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 腾冲市机关事务管理局2021年部门预算

公开目录

第一部分 腾冲市机关事务管理局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 腾冲市机关事务管理局部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

第一部分腾冲市机关事务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。     

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度。拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。                   

3.负责拟订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.按照规定拟订市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.按照规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，拟订市级机关资产管理具体制度并组织实施。负责市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责市级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责市级党政机关及所属单位的用地管理工作。负责市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责市级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。承担市级领导生活区管理，生活服务保障等工作。指导并监督办公区、市级干部住宅区等服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

8.承担市级机关住房制度改革有关工作。拟订住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

9.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

10.负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作。负责拟订市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。负责市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担市公务用车管理领导小组办公室日常工作。

11.参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

12.负责拟订有关市级公务接待监督管理制度，会同有关部门负责市本级党政机关公务接待工作监督检查。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

腾冲市机关事务管理局设6个内设机构。

（一）基层党建办。

（二）办公室。

（三）财务人事股。

（四）资产（房地产）管理和公共机构节能管理股

（五）公务用车管理股。

（六）服务保障股。

（三）重点工作概述

一是强力推进公车运行管理规范化。制定出台《腾冲市党政机关公务用车管理实施细则》，党政机关和事业单位公务用车保留车辆全部实行编制管理，确保新增、更新、调整的公车在编制内，杜绝超编制、超标准配备。二是严格落实办公用房管理制度。严格执行《保山市党政机关办公用房管理实施细则》，严格落实办公用房配备标准。进一步规范了全市党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集中使用，保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。三是大力倡导公共机构节能和制止餐饮浪费。制定了《腾冲市机关事务管理局厉行节约工作制度》，牢固树立节约意识，扎实推进节约型机关建设。积极响应习近平总书记关于制止餐饮浪费重要指示精神，主动将食堂调整为自助供餐模式，合理提高收费标准，倡导“光盘行动”“节约光荣”的主旋律，大幅度减少食堂餐饮浪费现象，通过一系列措施，公共机构节能减排和勤俭节约意识逐步提高，餐饮浪费行为在党政机关得到有效控制。四是高频开展公务接待监督检查。严格执行《腾冲市党政机关国内公务接待管理实施细则》，认真落实公务接待审批控制制度、公务接待清单制度、公务对口接待制度，坚决杜绝超标准、超陪同人员接待和利用公款进行非公务接待的良好氛围，有效规范公务接待管理工作。五是创新工作方式规范后勤服务保障工作。我局负责市委政府大院保安、保洁、维修维护工作，负责市委政府食堂、周转房的管理工作。创新采用购买服务和公开招投标的方式规范机关后勤管理工作。通过从国资公司购买服务的方式保障了食堂的正常运转和因驾驶人员紧缺无法保障各部门工作用车的困难问题。采用公开招投标的方式确定保安、保洁服务单位，在公开透明、合理合规的情况为单位节约35％经费开支。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制44辆，实有车辆42辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入9834539.89元，其中：一般公共预算9834539.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2020年年初预算数10006365.67元对比减少171825.78元，降低1.72%。主要原因分析：工资福利支出3994227.00元比上年4363277.00元减少369050.00元，降低8.46%，机关事业单位养老保险缴费400580.32元比上年435116.32元对比减少34536.00元，降低7.94%。行政单位医疗199291.63元比上年236987.54元减少37691.91元，降低15.9%，事业单位医疗25383.92元比上年6466.96元增加18916.96元，增长292.52%，公务员医疗补助105249.08元对比上年108779.08元减少3530.00元，降低3.25%。对个人和家庭的补助支出650000.00元比上年470000.00元增加180000.00元，增长38.30%，市委、政府食堂人员经费850000.00元比上年600000.00元增加250000.00元，增长41.67%，机关事务管理局工程款310000.00元比上年500000.00元减少190000.00元，降低38%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 9834539.89元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9834539.89元（本级财力9834539.89元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2020年年初预算数10006365.67元对比减少171825.78元，降低1.72%。主要原因分析：工资福利支出3994227.00元比上年4363277.00元减少369050.00元，降低8.46%，机关事业单位养老保险缴费400580.32元比上年435116.32元对比减少34536.00元，降低7.94%。行政单位医疗199291.63元比上年236987.54元减少37691.91元，降低15.9%，事业单位医疗25383.92元比上年6466.96元增加18916.96元，增长292.52%，公务员医疗补助105249.08元对比上年108779.08元减少3530.00元，降低3.25%。对个人和家庭的补助支出650000.00元比上年470000.00元增加180000.00元，增长38.30%，市委、政府食堂人员经费850000.00元比上年600000.00元增加250000.00元，增长41.67%，机关事务管理局工程款310000.00元比上年500000.00元减少190000.00元，降低38%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 9834539.89元。财政拨款安排支出 9834539.89元，其中：基本支出6144539.89元，与上年9506365.67元对比减少3361825.78元，降低35.36%，主要原因分析；市委、政府食堂、周转房的人员经费由去年600000.00元变为850000.00元，政府大院后勤保障经费1060000.00元无变化，周转房租金220000.00元无变化、机关事务管理局工作经费600000.00元无变化、市委、政府食堂补助由去年400000.00元变为650000.00元，机关事务管理局办公场所工程款由去年500000.00元减少为310000.00元等按要求都列支到项目经费，今年基本支出的公用经费只有按人头核算的部分，人员工资福利支出因调资和人员变动比去年略有减少。项目支出3690000.00元，与上年500000.00元增加3190000.00元。增长638%，主要原因分析去年将市委、政府食堂、周转房的人员经费850000.00元，政府大院后勤保障经费1060000.00元，周转房租金220000.00元、机关事务管理局工作经费600000.00元、市委、政府食堂补助650000.00元由基本支出按要求列为项目支出，机关事务管理局办公场所工程款由去年500000.00元减少为310000.00元也列支到项目经费，故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于2013103机关服务支出9104034.94元，其中基本支出5414034.94元，项目支出3690000.00元，主要反映机关事务管理局办人员工资、保险、车辆运行维护费、工会经费等方面的支出，其中项目支出为市委政府食堂、周转房人员经费，政府大院后勤经费，市委政府食堂补助、机关事务管理局工作经费、机关事务管理局办公大楼工程款等；2080505机关事业单位养老保险缴费支出400580.32元，其中基本支出400580.32元，项目支出0元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗199291.63元，其中基本支出199291.63元，项目支出0元，主要反映单位行政人员医疗保险费支出；2101102事业单位医疗25383.92元，其中基本支出25383.92元，项目支出0元，主要反映单位事业人员医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助105249.08元，其中基本支出105249.08元，项目支出0元，主要反映单位公务员医疗补助费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6144539.89元，项目支出3690000.00元）。

1.基本支出6144539.89元，主要用于工资福利支出4744760.97元，分别为：基本工资1044372.00元、津贴补贴1598328.00元、奖金1160031.00元、绩效工资191496.00元、机关事业单位基本养老保险缴费400580.32元、职工基本医疗保险缴费224675.55元、公务员医疗补助缴费105249.08元、其他社会保障缴费20029.02元。商品和服务支出1399778.92元，分别为：办公费100485.00元、水费2000.00元、电费5000.00元、邮电费3000.00元、工会经费54283.92元、公务用车运行维护费997500.00元、其他交通费用237510.00元。

2.项目支出3690000.00元，主要用于关事务管理局办人员经费、业务费、接待费、办公设备购置、政府维修维护费、市委政府食堂、周转房人员经费，市委政府食堂补助、机关事务管理局办公大楼工程款等方面的支出，分别为：办公费1460000.00元、水费5000.00元、电费30000.00元、邮电费30000.00元、物业管理费20000.00元、差旅费200000.00元、维修（护）费530000.00元、租赁费220000.00元、会议费3000.00元、培训费3000.00元、公务接待费3000.00元、劳务费1410000.00元、生活补助100000.00元、对个人和家庭的补助支出650000.00元、办公设备购置30000.00元、房屋建筑物购建310000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1440000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算1410000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

机关事务管理局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000500.00元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

机关事务管理局部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，原因是无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

机关事务管理局部门2021年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，主要原因是一直以来严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》有关制度，不断规范公务接待管理，严格执行接待审批制度，且近几年每年接待场次无大的波动。

（三）公务用车购置及运行维护费

机关事务管理局部门2021年公务用车购置及运行维护费为997500.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费997500.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为42辆。因车辆数量不变，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出较上年基本保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（具体详见附件）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、 “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关事务管理局部门2020年机关运行经费安排9834539.89元，与上年10006365.67元对比减少171825.78元，降低1.72%。主要原因分析：工资福利支出3994227.00元比上年4363277.00元减少369050.00元，降低8.46%，机关事业单位养老保险缴费400580.32元比上年435116.32元对比减少34536元，降低7.94%。行政单位医疗199291.63元比上年236987.54元减少37691.91元，降低15.9%，事业单位医疗25383.92元比上年6466.96元增加18916.96元，增长292.52%，公务员医疗补助105249.08元对比上年108779.08元减少3530.00元，降低3.25%。对个人和家庭的补助支出650000.00元比上年470000.00元增加180000.00元，增长38.30%，市委、政府食堂人员经费850000.00元比上年600000.00元增加250000.00元，增长41.67%，机关事务管理局工程款310000.00元比上年500000.00元减少190000.00元，降低38%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 腾冲市机关事务管理局2021年部门预算表

（具体详见附件）

监督索引号53052200171700111