中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机构编制管理的方针政策和法律法规；组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；统一管理市、乡（镇）各级党委各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、政府各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共腾冲市委、腾冲市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.根据上级机关的要求，拟定全市深化行政管理体制改革总体方案；审核市乡（镇）各部门机关改革方案；指导和协调市级各部门行政管理体制改革工作。

4.根据上级机关的要求，拟定全市事业单位管理体制改革方案；审核全市事业单位管理体制改革方案；指导和协调全市事业单位管理体制改革。

5.负责建立健全全市行政编制、行使行政职能事业编、工勤编制及事业编制总量控制和动态调整机制；按照上级机构编制部门规定及分配的编制指标，提出编制名额分配和调整建议。

6.综合协调市级各部门之间的职责关系；负责审核或审批市乡（镇）党委各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、政府各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体和事业单位的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；负责市委、市人民政府工作部门、部门管理机构和其他副科级以上机构（含事业单位）设置与调整的审核申报工作；负责市内副科级以上机构领导职数设置与调整的审核申报工作。

7.负责《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定的管辖范围内的事业单位依法登记管理工作，指导和监督管辖范围内事业单位法人登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

8.负责全市机构编制基础数据库和信息化平台建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。

10.承担市机构编制委员会的日常事务。

11.承办市委、市人民政府和市机构编制委员会交办的各项工作。

（二）机构设置情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室内设3个股，即综合股、机关事业股、登记管理股（腾冲市事业单位登记管理局）。

（三）重点工作概述

1.推进腾冲市事业单位改革。

2.执法类单位改革。

3.双随机一公开。

4.机构编制实名制数据录入、上报。

5.事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记、证书补（换）领统一社会信用代码证）、年度报告公示、核查。

6.腾冲市机关群团统一社会信用代码赋码。

7.腾冲市财政统发工资审批。

二、预算单位基本情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3,416,149.29元，其中：一般公共预算3,416,149.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加600,524.48元，增长21.33%，主要原因分析：1.根据腾委〔2020〕18号调入2人，腾委〔2020〕132号调入1人，人员增加后人员经费、养老保险、医疗保险、公务员补助也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3,416,149.29元，其中:本年收入3,416,149.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,416,149.29元（本级财力3,416,149.29元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加600,524.48，增长21.33 %，主要原因分析1.根据腾委〔2020〕18号调入2人，腾委〔2020〕132号调入1人，人员增加后人员经费、养老保险、医疗保险、公务员补助也相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3,416,149.29元。财政拨款安排支出3,416,149.29元，其中：基本支出2,816,149.29元，与上年对比增加550,524.48元，增长24.3%，主要原因分析1.根据腾委〔2020〕18号调入2人，腾委〔2020〕132号调入1人，人员增加后人员经费、养老保险、医疗保险、公务员补助也相应增加。

项目支出600,000.00元，与上年对比增加50,000.00元，增长9%，主要原因分析：2021年增加事业单位改革经费50,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下：

1.一般公共服务支出-党委办公（厅）室及相关机构事务-行政运行-2013101：3,015,910.54元，其中基本支出：2,149,139.9元，主要用于人员类支出2,149,139.9元，公用经费保运转类支出267,770.64元；项目支出600,000元，主要用于统一社会信用代码赋码、事业单位法人登记、机构编制实名制、事业单位改革等工作中的办公费接待费、劳务费、公务车运行维护、其他商品和服务支出、办公设备购置。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505：219,668.96元。其中：人员经费219,668.96元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗-2101101：基本支出122,787.87元，主要用于支付医疗保险单位配缴部分。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助-2101103：基本支出57,761.92元，主要用于公务员医疗补助。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年本级预算支出3,416,149.29元(其中：基本支出2,816,149.29元，项目支出600,000.00元）。

基本支出：30101基本工资602,688.00元，30102津贴补贴901,344.00元，奖金642,224.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费219,688.96元，30110职工基本医疗保险缴费122,787.87元，30111公务员医疗补助缴费57,761.92元，30112其他社会保障缴费1,883.9元，30205水费2,000.00元,30209物业管理费2,000.00元，30217公务接待费5,000.00元，30228工会经费58,880.64元，30231公务车运行维护费28,500.00元，30239其他交通费155,610.00元，30299其他商品和服务支出15,780.00元。

项目支出：办公费206,000.00元，30202印刷费153,000.00元，30207邮费费15,000.00元，30211差旅费72,000.00元，30217公务接待费10,000.00元，30226劳务费5,000.00元，30231公务车运行维护费25,000.00元，30299其他商品服务支出40,000.00元，31002办公设备购置74,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额214,720.00元，其中：政府采购货物预算214,720.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68,500.00元，较上年减少9,700.00元，下降12.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，原因是无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少7,500.00元，下降33.33%，国内公务接待批次预计为18次，预计接待200人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为53,500.00元，较上年减少2,200.00元，下降3.94%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费53,500.00元，较上年减少2,200.00元，下降3.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门不涉及此项内容（具体详见附件）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等机关运行经费667,770.64元，比上年预算增107,240.13元，同比增19.13%，占基本支出的23.71％。主要是增加了事业单位改革经费。

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费安排667,770.64元，与上年对比增加107240.13元，主要原因分析:增加了事业单位改革经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200122500111