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腾冲市青少年宫2021年预算公开目录

第一部分腾冲市青少年宫2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市青少年宫2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市青少年宫2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、广泛开展多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动，引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；

2、开展市内外青少年交流活动，开阔视野、互相促进，增进地区间青少年的了解和友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；

3、加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥青少年宫独特的育人功能；

4、完成团市委交办的其他有关工作。

（二）机构设置情况

腾冲市青少年宫是独立核算的机构1个，全额拨款的事业单位，为团委主管事业单位。

（三）重点工作概述

1、以活动为引领，深入推进思想教育工作。一是扎实开展理想信念教育。利用3·5志愿者日开展文明劝导、生态环保宣传等志愿服务活动5次，参与人数达400余人；召开腾冲市纪念五四运动101周年座谈会勉励广大团员青年立足岗位，积极建功立业；开展党委书记（党委委员）与青年面对面活动30场次；积极开展“我与团旗团徽合个影”、争当抗疫“先锋”文艺创作等活动，共收到作品400余份；在青少年中广泛开展“保护母亲河”、“争当河小青”等环保志愿服务100人次；开展“阅读悦青春”、青年文明礼仪等活动，参与青少年达2000人次。二是积极选树青年典型。在全市范围内相继开展了“向上向善好青年·讲最美青春故事”“两红两优”等评选活动，表扬了优秀青少年及集体75个，3个志愿服务项目被腾冲市委宣传部评选为“最佳志愿服务项目”、2个志愿者被评为“优秀志愿者”，3个青年集体、4名优秀青年被命名为2020年“保山市青年五四奖章”先进集体和个人，高黎贡茶业有限公司团支部被评为“全国五四红旗团支部”。

2、线上线下相结合，掀起青年大学习热潮。持续推进线上青年大学习活动。通过班前课前学、朋友圈邀请学等方式不断动员各领域团员青年积极参与学习线上“云岭青年大学习”14期，学习达3.8万人次，积极营造“比学赶超”的良好氛围。围绕“绽放战疫青春·坚定制度自信”主题，引导各级团组织通过主题团日、分享交流、网上团课、征文比赛、知识竞赛等组织生活和学习载体，深入开展线上线下学习100场次，参学青年达1万人次，着力提升理论学习的思想性、亲和力和渗透度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入608,392.15元，其中：一般公共预算608,392.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年725,043.15元对比减少116,651.00元，减少16.08%，主要原因分析2020年6月减少1人，工资和保险随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入608,392.15元，其中:本年收入608,392.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款608,392.15元（本级财力608,392.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比725,043.15元对比减少116,651.00元，减少16.08%，主要原因分析2020年年中减少1人，工资和保险随之减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出608,392.15元。财政拨款安排支出608,392.15元，其中：基本支出608,392.15元，与上年对比减少116,651.00元，主要原因分析2020年年中减少1人，工资和保险随之减少；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位无项目。

基本支出情况：基本支出608,392.15元，其中：工资福利支出590,588.07元，占基本支出的97.07%；办公费、工会经费等商品和服务支出17,804.08元，占基本支出的2.93%；

基本支出变动原因如下：

1. 工资福利支出2021年预算数590,588.07元，与上年703,601.19元对比减少113,013.12元，减少16.06%，主要原因：2020年6月减少1人。

2. 商品和服务支出2021年预算数17,804.08元，与上年21,441.96元对比减少3,637.88元，减幅为16.96%，主要原因：2020年6月减少1人。

（一）、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-2079999：基本支出494,541.33元，主要用于人员类支出476,737.25元，公用经费保运转类支出17,804.08元。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505：基本支出56,624.96元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-2101102 ：基本支出32,357.82元，主要用于支付医疗保险单位配缴部分。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助-2101103 ：基本支出24,868.04元，主要用于公务员医疗补助。

（二）、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出总计590,588.07元，其中基本支出590,588.07元，项目支出0元。具体如下：

基本工资-30101：176,424.00元，其中基本支出176,424.00元；

津贴补贴-30102：82,788.00元，其中基本支出82,788.00元；

奖金-30103：14,702.00元，其中基本支出14,702.00元；

绩效工资-30107：199,992.00元，其中基本支出199,992.00元；

机关事业单位基本养老保险缴费-30108:56,624.96元，其中基本支出56,624.96元；

职工基本医疗保险缴费-30110：32,357.82元，其中基本支出32,357.82元；

公务员医疗补助缴费-30111:24,868.04元，其中基本支出24,868.04元；

其他社会保障缴费-30112:2,831.25元，其中基本支出2,831.25元

2. 商品和服务支出总计17,804.08元，其中基本支出17,804.08元，项目支出0万元，具体如下：

办公费-30201:800.00元，其中基本支出800.00元；

工会经费-30228:10,984.08元；其中基本支出10,984.08元；

其他商品和服务支出-30299:6,020.00元，其中基本支出6,020.00元；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

本部门无此项内容。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市青少年宫2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，原因是本部门无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市青少年宫2021年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次,与上年持平，原因是本部门无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市青少年宫2021年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元;共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，原因是本部门无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

具体详见附件1

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：为保障为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、 “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市青少年宫为事业单位，本部门无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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