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腾冲市人民政府外事办公室2021年预算

公开目录

第一部分外事办2021年部门预算编制说明

第二部分外事办2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明表

第一部分 外事办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省市委的部署要求。承担腾冲市委外事工作委员会办公室日常工作，研究全市外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，收集、分析和研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事部署要求。二是综合归口管理腾冲市重要外事工作和涉外活动。提出全市外事工作有关建议。指导全市各地各部门（单位）的外事工作。督促检查全市各地各部门（单位）贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。三是围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究；跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究邻国重大政治、经济和社会动向，为腾冲市委、市政府对外工作决策提供意见和建议；加强对外交往，推动经贸合作，为全市经济建设和社会发展服务。四是负责组织接待来访国宾、党宾和其他重要外宾。接待来腾进行公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员。协调安排市领导的外事活动。对在腾举办的国际会议、涉外论坛等活动进行指导。五是根据授权归口管理因公临时出国（境）和涉港澳事务，负责全市因公临时出国（境）和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜；审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。承办腾冲市领导的重大对外交往事项和市领导出访报批及具体出国（境）事宜。六是负责管理中华人民共和国在腾冲段的国界及边境涉外事务；指导参与边防会谈、会晤；根据外交部和省人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（腾冲段）进行内查或联检。七是负责协调外国新闻媒体和记者在腾事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。负责国际形势、对外政策和重大国际问题通报事宜，拟订对外表态口径。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。八是会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。承担领事保护和协助工作，配合驻外使领馆处理腾冲市出国人员在国外发生的事件。九是会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。配合做好境外非政府组织在腾活动。十是代管腾冲市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。十一是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据腾冲市人民政府外事办公室职责，设置行政机构1个，内设4个股室，分别是基层党建办公室、综合股、专项事务管理股和邻国事务管理股。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，奋力“把腾冲建成为全省民族团结进步边疆繁荣稳定示范区、面向南亚东南亚辐射中心的重要前沿城市”的思路，坚持“与邻为善、以邻为伴”和“睦邻、安睦、富邻”的周边外交政策，紧紧围绕腾冲市委、市政府中心工作，深入贯彻落实中央和省委、省政府以及保山市委、市政府对外工作各项决策部署，从腾冲的区位优势出发，继续抓好严防境外疫情输入，持续加强对缅工作，扩大对外开放，充分发挥“一带一路”和中缅经济走廊建设的促进作用，努力打造面向南亚东南亚辐射中心的重要前沿口岸，全面深化与周边国家和地区的经贸合作水平。不断提升沿边开放水平，推动我市外向型经济快速发展。一是进一步强化党对外事工作的领导。积极推动腾冲市对外友好协会及腾冲市驻密办机构设置，充实人员力量。二是进一步强化对缅交流合作。三是进一步提高舆情应对的能力。四是进一步做好边境及涉外管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2375969.72元，其中：一般公共预算2375969.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加30304.9元，增幅1.29%，其中：一般公共预算财政拨款2375969.72元，与上年对比增加30304.9元，增幅1.29%。主要原因：人员工资微调、单位保险支出及卫生健康支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2375969.72元，其中:本年收入2375969.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2375969.72元（本级财力2375969.72元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加30304.9元，增幅1.29%，其中：一般公共预算财政拨款2375969.72元，与上年对比增加30304.9元，增幅1.29%。主要原因：人员工资微调、单位保险支出及卫生健康支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2375969.72元。财政拨款安排支出2375969.72元，其中：基本支出2025969.72元，与上年对比与上年对比增加30304.9元，增幅1.29%。主要原因：人员工资微调、单位保险支出及卫生健康支出增加；项目支出350000元，与上年相同。

基本支出情况。基本支出2025969.72元，其中：工资福利支出1780972.48元，占基本支出的87.91%；办公费、差旅费、水电费、邮电费、办公设备购置等其他商品和服务支出244997.24万元，占基本支出的12.09%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2021年预算数1780972.48元，与上年对比增24266.98元，增幅1.38%，主要原因工资微调、单位保险支出及卫生健康支出增加。

2.商品和服务支出2021年预算数244997.24元，与上年对比增6037.92元，增幅2.53%，主要原因是办公费和其他交通费等增加。

项目支出情况。项目支出350000元。其中：本年本级财力安排350000元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。项目支出与上年相同，没有增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1835527.27元，主要用于人员工资日常办公运行维护费及外事委工作相关费用。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务150000元，主要用于对外交流合作协调日常办公运行维护费。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10万元，主要用于境外媒体对接与舆情跟踪工作相关费用。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出152870.72元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗86259.45元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助51312.28元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2025969.72元，项目支出350000元）。

30101基本工资423960元（其中：基本支出423960元）。

30102津贴补贴622152元（其中：基本支出622152元）。

30103奖金442330元（其中：基本支出442330元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费152870.72元（其中：基本支出：152870.72元）

30110职工基本医疗保险缴费86259.45元（其中：基本支出86259.45元）

30111公务员医疗补助缴费51312.28元（其中：基本支出51312.28元）

30112其他社会保障缴费2088.03元（其中：基本支出2088.03元）

30201办公费77900元（其中：基本支出17900元，项目支出60000元）。

30202印刷费10000元（其中：项目支出10000元）

30207邮电费30000元（其中：基本支出10000元，项目支出20000万元）。

30211差旅费70000元（其中：项目支出70000元）

30217公务接待费60000元（其中：基本支出50000元，项目支出10000元）。

30226劳务费60000元（其中：项目支出60000元）。

30228工会经费20922.24元（其中：基本支出20922.24元）

30231公务用车运行维护费28500元（其中：基本支出28500元）

30239其他交通费107100元（其中：基本支出107100元）

30299其他商品和服务支出119075元（其中：基本支出10575元，项目支出108500元）。

31002办公设备购置11500元（其中：项目支出11500元）

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额25500元，其中：政府采购货物预算15500元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

外事办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88500元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

外事办2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

原因主要是因公出国（境）工作需根据工作开展情况做指标追加，年初无预算。

（二）公务接待费

外事办2021年公务接待费预算为60000元，与上年持平，2021年国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

预算经费与上年相同。无增减变化，主要原因是一直以来严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》有关制度，不断规范公务接待管理，严格执行接待审批制度，且受疫情影响，无重大接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费

外事办2021年公务用车购置及运行维护费为28500元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28500元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

预算经费与上年相同，主要原因是公车制度改革后，公务用车编制1辆，实有车辆1辆，已满编，无新增购置车辆，因车辆数量不变，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出较上年基本保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排350000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

外事办2021年机关运行经费安排593497.21元，与上年对比增加28537.89元，增长5.05%。主要增加了办公费及其他交通费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分外事办2021年部门预算表

（具体详见附件）

监督索引号53052200647300111