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腾冲市纪委2021年预算公开目录

第一部分腾冲市纪委2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市纪委2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市纪委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共腾冲市纪律检查委员会、腾冲市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

市纪委主要职责：负责全市党的纪律检查工作，按照《中国共产党章程》和党内法规履行监督、执纪、问责职责。

市监委主要职责：负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（二）机构设置情况

中共腾冲市纪律检查委员会（腾冲市监察委员会）机关内设13个机构，具体为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室（市政府纠正部门和行业不正之风办公室）、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）、纪检监察干部监督室、第一纪检监察审查室、第二纪检监察审查室、第三纪检监察审查室、第四纪检监察审查室、第五纪检监察审查室（加挂追逃办牌子）。

市纪委派驻16个纪检组和一个纪工委，具体为：市纪委派驻市委办公室纪检组、市纪委派驻市人大机关纪检组、市纪委派驻市政府办公室纪检组、市纪委派驻市政协机关纪检组、市纪委派驻市委组织部纪检组、市纪委派驻公安局纪检组、市纪委派驻市发展和改革局纪检组、市纪委派驻市财政局纪检组、市纪委派驻市住房和城乡建设局纪检组、市纪委派驻市人力资源和社会保障局纪检组、市纪委派驻市农业局纪检组、市纪委派驻市卫生和计划生育局纪检组、市纪委派驻市工业和信息化局纪检组、市纪委派驻市教育局纪检组、市纪委派驻市人民法院纪检组、市纪委派驻市人民检察院纪检组、市纪委派出市委市直机关纪工委。

中共腾冲市委巡察工作领导小组办公室，中共腾冲市委第一巡察组、中共腾冲市委第二巡察组、中共腾冲市委第三巡察组、中共腾冲市委第四巡察组、中共腾冲市委第五巡察组。

（三）重点工作概述

一是强化政治监督，扛起“两个维护”的重大政治责任；勤学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想。

二是做实做细监督职责，全面提升监督实效。

三是有力减存量、有效遏增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

四是持续整治群众身边的腐败和作风问题，不断增强群众获得感幸福感安全感。

五是压紧压实“两个责任”，推进全面从严治党向基层延伸。

六是全面深化政治巡察，构建一盘棋工作格局。

七是深化纪检监察体制改革，不断把制度优势转化为治理效能。

八是坚持严管厚爱，全面加强纪检监察队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制78人，事业编制0人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入26,284,390.53元，其中：一般公共预算26,003,766.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转收入280,624元。

与上年对比收入增加1,862,209.44元，增加7.63%，主要原因分析2019年底在职人员114人，2020年底在职人员122人，人员增加8人，工资福利及人员经费增加，整体预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入26,003,766.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,003,766.53元（本级财力26,003,766.53元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加1,862,209.44元，增加7.63%，主要原因分析2019年底在职人员114人，2020年底在职人员122人，人员增加8人，工资福利及人员经费增加，整体预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出26,284,390.53元。财政拨款安排支出26,003,766.53元，其中：基本支出25,103,766.53元，与上年对比增加2,500,562.10元，增幅10.64%，主要原因分析人员增加8人，工资福利及人员经费增加，整体预算收入增加；项目支出900,000.00元，与上年对比增加100,000.00元，增幅12.5%，主要原因分析，根据市委巡察工作五年规划，继续认真贯彻落实习巡察工作，年内开展不低于3轮巡察。

上年结转280,624.00元，比去年119,056.00元，减少161,568.00元，减少幅度为135.71%，主要原因为：反腐力度加大，中央政法纪检监察转移支付及省级配套资金、补助基层纪检监察办案经费逐年补助。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行21,864,714.56元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出900,000.00元，主要用于巡察办巡察支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,769,220.80元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗988,473.81元，主要用于基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助481,357.36元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资4,788,888.00元（其中：基本支出4,788,888.00元）。

津贴补贴7,435,020元（其中：基本支出7,435,020元）。

奖金4,876,074.00元（其中：基本支出4,876,074元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1,769,220.80元（其中：基本支出1,769,220.80元）。

职工基本医疗保险缴费988,473.81元（其中：基本支出988,473.81元）。

公务员医疗补助缴费481,357.36元（其中：基本支出481,357.36元）。

其他社会保障缴费16,217.44元（其中：基本支出16,217.44元）。

办公费938,000元（其中：基本支出708,000.00元，项目支出230,000.00元）。

咨询费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）。

水费7,000.00元（其中：基本支出7,000.00元）。

电费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）。

邮电费60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元）。

差旅费700,000.00元（其中：基本支出550,000.00元，项目支出150,000.00元）。

维修（护）费30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元）。

会议费145,000.00元（其中：基本支出45,000.00元，项目支出100,000.00元）。

培训费320,000.00元（其中：基本支出200,000.00元，项目支出120,000.00元）。

公务接待费100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元）。

劳务费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）。

委托业务费80,000.00元（其中：基本支出80,000.00元）。

工会经费541,329.12元（其中：基本支出541,329.12元）。

公务用车运行维护费250,000.00元（其中：基本支出250,000.00元）

其他交通费用1,199,800.00元（其中：基本支出1,149,800.00元，项目支出50,000.00元）。

其他商品和服务支出1,054,850.00元（其中：基本支出804,850.00元，项目支出250,000.00元）。

退休费6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元）。

生活补助16,536.00元（其中：基本支出16,536.00元）。

办公设备购置支出80,000.00元（其中基本支出80,000.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额1,018,000元，其中：政府采购货物预算478,000元、政府采购服务预算540,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市纪委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350,000.00元，较上年减少400,00.00元，下降10.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市纪委2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

增减变化原因本单位不涉及此项内容。

（二）公务接待费

腾冲市纪委2021年公务接待费预算为100,000.00元，较上年减少40,000.00元，增长下降28.57%，国内公务接待批次为295次，共计接待1788人次。

增减变化原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节约”相关规定，从源头上控制好接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市纪委2021年公务用车购置及运行维护费为250,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费250,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因严格贯彻公务用车购置及管理各项规定，厉行节约节俭，减少公务用车相关经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市纪委2021年纳入重点项目绩效目标的有一项，项目名称为巡察经费，项目支出900,000.00元。

巡察经费绩效目标：全面遵循党章要求，准确把握形势任务，聚焦全面从严治党，深化政治巡察。以“四个意识”为政治标杆，以党章党规党纪为政治尺子，把维护党中央权威和集中统一领导作为根本政治任务，把统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局作为基本政治要求，坚定“四个自信”，盯住“关键少数”，查找政治偏差，着力发现党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，管党治党宽松软等突出问题，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，发挥政治“显微镜”和政治“探照灯”作用。

2021年落实省委巡视反馈意见整改工作；配合保山市委开展好提级巡察“回头看”工作。保山市委计划2021年初，有选择性地每个县确定1个乡镇5个村（共5个乡镇25个村）开展提级巡察“回头看”；总结提高，固化成果；谋划思考三届市委巡察工作规划；开展1轮常规巡察启动三届市委第一轮常规巡察；做好上级巡视巡察机构、市委安排的相关工作。（具体详见附件）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年腾冲市纪委年机关运行经费安排4,725,979.12

元，与上年4,456,843.14元对比增加269,135.98元，增加6.04%，主要原因分析是在职人员增加，加之工资水平上升，工资福利支出增加，人员运行经费也随之增加，整体预算收入增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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