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腾冲市科学技术协会2021年预算公开目录

第一部分腾冲市科学技术协会2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。7、开展继续教育和培训工作。

（二）机构设置情况

腾冲市科学技术协会内设办公室、协会股、科普股。

（三）重点工作概述

1、广泛开展科普宣传。

2、切实做好青少年科普工作。

3、认真履行人才工作职责，抓好“建家工程”。

4、完善自身建设，加强心理协会指导。

5、加强项目管理及申报工作。

6、认真落实《全民科学素质纲要》工作。

7、积极开展科普大篷车科普宣传活动。

8、严格落实“三长制”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人（参公管理事业编5人，事业人员编4人）。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆（其中科普大篷车1辆，为专用作业用车，用途为科普培训及宣传活动，属中国科协配发）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2212453.67元，其中：一般公共预算1988910.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转223543.56元。

部门财务总收入与上年对比增加244953.31元，主要原因上年省级科普专项转移资金结转增多，增加1人参公管理人员，公务交通补贴增多。一般公共预算财政拨款与上年对比增加26409.75元，主要原因是增加1人参公管理人员，公务交通补贴增多，工资的调增，工会经费增多。上年结转与上年对比增多218543.56元，主要原因是因上年度省级科普转移支付项目未实施完。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1988910.11元，其中:本年收入1988910.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1988910.11元（本级财力1988910.11元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入与上年对比增加26409.75元，主要原因是机构人员变动，减少1人事业人员，增加参公管理人员1人，工资结构的变动。一般公共预算财政拨款与上年对比增加26409.75元，主要原因是是机构人员变动，减少1人事业人员，增加参公管理人员1人，工资结构的变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2212453.67元。财政拨款安排支出1988910.11元，其中：基本支出1858910.11元，与上年对比增加26409.75元，增幅1.44%，主要原因是增加1人参公管理人员，公务交通补贴增多，工资调增，工会经费增多；项目支出130000元，与上年对比增加0元，增幅0%；上年结转资金223543.56元，与上年对比增加218543.56元，主要原因是省级科普专项转移支付项目未实施完，对比去年增多218543.56元。

基本支出情况：基本支出1858910.11元，其中：工资福利支出1689636.79元，占基本支出的90.9%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出163033.32元，占基本支出的8.77%；对个人和家庭的补助6240元，占基本支出的0.33%。基本支出变动原因如下：

1、工资福利支出2021年预算数1689636.79元，与上年对比增加15583.03元，增幅0.93%，主要原因是2020新增参公管理人员1人、工资调增。

2、商品和服务支出2021年预算数163033.32元，与上年对比增加9986.72元，增幅6.5%,主要原因是工会经费和其他交通费增加。

3、对个人和家庭的补助2021年预算数6240元，与上年对比增加840元，增幅15.56%，主要原因是遗嘱生活补助标准提高。

项目支出情况：项目支出130000元。其中：本级财力安排130000元，本专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

上年结转安排支出223543.56元，与上年对比增多218543.56元，增幅43.71%，主要原因是省级科普专项转移支付项目未实施完，项目资金结转增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行1564277.58元，主要用于单位日常机构运转。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动130000元，主要用于科普宣传培训。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出146634.4元，主要用于单位职工养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗 62069.51元，主要用于单位职工基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21974.95元，主要用于单位职工基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助63953.67元，主要用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资407388元（其中：基本支出407388元）。

津贴补贴507600元（其中：基本支出507600元）。

奖金329949元（其中：基本支出329949元）。

绩效工资146928元（其中：基本支出146928元）。

机关事业单位基本养老保险缴费146634.40元（其中：基本支出146634.40元）。

职工基本医疗保险缴费84044.46元（其中：基本支出84044.46元）。

公务员医疗补助缴费63953.67元（其中：基本支出63953.67元）。

其他社会保障缴费3139.26元（其中：基本支出3139.26元）。

办公费17255元（其中：基本支出17255元）。

水费1000元（其中：基本支出1000元）。

电费3000元（其中：基本支出3000元）。

邮电费1800元（其中：项目支出1800元）。

差旅费34000元（其中：基本支出2000元，项目支出32000元）。

会议费10000元（其中：项目支出10000元）。

公务接待费11000元（其中：基本支出11000元）。

专用材料费17000元（其中：项目支出17000元）。

劳务费28500元（其中：项目支出28500元）。

工会经费19438.32元（其中：基本支出19438.32元）。

公务用车运行维护费28500元（其中：基本支出28500元）。

其他交通费用90340元（其中：基本支出74340元，项目支出16000元）。

其他商品和服务支出31200元（其中：基本支出6500元，项目支出24700元）。

生活补助6240元（其中：基本支出6240元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额320840元，其中：政府采购货物预算31700元、政府采购服务预算289140元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39500元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，原因是2020年和2021年均未超预算出国（境）费，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市科学技术协会2021年公务接待费预算为11000元，与上年持平，原因是坚持厉行节约，严控公务接待。国内公务接待批次为17次，共计接待140人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为28500元，与上年持平。原因是坚持厉行节约，严控公务用车支出，与上年支出变化不大。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，原因是坚持厉行节约，严控公务用车支出，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费28500元，与上年持平，原因是坚持厉行节约，严控公务用车运行维护支出，公务用车运行维护费与上年支出变化不大。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市科学技术协会重点项目1个，项目为老科协科普活动专项经费，财政预算安排8万元，编制重点绩效目标1个。绩效目标：提升老科协工作者的科技素质，发挥老科协科学技术的普及科普宣传，组织参加三下乡、科技下乡及有关部门联合组织的科普活动，促进城乡优势科普资源共享，弥补乡村科普资源短板。年度目标完成率100%，满意度达80%以上，不断提升我市居民的科学素质。腾冲市科学技术协会对纳入预算安排的重点项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市科学技术协会2021年办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、日常维修费、专用材料、其他交通费用等机关运行经费安排163033.32元，与上年对比增加9986.72元，同比增幅6.5%，占基本支出8.77%，主要是公务交通补贴及工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200373100111