,846.40元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2021年部门财务总收入减少910,512.75元，减18.46%，主要原因为在职人员较上年公务员减少3人、事业人员增加2人、净减少1人，工资福利支出1,135,539.68元比上年1,485,028.19元减少349,488.51元，减23.53%。商品和服务支出（含项目支出）2,851,826.72元比上年3,433,618.96元减少581,792.24元，减16.94%。减少原因为：2021年公务接待费预算为1,500,000.00元，较上年减少1,000,000.00元，减少40%，国内公务接待批次为316次，共计接待15000人次。接待批次减少，更进一步严格执行各项规定、厉行节约，在核定标准范围内接待。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4,019,846.40元。财政拨款安排支出4,019,846.40元，其中：基本支出1,219,846.40元，与上年对比减少3,710,512.75元，减少75.26%，主要原因分析：人员减少导致人员经费减少，上年公务接待专项业务费2010399款3,350,000.00元，列入了基本支出，今年按要求列入了项目支出,今年基本支出的公用经费只有按人头核算和车辆编制核算部分。项目支出2,800,000.00元，与上年对比增加2,800,000.00元，增加100%，主要原因分析：上年公务接待专项业务费2010399款3,350,000.00元，列入了基本支出，今年按要求2010399款公务接待经费专项业务类经费列入了项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010301行政运行：基本支出1,022,469.18元，主要用于人员经费927,242.46元，公用经费保运转类支出95,226.72元。项目支出0元。

2. 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：基本支出0元，项目支出2,800,000.00元，用于公务接待及机构运转支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：基本支出98,628.96元，用于缴纳机关事业单位基本养老保险单位部分。项目支出0元。

4.2101101行政单位医疗：基本支出22,309.73元，用于缴纳行政人员医疗经费单位部分。项目支出0元。

5.2101102事业单位医疗：基本支出33,083.77元，用于缴纳事业人员医疗经费单位部分。项目支出0元。

6.2101103公务员医疗补助：基本支出43,354.76元，用于缴纳公务员医疗补助。项目支出0元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1,219,846.40元，主要用于:(1)人员类支出1,112,139.68元，分别为：基本工资275,940.00元、津贴补贴256,968.00元、奖金133,995.00元、绩效工资242,928.00元、机关事业单位基本养老保险缴费98,628.96元、职工基本医疗保险缴费55,393.50元、公务员医疗补助缴费43,354.76元、其他社会保障缴费4,931.46元；(2)商品和服务支出95,226.72元。分别为：办公费17,900.00元、水费2,700.00元、电费1,500.00元、邮电费3,000.00元、物业管理费1,500.00元、工会经费12,516.72元、公务用车运行维护费28,500.00元、其他交通费用24,570.00元、其他商品和服务支出3,040.00元；(3)对个人和家庭的补助支出（遗属生活补助）12,480.00元。

2.项目支出2,800,000.00元，主要用于办公费230,000.00元、印刷费50,000.00元、差旅费180,000.00元、会议费250,000.00元、培训费250,000.00元、公务接待费1,500,000.00元、劳务费30,000.00元、工会经费50,000.00元、其他交通费60,000.00元、其他商品和服务支出149,200.00元，办公设备购置30,800.00元，其他社会保障缴费（残疾人就业保障金）20,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30,800.00元，其中：政府采购货物预算30,800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市接待办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,528,500.00元，较上年减少1,000,000.00元，下降39.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市接待办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，以上年持平，主要原因为：未预算因公出国（境）预算费。

（二）公务接待费

腾冲市接待办公室2021年公务接待费预算为1,500,000.00元，较上年减少1,000,000.00元，减少40%，国内公务接待批次为316次，共计接待15000人次。减少原因为：接待批次减少，更进一步严格执行各项规定、厉行节约，在核定标准范围内接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市接待办公室2021年年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，以上年持平，原因为2021年与2020年实有在编车辆均为1辆。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门不涉及此项内容（具体详见附件）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市接待办公室2021年机关运行经费安排2844426.72元，与上年对比减少608992.24元，减17.63%主要原因分析：更进一严格执行各项规定、厉行节约，在核定标准范围内接待。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200143500111