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中共腾冲市委宣传部2021年部门预算公开目录

第一部分 中共腾冲市委宣传部2021年部门预算编制说明

第二部分 中共腾冲市委宣传部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

中共腾冲市委宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全市贯彻落实党中央、云南省委、保山市委

宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订 全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进 全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣 传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工

作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建 设工程。

4.负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做

好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单

位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督

管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新 闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关市内报刊社、通讯社分支机构、记者机构和记者站等的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。

7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.拟订全市电影业的管理政策并督促落实，负责管理电

影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动。

10.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化 产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担市文 化体制改革和发展领导小组办公室的日常工作。负责管理使用各 级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

11.统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信

息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中

央、省委、保山市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，协调全市对外文化交流、中华文化走出去等工作。

13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关

部门开展涉台问题的宣传工作。

14.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新

闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门、各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。

15.负责联系市内外对外宣传单位和媒体，开展对外新

闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作，负责组织开展新闻领域境外交流与合作。

16.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆

及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

17.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出

版、社会科学研究等方面市级宣传文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

18.归口领导市文化和旅游局、市社会科学界联合会、

文学艺术界联合会、市融媒体中心。主管市属国有文化企业。领导和管理市精神文明建设工作指导委员会办公室、市委网络安全和信息化委员会办公室。

19.完成中央、省委、保山市委宣传部和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共腾冲市委宣传部独立编制和独立核算机构数有2个，分别为：一是中共腾冲市委宣传部，属于行政共产党机关；二是腾冲市农村广播电视工作站，属于宣传部下属事业单位。宣传部设10个内设机构，分别为：办公室、理论股、宣传教育股、出版监管股、新闻股、文化产业发展股、文明创建股、广播电影电视事业股、网信股、干部股。

中共腾冲市委宣传部行政编制 17 个，腾冲市社会科学界联合会群团机关使用的事业编制 3 个，腾冲市农村广播电视工作站事业编制10个。宣传部设部长 1 名，由市委领导兼任。 科级领导职数 9 名，其中：正科级领导职数 3 名：常务副部长1名，副部长兼市委网络安全和信息化委员会办公室主任1 名， 副部长兼市精神文明建设指导委员会办公室主任 1 名；副科级领导职数 6 名：副部长兼市新闻出版（版权）局长 1 名，副部长兼 市政府新闻办公室主任 1 名，副部长兼市广播电视局局长 1 名，市政府新闻办公室专职副主任 1 名，市委网络安全和信息化委员会办公室副主任 1 名，市精神文明建设指导委员会办公室专职副主任 1 名。股所级领导干部职数 11 名，其中：设党组织专职副书记 1 名。

（三）重点工作概述

1.推进思想建设，用最新理论成果武装头脑。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和头等大事，推动全市干部群众坚定自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持以党委（党组）理论学习中心组为龙头，以党校、干部学院等为阵地，以党支部为重要载体，以党员干部为重点，管好用好“学习强国”学习平台，把系统学、跟进学、联系实际学搞得更扎实，全面提高党员干部群众学习运用党的理论创新成果的能力水平。

2.巩固壮大主流舆论，为开创跨越发展新局面营造浓厚舆论氛围。一是抓好内容策划、选题设置，把习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传融入到各类重大主题宣传当中，不断推出腾冲的好经验好做法，做到同向发力、协同联动，形成全方位、多层次、多声部传播党的创新理论的舆论矩阵。二是以市委、市政府中心工作为重点，组织开展系列重大主题宣传，形成系统化、规模化、集群化宣传态势。三是依托融媒体中心，创新传播方法，注重内容生产，进一步提高新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力。

3.筑牢安全屏障，维护网络意识形态安全。一是坚持党对网信工作的领导，认真落实网络意识形态责任制，牢牢掌握网络意识形态工作主导权，强化思想引领，让党的声音成为网上最强音。二是强化网上正面宣传，搞好重大主题宣传活动，放大主流声音，弘扬网络正能量。三是开展好“清网净网”行动，清朗网络空间，网络生态不断净化。四是多措并举筑牢网络安全屏障，提高网络安全保障能力。加强关键信息基础设施网络安全防护。加强关键信息基础设施和重点系统的常态化检查，建设全市关键信息基础设施安全防护和监管平台，提高网络安全预警处置能力。

4.加强对外宣传，提升腾冲城市品牌形象。紧扣中心，突出重点，做好主题宣传。一是进一步加强与中央省市主流媒体的联系，结合市委市政府重点工作，提炼外宣选题，为各级媒体莅腾采访拍摄提供“菜单式”服务。二是依托融媒体各类平台，开辟对外宣传工作的新渠道，提高外宣整体实力，增强外宣效果。三是强化新闻发言人的政治业务素质，加强新闻发布的总体策划，不断提高新闻发布工作的质量和水平。

5.着眼成风化俗，提升精神文明建设水平。一是不断抓好创建常态长效建设。坚持问题导向，大力开展各项专项整治，进一步提升人居环境、市民素质和城市品质。二是不断提升市民文明素质。大力开展不文明行为专项整治行动，让群众在深度参与中提升文明素养，推动形成向上向善、诚信互助的社会风尚。三是不断提高城市管理精细化水平。加快推进智慧城市建设，加强和创新社会治理，不断推动城乡融合发展，进一步扩大文明创建的辐射面。四是不断提高农民素质和农村文明程度。着力推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。加强农村公共文化建设，推进移风易俗，大力倡导文明新风，形成全社会崇尚文明、节俭、健康、科学的良好风尚。五是全力推进新时代文明实践中心建设。紧密联系文明城市创建、乡村振兴战略、基层党建等各项重点工作，扎实抓好新时代文明实践中心探索工作。

6.深化改革创新，推动腾越文化繁荣兴盛。推动文化繁荣兴盛，激发全市各族群众的文化创新创造活力，以文化人、成风化俗，增强干部群众的文化自信。一是弘扬优秀传统文化，以文化人、以文育人，用文化的力量来引领风尚、教育人民。鼓励和支持反映腾冲地域文化，体现腾冲元素，弘扬腾冲精神的文艺精品创作。继续开展形式多样，群众喜闻乐见的文化活动。二是建立健全公共文化服务体系。加大资金投入力度，注入公共文化基础设施建设，建立齐抓共管，共建共享的联动机制，满足广大人民群众的文化权益。三是加快推进文化体制改革。推动文联、作协、社科联深化改革工作，统筹推进文教卫专项小组各项改革工作。四是持续推进文化产业发展。加大对特色文化产品的扶持，大力发展土陶、“腾编”、皮影、纸伞、布鞋等民族民间工艺品。大力抓翡翠和琥珀产业转型升级，持续推动文化与旅游融合发展。

7.严格落实责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权。一是全面落实意识形态“四种责任”，旗帜鲜明地坚持党管意识形态，形成上下贯通、左右联通、齐抓共管的工作格局。二是全面加强意识形态引领作用，密切联系群众，深入开展细致入微的思想政治工作，及时回应干部群众关心的问题。三是全面强化分析研判，完善相应的防范措施和办法，确保各类意识形态阵地可管可控。四是全面加强督查考核。督促各党委（党组）定期开展工作自查，组织协调好对意识形态工作的专题督查和工作巡察，以督查巡察促整改、促落实。

8.以党的建设为统领，全面提高干部队伍素质。党对全市宣传思想工作的全面领导，加强党的建设，强化教育培训，继续扎实开展增强“脚力、眼力、脑力、笔力”教育实践工作。打造政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想文化干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制17人，群团机关使用的事业编制 3 个、事业编制10人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入23,741,914.58元，其中：一般公共预算18,304,807.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转5,437,106.72元。

与上年对比增加714,420.96元，增3.1%，主要原因为增加新时代文明实践中心建设项目、腾冲市形象片拍摄项目，导致项目收入同比增6.91%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入18,304,807.86元。其中：本年收入18,304,807.86元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,304,807.86元（本级财力18,304,807.86元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加771,652.44元，增4.4%，主要原因为增加新时代文明实践中心建设项目、腾冲市形象片拍摄项目，导致部门财政拨款收入同比增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出23,741,914.58元。财政拨款安排支出18,304,807.86元，其中：基本支出7,394,807.86元，与上年对比增加66,052.44元，增0.9%，主要原因为工资福利支出及对个人和家庭的补助增加；项目支出10,910,000.00元，与上年对比增加705,600.00元，增6.91%，主要原因为增加新时代文明实践中心项目2,000,000.00元、增加腾冲市形象片拍摄项目500,000.00元、增加腾冲自办广播电视节目覆盖通道租用专项资金60,000.00元、增加网络攻防演练渗透测试专项经费50,000.00元、减少创文巩固经费项目2,000,000.00元、减少成立70周年社会氛围营造项目354,400.00元，导致项目支出同比增6.91%。上年结转资金5,437,106.72元，与上年对比减少57,231.48元，减1.04%，主要原因是部分项目验收结算，所以上年结转资金较上年有所减少。

基本支出情况。基本支出7,394,807.86元，其中：工资福利支出6,922,077.98元，占基本支出的93.61%；办公费、工会费、公务用车运行维护费等商品和服务支出291,769.88元，占基本支出的3.95%；对个人和家庭的补助180,960.00元，占基本支出的2.45%；基本支出变动原因如下：

1、工资福利支出2021年预算数6,922,077.98元，与上年对比增加491,854.68元，增7.65%，主要原因为：因年度预算时人员调整变动，导致工资福利支出略有增长。

2、商品和服务支出2021年预算数291,769.88元，与上年对比减438,282.24元，减60.03%，主要原因为：上年预算至基本支出的公务接待费、理论学习及理论刊物制作经费，本年度预算调整时调整至项目支出，导致商品和服务支出较上年减幅较大。

3、对个人和家庭的补助2021年预算数180,960.00元，与上年对比增12,480.00元，增7.41%，主要原因为：增加腾冲市农村广播电视工作站遗属补助12,480.00元，导致对个人和家庭的补助较上年略有增加。

项目支出情况。项目支出10,910,000.00元，与上年对比增加705,600.00元，增6.91%。其中：本年本级财力安排10,910,000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。项目支出变动原因如下：

1、2021年预算新增腾冲市形象片拍摄专项资金500,000.00元、新增腾冲市自办广播电视节目覆盖通道费60,000.00元、新增网络攻防演练专项经费50,000.00元，导致项目支出同比增加。

2、上年预算至基本支出的公务接待经费及理论学习、理论刊物制作相关费用，本年度预算时调整至项目支出，导致项目支出增加450,000.00元。

上年结转5,437,106.72元，与上年对比减少57,231.48元，减1.04%。具体为：“十一五”村村通维护费45,961.53元、中央补助地方公共文化服务农村数字电影放映经费528,000.00元、中央补助地方公共文化服务农家书屋经费233,807.10元，腾冲市农村广播电视工作站上年结转4,276,698.09元，主要为中央补助地方公共文化服务专项资金。结转主要原因是项目相关工作未结束，预计2021年全部支出完结。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2013101行政运行预算支出144,548.73元，其中基本支出144,548.73元，主要用于人员经费144,548.73元；

2、2013301宣传事物行政运行预算支出5,265,565.94元，其中基本支出4,965,565.94元，主要用于工资福利支出4,565,555.94元、对个人和家庭的补助154,080.00元、商品和服务支出245,930.00元；项目支出300,000.00元，主要用于宣传部公务接待相关支出；

3、2013399宣传事物其他宣传事务支出10,200,000.00元，其中项目支出10,200,000.00元，主要用于宣传部全国文明城市巩固提升及文明劝导员经费项目3,200,000.00元、新时代文明实践中心建设3,000,000.00元、“三下乡”活动项目100,000.00元、市委理论中心组学习及理论刊物制作项目150,000.00元、艾思奇百姓宣讲团宣讲项目100,000.00元、对外宣传及重大活动项目3,000,000.00元、腾冲形象片拍摄项目500,000.00元、网络舆情专项经费100,000.00元、社科课题研究专项经费50,000.00元；

4、270699文化旅游体育与传媒支出其他新闻出版电影支出50,000.00元，其中项目支出50,000.00元，主要用于扫黄打非基层站点专项经费；

5、2070899文化旅游体育与传媒支出其他广播电视支出60,000.00元，其中项目支出60,000.00元，主要用于腾冲自办广播电视节目覆盖通道费；

6、2079903文化旅游体育与传媒支出文化产业发展专项支出300,000.00元，其中项目支出300,000.00元，主要用于腾冲非物质文化遗产一条街租金专项资金；

7、2080505机关事业单位养老保险缴费支出572,045.92元，其中基本支出572,045.92元，项目支出0元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

8、2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出14,400.00元，其中基本支出14,400.00元，项目支出0元，主要用于“揭批查”运动及两案人员生活补助；

9、2101101行政单位医疗242,773.82元，其中基本支出242,773.82元，项目支出0元，主要用于单位医疗保险费支出；

10、2101102事业单位医疗补助76,900.00元，其中基本支出76,900.00元，项目支出0元，主要用于单位事业人员医疗补助费支出。

11、2101103公务员医疗补助145,472.61元，其中基本支出145,472.61元，项目支出0元，主要用于单位公务员医疗补助费支出。

12、2070808广播电视支出广播电视支出1,233,100.69元，其中基本支出1,233,100.69元，项目支出0元，主要用于腾冲市农村广播电视工作站人员经费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7,394,807.86元，项目支出10,910,000.00元）。具体如下：

基本工资1,631,796.00元(其中：基本支出1,631,796.00元)。

津贴补贴2,051,112.00元(其中：基本支出2,051,112.00元)。

奖金1,353,943.00元(其中：基本支出1,353,943.00元)。

绩效工资539,160.00元(其中：基本支出1,353,943.00元)。

机关事业单位基本养老保险缴费572,045.92元(其中：基本支出572,045.92元)。

职工基本医疗保险缴费319,673.97元(其中：基本支出319,673.97元)。

公务员医疗保险缴费145,472.61元(其中：基本支出145,472.61元)。

其他社会保障缴费12,474.48元(其中：基本支出12,474.48元)。

办公费2,509,775.00元(其中：基本支出119,775.00元，项目支出2,390,000.00元)。

水费700.00元(其中：基本支出700.00元)。

电费8,000.00元(其中：基本支出8,000.00元)。

邮电费500.00元(其中：基本支出500.00元)。

物业管理费500.00元(其中：基本支出500.00元)。

差旅费420,000.00元(其中：项目支出420,000.00元)。

会议费5,000.00元(其中：基本支出5,000.00元)。

培训费3,000.00元(其中：基本支出3,000.00元)。

公务接待费806,000.00元(其中：基本支出6,000.00元，项目支出800,000.00元)。

劳务费1,400,000.00元(其中：项目支出1,400,000.00元)。

委托业务费5,900,000.00元(其中：项目支出5,900,000.00元)。

工会经费76,094.88元(其中：基本支出76,094.88元)。

公务用车运行维护费57,000.00元(其中：基本支出57,000.00元)。

其他交通费用311,220.00元(其中：基本支出311,220.00元)。

其他商品和服务支出380.00元(其中：基本支出380.00元)。

生活补助180,960.00元(其中：基本支出180,960.00元)。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额1,872,500.00元，其中：政府采购货物预算552,500.00元、政府采购服务预算1,170,000.00元、政府采购工程预算150,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共腾冲市委宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计863,000.00元，较上年减少510,000.00元，下降37.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为863,000.00元，较上年减少510,000.00元，下降37.14%，国内公务接待批次为120次，共计接待1800人次。减少原因为厉行勤俭结约，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为5,7000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费5,7000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年中共腾冲市委宣传部重点项目1个，具体项目为：腾冲市全国文明城市巩固提升及文明劝导员经费项目3,200,000.00元，编制重点绩效目标1个。绩效目标：顺利通过2021年全国文明城市测评，持续提高腾冲市广大干部群众文明意识，年度目标完成率100%，群众满意度达80%以上。下一步，我部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排445,849.88元，与上年对比减少284,202.24元，减38.93%，主要原因为：上年预算至基本支出的公务接待费本年度预算调整时调整至项目支出，导致机关运行经费减幅略大。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200121100111