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滇西应用技术大学珠宝学院部门2021年预算

公开目录

第一部分滇西应用技术大学珠宝学院部门2021年部门预算编制说明

第二部分滇西应用技术大学珠宝学院部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

滇西应用技术大学珠宝学院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的高等教育方针、政策、法规，研究拟定学院发展战略及工作思路。

2、按照党要管党、从严治党的方针，加强学院党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，加强学生的思想政治教育、法纪教育。

3、紧紧围绕学院发展目标推进各项工作，切实抓好师资队伍建设、制度体系建设、基础设施建设，不断改善办学条件，创造良好的学习、工作环境。

4、以人才培养为中心，加强学科专业建设、教风学风校风建设，提高教学质量，精心培养生产、管理、建设、服务第一线的应用型人才。

5、充分发挥人才集聚优势，提升科研水平，强化服务地方经济社会的意识，加强产学研结合，密切与地方经济社会发展关系，推进学院科学发展。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据保山市机构编制委员会《关于印发滇西应用技术大学珠宝学院主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（保市机编〔2016〕37号），珠宝学院内设机构7个：综合办公室、教学建设与规划处、组织与人力资源处、总务处、珠宝设计艺术系（首饰系）、珠宝工艺技术系（宝石系）、珠宝商贸管理系（高端消费管理系）；按照相关规定，结合学院实际及发展需要，增设学生工作处、纪检工作机构和工会；根据应用型高校改革发展的需要，设置应用研究院。

滇西应用技术大学珠宝学院为独立编制、独立核算的事业单位。

（三）重点工作概述

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实加强党的建设和学院思想政治工作；

2、优学院内部治理体系，加强制度建设，为学院发展提供强有力的管理和制度保障；

3、引才聚智，打造一支“思想政治过硬、业务能力较强”的师资队伍；

4、加强专业群建设，努力扩大办学规模，紧紧围绕产业发展开设专业、培养人才；

5、创新驱动，加强校企深度合作和教学科研平台建设；

6、多渠道筹措建设发展资金，完善学院办学硬件保障；

7、创新学生管理，不断推动学生工作上新台阶；

8、开放衔接，加强国际教育交流与合作；

9、加强学院安全管理工作，创建平安和谐校园；

10、精准施策，决战决胜脱贫攻坚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入10,396,736.95元，其中：一般公共预算9,313,004.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转1,083,732.00元。

财务总收入与上年对比增加1,123,540.50元，增幅12.10%，其中：一般公共预算财政拨款9,313,004.95元，与上年对比增加836,779.85元（其中：本级财力增加836,779.85元），增幅9.87%；上年结转收入1,083,732.00元，与上年对比增加286,760.65元，增幅35.98%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，上年结转增加286,760.65元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入9,313,004.95元，其中:本年收入9,313,004.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,313,004.95元（本级财力9,313,004.95元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入与上年对比增加836,779.85元，增幅9.87%；主要原因：人员经费增加，社保缴费增加836,779.85元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出10,396,736.95元。财政拨款安排支出9,313,004.95元，其中：基本支出8,313,004.95元，项目支出1,000,000.00元。

部门预算总支出与上年对比增加1,123,540.50元，增幅12.10%，其中：基本支出8,313,004.95元，与上年对比增加1,836,779.85元，增幅28.36%；项目支出1,000,000.00元，与上年对比减少1,000,000.00，同比减少50%；上年结转资金1,083,732.00元，与上年对比增加286,760.65元，增幅35.98%。主要原因：主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，上年结转增加286,760.65元。

基本支出情况：基本支出8,313,004.95元，其中：人员经费支出8,192,098.75元，占基本支出的98.55%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等公用经费支出120,906.20元，占基本支出的1.45%。基本支出变动原因如下：

1.人员经费支出8,192,098.75元，与上年对比增加1,843,089.13元，增幅29.03%。主要原因：2020年下半年学院公开招聘了编制外专业技术人员，人员经费纳入财政预算，所以基本支出中工资福利支出增加。。

2.公用经费支出120,906.20元，与上年对比减少6,308.80元，减幅4.96%；变动原因为2021年人员比2020年减少了3名编制内专业技术人员(专任教师)，所以办公费相应调减。

项目支出情况：项目支出1,000,000.00元。其中：本年本级财力安排1,000,000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数1,000,000.00元，比2020年下达数2,000,000.00元减少1,000,000.00元，同比减少50%，主要是因为2020年学生床采购项目经费2,000,000.00元已经实施，2021年学院预计在校生将达到3,000人，目前学院学生公寓已有床位不能满足2021年在校生需求，所以2021年增加了学生床采购项目，以满足学院学生的基本生活需求。

新增1个项目计1,000,000.00元，具体学生床采购项目1,000,000.00元。

上年结转情况。上年结转安排的支出1,083,732.00元，与上年对比增加增加286,760.65元，增幅35.98%。主要原因：2020年高等院校和职业院校提升教学质量补助经费1,000,000.00元，市级科技计划项目经费83,732.00元在2020年未实施。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、教育支出7,998,525.23元，主要用于普通高等教育的日常办公运行维护及相关费用支出。

2、科学技术支出83,732.00元，主要用于科学技术研究支出。

3、社会保障和就业支出783,820.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出530,658.92元，主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出9,313,004.95元，其中：基本支出8,313,004.95元，项目支出1,000,000.00元。部门预算支出经济科目分组支出预算情况如下：

基本工资1,145,376.00元（其中：基本支出1,145,376.00元，项目支出0元）。

津贴补贴622,884.00元（其中：基本支出622,884.00元，项目支出0元）。

奖金95,448.00元（其中：基本支出95,448.00元，项目支出0元）。

绩效工资1,525,800.00元（其中：基本支出1,525,800.00元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费783,820.80元（其中：基本支出783,820.80元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费439,726.60元（其中：基本支出439,726.60元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费98,380.32元（其中：基本支出98,380.32元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费39,915.03元（其中：基本支出39,915.03元，项目支出0元）。

其他工资福利支出3,440,748.00元（其中：基本支出3,440,748.00元，项目支出0元）。

办公费13,625.00元（其中：基本支出13,625.00元，项目支出0元）。

会议费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）

培训费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）

公务接待费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）

工会经费47,281.20元（其中：基本支出47,281.20元，项目支出0元）

其他资本性支出1,000,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,000,000.00元）

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额21,292,458.00元，其中：政府采购货物预算14,832,458.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算6,460,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

滇西应用技术大学珠宝学院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加10,000.00元，减幅50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

滇西应用技术大学珠宝学院2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，原因为2020年和2021年均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

滇西应用技术大学珠宝学院2021年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长50%，国内公务接待批次为29次，共计接待227人次。增加原因为珠宝学院2017年建校至今，处在高速发展的过程中，接待外来交流人员逐年增多，所以公务接待费预算相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

滇西应用技术大学珠宝学院2021年公务用车购置及运行维护费为0元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，原因为2020年和2021年珠宝学院均无公车编制，所以没有公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

滇西应用大学珠宝学院共申报项目1个，项目为2021年学生床采购项目，实施年限为2021年，实施主体为滇西应用技术大学珠宝学院，当年财政预算安排资金1,000,000.00元。该项目的绩效目标为：1.保证采购学生床质量达到高校学生床标准及所购买学生床材质对环境无害；2满足在校学生在学院内的基本住宿所需，受益的学生将达到100%，满意度达到98%，保障每一名在校学生的基本住宿需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

珠宝学院2020年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费120,906.20元，与上年对比减少6,308.80元，减幅4.96%；变动原因为2021年人员比2020年减少了3名编制内专业技术人员(专任教师)，所以办公费相应调减。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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