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腾冲市档案局2021年预算公开目录

第一部分腾冲市档案局2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市档案局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市档案局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市档案局的主要职责：根据《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》和《云南省国家档案馆管理办法》相关规定，依法接收全市各级党政机关、人民团体、企事业单位到期应进馆档案资料；负责征集整理民间组织和社会各界人士捐赠的重要档案、资料，做好档案资料的编辑研究工作。负责馆藏档案的编研和开发利用工作。负责馆藏档案资料和全市各级党政机关、人民团体、企事业单位进馆档案资料的统一管理和保护，维护档案的完整和安全。负责对社会各界查阅利用档案资料提供服务。负责馆藏档案信息化建设工作，逐步建成数字化档案馆。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据腾办发〔2019〕75号文件关于印发《腾冲市档案馆职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知要求：腾冲市档案馆是中共腾冲市委直属的参照公务员法管理的正科级事业单位。

腾冲市档案局设4个内设机构：办公室、档案管理利用股、征集编研股、档案信息化建设管理股。

（三）重点工作概述

1.做好机关事业单位档案的指导和接收工作。

2.对重点工程、重大活动、重大项目档案监督指导管理工作，积极介入腾冲跨越发展。

3.做好脱贫攻坚档案接收进馆工作和农村土地确权颁证档案接收扫尾工作。

4.做好档案开发、查阅利用服务工作；积极做好档案资料收集工作。完成馆藏档案数字化扫描。

5、全力推进档案馆建设项目工作，确保2021年底建成并投入使用。

6.积极探索机构改革后做好档案工作的新举措，持续推进全市档案工作不断发展。

7.全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，强化作风建设，进一步推动党风廉政建设和意识形态责任制各项工作，为全市档案工作高质量跨越发展奠定坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休 0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3,828,086.75元，其中：一般公共预算3,828,086.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入与上年对比减少1,089,575.66元，同比减少22.16%。其中：一般公共预算财政拨款减少1,089,575.66元，同比减少22.16%。主要原因：一是因机构改革，人员减少，导致人员工资、社会保障和就业支出、行政事业单位医疗等人员经费减少2,084,777.78元；二是因机构改革，人员减少，导致商品和服务支出减少54,797.88元；三是档案馆运行维护费增加50,000.00元；四是房屋建筑物购建减少500,000.00元；五是基础设施建设增加2,000,000.00元；六是专用设备购置减少500,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3,828,086.75元，其中:本年收入3,828,086.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,828,086.75元（本级财力3,756,086.75元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿72,000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入与上年对比减少1,089,575.66元，同比减少22.16%。其中：一般公共预算财政拨款减少1,089,575.66元，同比减少22.16%。主要原因：一是因机构改革，人员减少，导致人员工资、社会保障和就业支出、行政事业单位医疗等人员经费减少2,084,777.78元；二是因机构改革，人员减少，导致商品和服务支出减少54,797.88元；三是档案馆运行维护费增加50,000.00元；四是房屋建筑物购建减少500,000.00元；五是基础设施建设增加2,000,000.00元；六是专用设备购置减少500,000.00元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3,828,086.75元。财政拨款安排支出 3,828,086.75元，其中：基本支出548,086.75元，项目支出3,280,000.00元。

与上年对比减少1,089,575.66元，同比减少22.16%，其中：基本支出548,086.75元，与上年对比减少2,139,575.66元，减幅79.61%；项目支出3,280,000.00元，与上年对比增加1,050,000.00元，增幅47.09%；主要原因：1.基本支出变动原因：一是因机构改革，人员减少，导致人员工资、社会保障和就业支出、行政事业单位医疗等人员经费减少2,084,777.78元；二是因机构改革，人员减少，导致商品和服务支出减少54,797.88元。2.项目支出变动原因：一是档案馆运行维护费增加50,000.00元；二是房屋建筑物购建减少500,000.00元；三是基础设施建设增加2,000,000.00元；四是专用设备购置减少500,000.00元。

基本支出情况。基本支出548,086.75元，其中：工资福利支出424,464.55元，占基本支出的77.44%；对个人和家庭的补助支出0.00元，占基本支出的0.00%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出123,622.20元，占基本支出的22.56%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2021年预算数424,464.55元，与上年对比减少2,084,777.78元，减幅83.08%，主要原因：因机构改革，人员减少，导致人员工资、社会保障和就业支出、行政事业单位医疗等人员经费减少。

2.对个人和家庭的补助支出2021年预算数0.00元，与上年对比增加0.00元，增幅0.00%。

3.商品和服务支出2021年预算数123,622.20元，与上年对比减少54,797.88元，减幅30.71%，主要原因：因机构改革，人员减少，导致商品和服务支出减少。

项目支出情况。项目支出3,280,000.00元。其中：本年本级财力安排3,280,000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数3,280,000.00元，比上年增加1,050,000.00元，增幅47.09%，主要原因：一是档案馆运行维护费增加50,000.00元；二是房屋建筑物购建减少500,000.00元；三是基础设施建设增加2,000,000.00元；四是专用设备购置减少500,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-档案事务-行政运行468,697.97元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-档案事务-档案馆280,000.00元，主要用于档案馆运行维护费用。

一般公共服务支出-档案事务-其他档案事务支出3,000,000.00元，主要用于房屋建筑物购建和基础设施建设。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34,615.20元，主要用于职工养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9,694.74元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11,479.28元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23,599.56元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资93,420.00元（其中：基本支出93,420.00元）。

津贴补贴90,300.00元（其中：基本支出90,300.00元）。

奖金44,785.00元（其中：基本支出44,785.00元）。

绩效工资95,640.00元（其中：基本支出95,640.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费34,615.20元（其中：基本支出34,615.20元）。

职工基本医疗保险缴费21,174.02元（其中：基本支出21,174.02元）。

公务员医疗补助缴费23,599.56元（其中：基本支出23,599.56元）。

其他社会保障缴费1,730.77元（其中：基本支出 1,730.77元）。

其他工资福利支出19,200.00（其中：基本支出 19,200.00元）。

办公费107,170.00元（其中：基本支出8,170.00元，项目支出99,000.00元）。

水费500.00元（其中：基本支出500.00元）。

电费500.00元（其中：基本支出500.00元）。

邮电费375.00元（其中：基本支出375.00元）。

差旅费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元）。

专用材料费72,000.00元（其中：：基本支出72,000.00元）。

劳务费150,000.00元（其中：项目支出150,000.00元）。

工会经费4,387.20元（其中：基本支出4,387.20元）。

公务用车运行维护费28,500.00元（其中：基本支出28,500.00元）。

其他交通费用8,190.00元（其中：基本支出8,190.00元）。

房屋建筑物购建1,000,000.00元（其中：项目支出1,000,000.00元）。

基础设施建设2,000,000.00元（其中：项目支出2,000,000.00元）。

办公设备购置31,000.00元（其中：基本支出31,000.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2,181,000.00元，其中：政府采购货物预算31,000.00元、政府采购服务预算150,000.00元、政府采购工程预算2,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市档案局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,500.00元，较上年减少6,000.00元，下降17.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市档案局2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，原因是2020年和2021年均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市档案局2021年公务接待费预算为0元，较上年减少6,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因是2021年不预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市档案局2021年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。主要原因是公车制度改革后，公务用车编制1辆，实有车辆1辆，已满编，无新增购置车辆，因车辆数量不变，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出较上年基本保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市档案局“房屋建筑物购建、基础设施建设”项目，项目资金3,000,000.00元。项目年度目标是2021年底对工程进行竣工验收，并投入使用。

绩效目标情况：一、产出指标－数量指标：完成档案馆建设工程竣工验收，并投入使用；完成配套设施建设工程竣工验收，并投入使用。二、效益指标—社会效益指标：档案馆及配套设施建设全部投入使用；设计功能全部使用；为各级党政机关、人民团体、企事业单位以及民间组织和社会各界人士提供更规范的档案管理，提高档案利用效益。三、效益指标—可持续影响指标：工程设计使用年限30年。四、满意度指标—服务对象满意度指标：受益人群满意度100.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（2）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项内容

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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