监督索引号53052200647200000

腾冲市投资促进局2021年预算公开目录

第一部分腾冲市投资促进局2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市投资促进局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市投资促进局贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和市委、市政府关于利用外来资金的工作部署；负责起草或拟定全市招商引资、经济合作的地方性法规、政府规章草案和有关政策。负责市招商引资工作领导小组的日常事务工作；承办市委、市政府决定的招商引资、经济合作活动；管理使用市政府核拨的招商引资、经济合作工作的专项经费；协调、组织市直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担招商引资、经济合作交往中涉及市级党政领导的活动安排。会同有关部门做好招商引资、经济合作项目的挖掘、收集、开发、包装、筛选、整理、储备、上报等工作，建设和完善招商引资项目储备库；积极组织对外进行项目宣传、推介、考察、谈判及签约工作；负责招商引资、经济合作的统计工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地商会的管理、协调、服务工作。指导相关部门及乡镇招商业务工作，督促、检查全市招商引资、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。

（二）机构设置情况

腾冲市投资促进局是腾冲市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。编制为13人，内设5个股室：基层党建办、办公室、项目管理股、产业合作股、投资服务股。腾冲市投资促进局下设1个二级单位：腾冲市招商服务中心，为股所级，编制为8人，财务纳入局机关不单独进行核算。年度内无变化。

（三）重点工作概述

积极围绕市委、市政府目标定位，聚焦“健康食品、健康医药、健康运动、健康旅游”四大产业，抓实精准招商、借力招商，完善优惠政策体系，不断提升招商引资成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4,405,640.67元，其中：一般公共预算3,999,628.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转结余（上级补助收入）406,012.02元。

财务总收入同比上年6,156,146.30元减少1,750,505.63元，减28.44%。主要原因是机构改革人员分流职工人数减少。其中：一般公共预算财政拨款同比上年5,556,146.30万元减少1,556,517.65元，减28.01%。主要原因是机构改革人员分流职工人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3,999,628.65元，其中:本年收入3,999,628.65元，上年结转（上级补助收入）0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,999,628.65元（本级财力3,999,628.65元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入同比上年6,156,146.30元减少1,750,505.63元，减28.44%。主要原因是机构改革人员分流职工人数减少。其中：本年收入同比上年5,556,146.30万元减少1,556,517.65元，减28.01%。主要原因是机构改革人员分流职工人数减少。上年结转（上级补助收入）同比上年600,000.00（其中：上级补助收入400,000.00元，本级预算项目资金结转200,000.00元）元减少193,987.98元，减32.33%。减少原因主要是上年结转本级预算安排招商引资工作经费20万元，而今年没有结转本级预算安排的招商引资工作经费，结转资金全部为“绿色食品牌”招商引资工作经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4,405,640.67元。财政拨款安排支出3,999,628.65元，其中：基本支出1,999,628.67元，与上年3,406,146.30元对比减少1,406,517.63元，减41.29%，主要原因是机构改革人员分流职工人数减少；项目支出2,406,012.02元，与上年2,150,000.00元对比减少150,000.00元，减6.98%。主要原因是同比去年预算减少代理招商工作经费150,000.00元。上年结转（上级补助收入）安排支出406,012.02元，同比上年600,000.00元减少193,987.98元，减32.33%。减少原因：主要是上年本级预算招商引资工作经费年末未结转。结转资金为“绿色食品牌”招商工作经费未能在上年形成支出，计划今年开支。

基本支出情况。基本支出1,999,628.67元，其中：工资福利支出1,897,920.13元，占基本支出的94.91%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出101,708.52元，占基本支出的5.09%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2021年预算数1,897,920.13元，与上年3,194,612.58元对比减少1，296，692.45元，减40.59%，主要原因：机关改革人员分流。

2.商品和服务支出2021年预算数101,708.52元，与上年211,533.72元对比减少109,825.20元，减51.92%，主要原因：机关改革人员分流，相应公务费及公车补贴调减。

项目支出情况。项目支出2406012.02元。其中：本年本级财力安排2,000,000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数2,000,000.00元，与上年预算2,150,000.00元同比减少150,000.00元，减6.98%。 具体情况为：减少代理招商经费150,000.00元。

上级补助收入（上年结转资金）支出情况。项目支出406,012.02元。其中：项目经费406,012.02元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行1,696,063.32元，主要用于保障工作正常运转的人员经费及办公经费。

2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资2,000,000.00元，主要用于招商引资外出项目考察支出、接待来腾投资及考察项目支出和项目包装等前期工作经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出167,596.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26,079.34元，主要用于机关工勤人员医疗缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗67,990.99元，主要用于事业单位医疗缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助41,899.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2130125农林水支出-农业农村-农产品加工与促销406,012.02元，主要用于“绿色食品牌”项目招商支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资441,588.00元（其中：基本支出441,588.00元）。

30102津贴补贴413,100.00元（其中：基本支出413,100.00元）。

30103奖金184,799.00元（其中：基本支出184,799.00元）。

30107绩效工资526,488.00元（其中：基本支出526,488.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费167,596.00元（其中：基本支出167,596.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费94,070.33元（其中：基本支出94,070.33元）。

30111公务员医疗补助缴费41,899.00元（其中：基本支出41,899.00元）。

30112其他社会保险缴费8,379.80元（其中：基本支出8,379.80元）。

30114医疗费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。

30201办公费160,388.00元（其中：基本支出6,125.00元，项目支出154,263.00元）。

30202印刷费60,000.00元（其中：项目支出60,000.00元）。

30203咨询费215,000.00元（其中：项目支出215,000.00元）。

30205水费4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元）。

30206电费9,300.00元（其中：基本支出9,300.00元）。

30207邮电费21,200.00元（其中：项目支出21,200.00元）。

30211差旅费640,000.00元（其中：项目支出640,000.00元）。

30215会议费50,000.00元（其中：项目支出50,000.00元）。

30216培训费10,000.00元（其中：项目支出10,000.00元）。

30217公务接待费681,749.02元（其中：项目支出681,749.02元）。

30226劳务费40,000.00元（其中：项目支出40,000.00元）。

30228工会费101,023.52元（其中：基本支出21,023.52元，项目支出80,000.00元）。

30231公务用车运行维护费68,500.00元（其中：基本支出28,500.00元，项目支出40,000.00元）。

30239其他交通费用172,760.00元（其中：基本支出32,760.00元，项目支出140,000.00元）。

30299其他商品和服务支出230,000.00元（其中：项目支出230,000.00元）。

31002办公设备购置43,800.00元（其中：项目支出43,800.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额93,800.00元，其中：政府采购货物预算43,800.00元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计588,500.00元，较上年减少161,500.00元，下降21.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

原因主要是因公出国（境）工作需要根据工作开展情况做指标追加，年初无预算。

（二）公务接待费

腾冲市投资促进局2021年公务接待费预算为520,000.00元，较上年减少170,000.00元，下降24.64%，2021年国内公务接待批次为327次，共计接待1635人次。

增减变化原因：主要是实施精准招商，加强了招商工作针对性，同时按照中央八项规定和厉行节约相关规定，压减了部分公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为68,500.00元，较上年增加8,500.00元，增长14.17%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费68,500.00元，较上年增加8,500.00元，增长14.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:去年年中新购置车辆1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位共申报专项业务类项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排2,000,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排200万元，编制绩效指标1个。2021年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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