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腾冲市商务局（汇总）2021年预算公开

目录

第一部分腾冲市商务局（汇总）2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市商务局（汇总）2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明表

腾冲市商务局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省和保山、腾冲市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.编制国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；推进城乡商品市场体系规划和建设；贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.拟定全市对外贸易发展规划和措施，负责推进外贸创新和转型升级，统筹推进全市外贸进出口工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口工作。

7.牵头拟定服务发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。会同有关部门拟定对边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施。

8.建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作及外国对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织对外贸易调查和产业损害调查。

9.分析研究全市外商投资情况；参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。

10.负责管理全市境外投资、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行指导、协调服务和监督检查；统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理；贯彻落实上级安排的对外援助工作，管理我市对外劳务合作相关工作。

11.负责拟制商务涉外事务制度；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

12.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；负责组织口岸（通道）建设项目的立项、申报工作，负责推进实施口岸“大通关”工作；协调推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，预防口岸重大突发事件，协调处置口岸重大突发事件的调查处理和善后工作。

13.加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务。开展国内外商务考察、业务洽谈、商品展销等活动，开拓国际国内市场。

14.指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。

15.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

16.组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划至市发展和改革局。

（二）机构设置情况

腾冲市商务局设基层党建办公室、办公室、人事教育股、规划财务股、对外贸易股、外资外经股、市场流通股、口岸管理股、电子商务办公室9个内设机构，其下属机构有行使行政职能的财政全额拨款事业单位腾冲市商务局猴桥口岸管理中心和中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会。

（三）重点工作概述

1.调整优化进出口结构，扩大对外贸易规模。一是继续贯彻落实跨境运输疫情防控各项工作要求，统筹做好疫情防控及进出口商品运输工作，确保跨境运输的有序开展。二是在继续抓好矿产等传统资源性商品进口工作的同时，结合境外市场需求实际，不断扩大工程机械、建筑材料、日用消费品等商品的出口规模。三是进一步规范境外农业合作经营秩序，强化沟通协调，努力扩大农产品进口数量。继续推进境外农业种植结构调整，发展多元化的种植体系，提升农业合作质量。四是大力发展边民互市贸易，扩大对外贸易规模。五是积极组织企业参加境内外的各类经贸洽谈及展销会，构建高层次对外合作交流平台。六是千方百计学习利用好紧邻中国（云南）自由贸易试验区德宏片区的政策红利，及时研究制定我市学习借鉴自贸区经验及承接有关优惠政策的具体措施，进一步改善外经贸及口岸发展环境。

2.完善市场体系，促进社会消费。一是加大限额以上企业培育力度，新培育30户限额以上企业。二是继续强化疫情防控社会宣传，督促企业落实重点场所防控措施，做好生活必需品供应保障，确保经济平稳发展。三是以爱国卫生运动为契机，继续实施西山坝片区农贸市场、下绮罗农贸市场建设和凤南、来凤商场改造项目，着力打造整洁、安全、放心的标准化农贸市场。四是配合实施好腾冲市邮政综合物流配送中心建设等一批物流重点项目，引导有条件的企业整合物流资源，发展农产品、生产资料和日用消费品连锁配送，构建全面覆盖农产品物流、农资物流、农村生活消费品物流和企业物流的综合物流体系。

3.加强口岸建设，推进通关便利化。一是继续实施好猴桥口岸边民互市监管场等一批口岸建设，持续改善口岸通道基础设施建设，不断优化口岸监管作业流程，提高通关效率。二是配合加快口岸机场申报，推动腾冲机场航空口岸列入国家“十四五”口岸发展规划对外开放审理计划。三是加快滇滩通道联检查验设施项目前期规划，争取列入国家“十四五”口岸发展规划或省“十四五”口岸发展规划。四是做好猴桥口岸功能提升及下街物流园区规划建设，配合边合区做好黑泥塘口岸物流园、中国猴桥—缅甸甘拜地跨境经济合作区总体规划及建设。

4.推进电商平台建设，扩大电子商务工作覆盖面。一是鼓励传统企业应用电商，通传统电商、直播电商等电商模式应用，形成线上线下融合发展，带动企业转型升级。二是充分发挥已建市电子商务服务公共服务中心的枢纽作用，增强乡村电商服务站运营的可持续性。鼓励和支持有条件的物流企业整合各方物流资源，建设农村电商快递服务体系。三是引导本地电商平台和电商企业发展社区电商业务。积极鼓励电商主体利用微信、直播、抖音等新兴自媒体平台做好产品营销的线上引流，不断降低企业流量成本，实现电商企业提质增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个，包括商务局（本局）、中国国际贸易促进委员会、 腾冲市猴桥口岸管理中心。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制20人，事业编制15人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入19581817.38元，其中：一般公共预算13713472.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1046042.71元，减幅5.07%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加5102032.05元；二是加快项目实施，上年结转项目资金减少6148074.76元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入13713472.39元，其中:本年收入13713472.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13713472.39元（本级财力13713472.39元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5102032.05元，增幅59.25%，主要原因是项目收入增加4802200.00元，2021年新增项目6个，其中:部门工作经费1800000.00元， 腾冲市电子商务工作开展经费100000.00元，城投公司劳务派遣临时工工资经费240000.00元， 无车承运现代物流产业企业税收奖补补助资金2090000.00元， 腾冲市电子商务公共服务中心搬迁项目补助资金100000.00元，工作经费150000.00元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出19581817.38元。财政拨款安排支出13713472.39元，其中：基本支出6503472.39元，与上年对比增加299832.05元，增幅4.83%，主要原因是行政人员增加1人，人员经费支出增加；项目支出7210000.00元，与上年对比增加4802200.00元，增幅199.44%，主要原因是新增6个项目支出，部门工作经费支出增1800000.00元， 腾冲市电子商务工作开展经费支出增100000.00元，城投公司劳务派遣临时工工资经费支出增240000.00元， 无车承运现代物流产业企业税收奖补补助资金支出增2090000.00元， 腾冲市电子商务公共服务中心搬迁项目补助资金支出增100000.00元，工作经费支出增150000.00元。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-商贸事务-行政运行4138738.12元，主要用于商务局机关人员工资、日常公用经费、通关便利化经费等支出。

2.一般公共服务支出-商贸事务-事业运行1423878.50元，主要用于下属事业单位中国贸易促进委员会云南省腾冲市委员会和腾冲市商务局猴桥口岸管理中心人员工资、日常公用经费等支出。

3.一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出7150000.00元，主要用于驻密办办公费、房租费、驻勤补助经费、内贸对限额以上商贸流通企业及统计员补助资金、部门工作补助经费、腾冲市电子商务工作开展经费、内贸新增限额以上商贸流通企业培育补助资金、城投公司劳务派遣临时工工资经费、第八届边境贸易交易会经费、猴桥口岸联检部门补助经费、无车承运现代物流产业企业税收奖补补助资金、口岸通关便利化经费、腾冲市电子商务公共服务中心搬迁项目补助资金、贸易促进及对外交流项目经费、工作经费等支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出522881.76元，主要用于养老保险单位缴费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政医疗213189.16元，主要用于商务局机关医疗保险单位缴费部分。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗82887.81元，主要用于下属事业单位中国贸易促进委员会云南省腾冲市委员会和腾冲市商务局猴桥口岸管理中心医疗保险单位缴费部分。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助181897.04元，主要用于公务员医疗补助单位缴费部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6503472.39元，项目支出7210000.00元）。

基本工资1458324.00元（其中：基本支出1458324.00元）。

津贴补贴1806060.00元，（其中：基本支出1806060.00元）。

奖金1120527.00元（其中：基本支出1120527.00元）。

绩效工资628500.00元（其中：基本支出628500.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费522881.76元（其中：基本支出522881.76元）。

职工基本医疗保险缴费296076.97元（其中：基本支出296076.97元）。

公务员医疗保险缴费181897.04元（其中：基本支出181897.04元）。

其他社会保险缴费12737.94元（其中：基本支出12737.94元）。

办公费391539.20元（其中：基本支出34339.20元，项目支出357200.00元）。

水费9800.00元（其中：项目支出9800.00元）。

电费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

邮电费70000.00元（其中：基本支出25000.00元，项目支出45000.00元）。

物业管理费8000.00元（其中：项目支出8000.00元）。

差旅费93000.00元（其中：基本支出28000.00元，项目支出65000.00元）。

维修（护）费5000.00元（其中：项目支出5000.00元）。

会议费510000.00元（其中：项目支出510000.00元）。

培训费20000.00元（其中：项目支出20000.00元）。

公务接待费19500.00元（其中：基本支出6500.00元，项目支出13000.00元）。

劳务费241810.80元（其中：基本支出1810.80元，项目支出240000.00元）。

工会经费173977.68元（其中：基本支出88977.68元，项目支出85000.00元）。

公务用车运行维护费28500.00元（其中：基本支出28500.00元）。

其他交通费用260740.00元（其中：基本支出250740.00元，项目支出10000.00元）。

其他商品和服务支出3727600.00元（其中：基本支出7600.00万元，项目支出3720000.00元）。

办公设备购置32000.00元（其中：项目支出32000.00元。）

其他对企业的补助2090000.00元（其中：项目支出2090000.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2578000.00元，其中：政府采购货物预算40000.00元、政府采购服务预算308000.00元、政府采购工程预算2230000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市商务局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48000.00元，较上年减少73984.00元，下降60.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市商务局部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少26984.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少是原因主要是2020年因公出国（境）费预算数为上年结转支出安排支出，2021年因公出国（境）费预算数为为本级财政拨款安排支出，本级财政拨款未安排因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

腾冲市商务局部门2021年公务接待费预算为19500.00元，较上年减少47000.00元，下降70.68%，国内公务接待批次为 22次，共计接待 173人次。

减少的原因主要是2020年公务接待费预算数包含上年结转支出安排支出，2021年公务接待费预算数为本级财政拨款安排支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市商务局部门2021年公务用车购置及运行维护费为28500.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费28500.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市商务局共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排7210000.00元，编制绩效目标13个，其中：重点项目1个，财政预算安排2090000.00元，编制绩效指标1个。腾冲市商务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市商务局部门2021年机关运行经费4812016.88元，与上年对比增加256311.95元，增幅5.63% ，主要原因行政人员增加1人，人员支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200632200111