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腾冲市融媒体中心2021年预算公开目录

第一部分腾冲市融媒体中心2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市融媒体中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市融媒体中心2021年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市融媒体中心的主要职责：一是贯彻执行党的意识形态工作责任制要求，宣传党的理论、方针、路线，落实中央、省、市委关于新闻舆论工作的相关规定，把握正确舆论导向，做好舆论引导工作。

二是围绕市委、市政府中心工作，充分发挥好融媒体中心各宣传平台资源共享的优势，优化采编播发流程，完成好上级下达的各项对内、对外宣传任务，发挥市委市政府的喉舌作用，为腾冲经济社会跨越发展营造良好舆论氛围。

三是负责广播电视、网络新闻的采访、制作、播出。负责组织开展市委市政府重大活动的新闻宣传，收集新闻宣传信息资源，编发贴近实际、贴近生活、贴近群众的新闻稿件。

四是抓好队伍建设，加强人员培训，着力增强新闻从业员的脚力、眼力、脑力、笔力，加大人才引进力度。

五是加强阵地建设和管理，严格落实稿件审核、节目审查制度，落实安全播出工作各项要求。

六是做好融媒体中心新技术、新平台的推广运用，负责市委市政府专题汇报片制作、大型活动直播（录播）等工作。

（二）机构设置情况

根据腾办发〔2019〕2 号文件关于腾冲市深化机构改革实施方案的通知要求：腾冲报社、保山日报驻腾冲记者站合并入腾冲市广播电视台名称为腾冲融媒体中心。

腾冲市融媒体中心设6 个内设机构：办公室、总编室、采访部、编辑制作部、技术保障部、媒体运营部。

（三）重点工作概述

中心成立以来，坚持“一次采集、多种生成、多元传播”的融合发展思路，以“一个团队协同作战”的方式，改变了以往“多个平台单打独斗”的局面，素材共用共享，多个平台按需取材，切实形成广播、电视、网站、客户端、微博、微信公众号、自媒体政务号等传统媒体、新兴媒体融为一体，新闻从业人员采、编、播等技能融为一体的新型传播格局，使媒体由“相加”到“相融”，真正形成“你就是我、我就是你”的融合发展传播体系。

重点以融合为基本形式，以资源整合为抓手，开展好建立传播力体系、优化媒体发布矩阵、推出系列深度报道、建设全媒体专业队伍、建立逐年增加营收模式、建设全媒体资料库、建立一套管理制度、强化政策保障等“八个方面”建设，进一步提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力，让正能量更强劲、主旋律更高昂，打通新闻传播的“最后一公里”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 0人，事业编制50人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入8331109.95元，其中：一般公共预算8331109.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入与上年对比减少1284715.09元，同比减少0.13%。其中：一般公共预算财政拨款减少7079.86元，同比减少0.08%，上年结转减少1277635.23元，同比减少100%。主要原因：一是本级财力增加了媒体运用平台升级及运行维护经费项目收入100000元。二是2021年人员工资、社保收入增加71918.14元，工会经费收入增加1002元。三是由于自媒体的影响广告收入减少，导致收费成本补偿收入减少180000元。四是2021年上年结转收入0无，即上年结转资金收入减少1277635.23元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入8331109.95元，其中:本年收入8331109.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8331109.95元（本级财力7876109.95元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿455000元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入与上年对比减少1284715.09元，同比减少0.13%。其中：本年收入减少7079.86元，同比减少0.08%；上年结转收入减少1277635.23元，同比减少100%。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少7079.86元，同比减少0.08%（本级财力增加172920.14元，收费成本补偿减少180000元。）主要原因：一是本级财力增加了媒体运用平台升级及运行维护经费项目收入100000元。二是2021年人员工资、社保收入增加71918.14元，工会经费收入增加1002元。三是由于自媒体的影响广告收入减少，导致收费成本补偿收入减少180000元。四是2021年上年结转收入0无，即上年结转资金收入减少1277635.23元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出8331109.95元。财政拨款安排支出8331109.95元，其中：基本支出7931109.95元，项目支出400000元。

与上年对比减少1284715.09元，同比减少0.13%，其中：基本支出7931109.95元，与上年对比减少107079.86元，减幅1.33%；项目支出400000元，与上年对比增加100000元，减幅33.33%；主要原因：1.基本支出变动原因：一是人员工资、社保支出增加71918.14元，工会经费支出增加1002元。二是由于自媒体的影响广告收入减少，导致收费成本补偿支出减少180000元。2.项目支出变动原因：一是增加了媒体运用平台升级及运行维护经费项目支出100000元。

基本支出情况。基本支出7931109.95元，其中：工资福利支出7149625.39元，占基本支出的90.15%；对个人和家庭的补助支出26832元，占基本支出的0.34%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出754652.56元，占基本支出的9.51%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2021年预算数7149625.39元，与上年对比增加70286.14元，增幅0.99%，主要原因：人员工资福利支出标准提高。

2.对个人和家庭的补助支出2021年预算数26832元，与上年对比增加1632元，增幅6.48%，主要原因：遗属人员生活补助标准提高。

3.商品和服务支出2021年预算数754652.56元，与上年对比减少178998元，减幅19.17%，主要原因：一是自媒体的影响广告收入减少，导致收费成本补偿支出减少180000元，工会经费支出增加1002元。

项目支出情况。项目支出400000元。其中：本年本级财力安排400000元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数400000元，比上年增加100000元，增幅33.33%，主要原因：增加了媒体运用平台升级及运行维护经费项目支出100000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务7058682.23元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出694793.28元，主要用于职工养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗388965.85元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助188668.59元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2163960元（其中：基本支出2163960元）。

津贴补贴1035636元（其中：基本支出1035636元）。

奖金180330元（其中：基本支出180330元）。

绩效工资2462532元（其中：基本支出2462532元）。

机关事业单位基本养老保险缴费694793.28元（其中：基本支出694793.28元）。

职工基本医疗保险缴费388965.85元（其中：基本支出388965.85元）。

公务员医疗补助缴费188668.59元（其中：基本支出188668.59元）。

其他社会保障缴费34739.67元（其中：基本支出34739.67元）。

办公费386750元（其中：基本支出86750元，项目支出300000元）。

水费2000元（其中：基本支出2000元）。

电费10000元（其中：基本支出10000元）。

差旅费10000元（其中：基本支出10000元）。

维修（护）费112000元（其中：基本支出12000元，项目支出100000元）。

公务接待费10000元（其中：基本支出10000元）。

专用材料费83000元（其中：：基本支出83000元）。

劳务费342000元（其中：基本支出342000元）。

工会经费83242.56元（其中：基本支出83242.56元）。

公务用车运行维护费95000元（其中：基本支出95000元）。

其他交通费用10000元（其中：基本支出10000元）。

税金及附加费用8000元（其中：基本支出8000元）。

其他商品和服务支出2660元（其中：基本支出2660元）。

生活补助26832元（其中：基本支出26832元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额288600元，其中：政府采购货物预算88600元、政府采购服务预算200000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105000元，与上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,与上年持平，原因是2020年和2021年均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市融媒体中心2021年公务接待费预算为10000元，2021年预算国内公务接待批次为5次，共计接待125人次,与上年持平，主要原因是一直以来严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》有关制度，不断规范公务接待管理。严格执行接待审批制度，且近几年每年接待场次无大的波动。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为95000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费95000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市融媒体中心“网站、微信平台制作及短视频拍摄经费”项目，项目资金300000元。项目年度目标是紧紧围绕腾冲市委、市政府的中心工作，以《腾冲新闻网》、《腾冲手机快讯》、微信、i腾冲APP等平台为载体，图文、视频结合搞好对内对外宣传。

绩效目标情况：一、产出指标－数量指标：新闻稿件投放量1千+条；发布短视频数量1千+个；质量指标：发布稿件（短视频）原创率大于90%；及时率小于2天；错漏率小于10%。二、效益指标—社会效益指标：宣传内容知晓率90%；媒体关注量10万+人次/。三、满意度指标—服务对象满意度指标：社会公众满意度90%。

腾冲市融媒体中心“运用平台升级及运行维护经费”项目，项目资金100000元。项目年度目标是根据党中央对基层网信工作提出的要求，结合地方意识形态工作推进的实际需要，建设五位一体媒体融合发布平台，实现单位内部传统媒体和新媒体在产品、内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合，实现县域平台内容资源互联互通，在省级媒体的业务指导下，充分利用好新型舆论阵地，扎实做好基层网信宣传工作。

绩效目标情况：一、产出指标－质量指标：信息数据安全100%。二、效益指标—社会效益指标：系统全年正常运行时长8760小时；可持续影响指标：系统正常使用年限大于5年。三、满意度指标—服务对象满意度指标：使用人员满意度98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（2）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项内容

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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