腾冲市文学艺术界联合会2021年预算公开

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腾冲市文学艺术界联合会2021年预算 公开目录

第一部分腾冲市文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市文学艺术界联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市文学艺术界联合会部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在中国共产党的领导下，根据上级文联的要求和工作部署，认真贯彻落实党对文艺工作的路线、方针、政策，负责联络、协调、组织全市各艺术门类的作者积极从事社会主义文艺创作，多出作品，培养文艺人才，加强文学艺术与市场经济的联系。办好综合性期刑《腾冲文化》及《文化腾冲》、《腾冲文创》微信平台。2017年，改版和升级了《腾冲文创》，使之成为对外宣传的重要窗口和培养作者的重要基地。除此之外，文联还承担市委、市政府和上级文联机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

文联下设腾冲文联办公室、《腾冲文化》编辑部

（三）重点工作概述

在中国共产党的领导下，根据上级文联的要求和工作部署，认真贯彻落实党对文艺工作的路线、方针、政策，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,重点抓好以理论武装为基础，高举旗帜抓引领，以品牌活动为载体,服务大局作贡献，以精品生产为目标,立足“高原”攀“高峰”三项工作,为实现腾冲高质量跨越式发展、推进新时代中国特色社会主义腾冲新实践提供强大精神动力和文化支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制3人，事业编制6人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,440,075.32元，其中：一般公共预算2,440,075.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入与上年对比减少95,178.38元，同比减少了3.75%，其中：一般公共预算财政拨款减少95,178.38元，同比减少3.75%，主要原因：一是由于人员变动，新调入人员经费未做入2021年预算。2021年人员工资、社保收入、工会经费等减少了195,178.38元。，二是本级财力增加了第六届文学艺术政府奖经费项目收入100,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,440,075.32元，其中:本年收入2,440,075.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,440,075.32元（本级财力2,440,075.32元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财务总收入与上年对比减少95,178.38元，同比减少了3.75%，其中：一般公共预算财政拨款减少95,178.38元，同比减少3.75%，主要原因：一是由于人员变动，新调入人员经费未做入2021年预算。2021年人员工资、社保收入、工会经费等减少了195,178.38元。二是本级财力增加了第六届文学艺术政府奖经费项目收入100,000.00元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,440,075.32元。财政拨款安排支出2,440,075.32元，其中：基本支出1,580,075.32元，项目支出860，000.00元。

与上年对比减少95,178.38元，同比减少3.75%，其中：基本支出1,580,075.32元，与上年对比减少195178.38元，减幅10.99%；项目支出860000.00元，与上年对比增加100000元，增幅13.16%；主要原因：1.基本支出变动原因：：由于人员变动，新调入人员经费未做入2021年预算。2021年人员工资、社保收入、工会经费等减少了195,178.38元。2.项目支出变动原因：本级财力增加了第六届文学艺术政府奖经费项目收入100,000.00元。

基本支出情况。基本支出1,580,075.32元，其中：工资福利支出1,454,021.08元，占基本支出的92.02%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出126,054.24元，占基本支出的7.98%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2021年预算数1,454,021.08元，与上年对比减少了180,209.48元，减幅11.03%，主要原因：由于人员变动，新调入人员经费未做入2021年预算。

2.商品和服务支出2021年预算数126,054.24元，与上年对比减少14,968.9元，减幅10.61%，主要原因：由于人员变动，新调入人员经费未做入2021年预算。

项目支出情况。项目支出860,000.00元。其中：本年本级财力安排860,000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数860,000.00元，比上年增加100,000.00元，增幅13.16%，主要原因：增加了第六届文学艺术政府奖经费项目收入100,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1,335,771.02元，主要用于工资福利支出和日常办公运行等费用。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出860,000.00元，主要用于项目费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出130,222.24元，主要用于职工养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗38,241.10元，主要用于公务员基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35,311.24元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助40,529.72元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资370,524.00元（其中：基本支出370,524.00元）。

津贴补贴376,596.00元（其中：基本支出376,596.00元）。

奖金215,877.00元（其中：基本支出215,877.00元）。

绩效工资242,592.00元（其中：基本支出242,592.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费130,222.24元（其中：基本支出130,222.24元）。

职工基本医疗保险缴费73,552.34元（其中：基本支出73,552.34元）。

公务员医疗补助缴费40,529.72元（其中：基本支出40,529.72元）。

其他社会保障缴费4,127.78元（其中：基本支出4,127.78元）。

办公费432,770.00元（其中：基本支出29,770.00元，项目支出403,000.00元）。

印刷费30,000.00元（其中：项目支出30,000.00元）。

水费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元）。

电费2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元）。

邮电费2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元）。

会议费95,000.00元（其中：项目支出95,000.00元）。

公务接待费3,000.00元（其中：项目支出3,000.00元）。

劳务费275,000.00元（其中：项目支出275,000.00元）。

委托业务费36,000.00（其中：项目支出36,000.00元）。

工会经费16,794.24元（其中：基本支出16,794.24元）。

公务用车运行维护费28,500.00元（其中：基本支出28,500.00元）。

其他交通费用45,990.00元（其中：基本支出45,990.00元）。

办公设备购置18,000.00元（其中：项目支出18,000.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额28,000.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元、政府采购服务预算10,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,500.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是2020年与2021年均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为3,000.00元，与上年持平。2021年预算接待批次为3次，共计接待38人次。原因是：一直以来严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》有关制度，不断规范公务接待管理。严格执行接待审批制度，公务接待无较大波动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。原因是：实有公务用车1辆，未计划新购入。公务用车购置及运行维护费波动不大。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市文联“《腾冲文化》办刊经费”项目，项目资金150,000.00元。项目年度目标是改版后的栏目设置更加科学合理，涵盖的内容更加新颖多元，充分彰显了书刊的可读性、权威性、收藏性。还依托网络平台将《腾冲文化》刊物电子化，实现《腾冲文化》电子书与纸质版同步发布，确保“老品牌”在新时代浪潮中立得住。

绩效目标情况：一、产出指标－数量指标：刊发次数6期；二、效益指标—可持续影响指标：读者的阅读量是否等于刊印量。三、满意度指标—服务对象满意度指标：读者满意度是否达到了100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费126,054.24元，比上年预算减少14,968.9元，同比减少10.61%，占基本支出的7.98％，主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200372100111