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腾冲市残疾人联合会2021年部门预算公开目录

第一部分腾冲市残疾人联合会2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

残联主要是联系残疾人，听取残疾人意见，维护残疾人权益，开展残疾人康复、扶贫、教育、就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

（二）机构设置情况

残联属群团参公事业编制，下设事业单位残疾人就业服务中心一个，财务不单位核算，根据“三定”方案单位设4个内设机构，分别为：办公室、康复组联股、教育就业股、信访维权股。

（三）重点工作概述

全面做好残疾人事业，切实推进残疾人康复、教就等工作，以解决贫困残疾人困难为重点，提高残疾人生活水平，丰富残疾人文化体育生活，推进全市残疾人事业发展。2021年残联将发扬成绩、弥补不足，重点做好以下工作：

1.提高康复效果，做好年度内0-9岁残疾儿童康复训练的监督管理、验收等工作；做好本年度助听器和假肢安装工作；做好年度辅助器具的招标、采购、接收、发放、管理、档案收集、台账录入等工作。

2.举办残疾人职业技能培训班。2021年计划在腾冲市残疾人职业技能培训基地举办1期培训班，培训残疾人140人。确保职业技能培训取得成效，坚持职业技能培训和创业就业扶持相结合。

3.开展残疾人创业就业扶持工作。对我市扶得起、有辐射带动的残疾人创业示范户进行扶持，预计扶持资金250,000.00元。

4.开展助学帮扶工作。对考起高校的残疾人及残疾人子女进行一次性助学金补助，预计发放资金300,000.00元。

5.做好实名制系统录入工作。将2021年残疾人培训、残疾人就业、盲人按摩店、高校毕业生相关信息录入完善。

6.抓实残疾人扶贫攻坚工作。对照残联脱贫攻坚职责目标任务方案要求，加强领导，实施好精准康复和就业帮扶，做好贫困残疾人的脱贫攻坚工作。

7.巩固开展好维权工作。认真执行领导接访制度，认真做好信访工作，对来信来访所提出的要求能办理的及时办理，对一时解决不了的进行说服解释、安抚，对本部门难于解决的协调有关部门给予帮助解决。配合司法局加强残疾人法律援助工作站建设，让每个残疾人合法权益不受到侵犯，进一步促进社会和谐稳定。

8.做好残疾人数据动态更新工作。认真做好全市残疾人基础统计工作，全面了解残疾人的生产生活情况和发展需求，全面准确掌握全市各类残疾人的基本情况，建立残疾人基本信息库，为各级党委、政府和残疾人管理部门制定相关政策、法规、规划及残疾人优抚政策等提供可靠依据。

9.认真做好上级交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，事业编制2人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7,680,198.07元，其中：一般公共预算3,590,784.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转4,089,414.00元。

与上年7,626,265.37元对比增加53,932.70元，同比增长0.71%，其中：一般公共预算财政拨款与上年3,634,339.37元对比减少43,555.30元，同比下降1.21%，减少原因：一是比上年减少了1人的人员工资预算；二是残保金项目经费支出减少；上年结转与去年3,991,926.00元对比增加97,488.00元，同比增长2.44%。增加原因：因部分项目资金省财政厅下达较晚，2020年部份项目无法完成，导致结余增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财务总收入3,590,784.07元，其中：本年收入3,590,784.07元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算3,590,784.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3,634,339.37元对比减少43,555.30元，同比下降1.2%，其中：一般公共预算财政拨款与上年3,634,339.37元对比减少43,555.30元，同比下降1.2%，减少原因：一是比上年减少了1人的人员工资预算；二是残保金项目经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7,680,198.07元。财政拨款安排支出3,590,784.07元，其中：基本支出2,160,784.08元，与上年2,404,339.37元对比减少243,555.29元，同比下降11.27%，减少原因：一是比上年减少了1人的人员工资预算；二是减少了3名公益性岗位人员工资预算；项目支出1,430,000.00元，与上年1,230,000.00对比增加200,000.00元，同比增长16.26%，增加原因：残疾人产业扶持经费纳入了年初预算。

基本支出情况。基本支出2,160,784.08元，其中：工资福利支出1,972,624.50元，占基本支出的91.29%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出188,159.57元，占基本支出的8.71%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2021年预算数1,972,624.50元，与上年2,197,795.53元对比减少225,171.03元，同比下降11.41%；主要原因：一是比上年减少了1人的人员工资预算；二是减少了3名公益性岗位人员工资预算。

2.商品和服务支出2021年预算数188,159.57元，与上年206,543.84元对比减少18,384.27元，同比下降9.77%，主要原因：一是减少了一个人的公用经费；二是减少了公务接待等日常公用经费；三是部份基本支出预算本年调在了项目支出预算上。

项目支出情况。项目支出1,430,000.00元，基中：本年财力安排1,430,000.00元。本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算1,430,000.00元，比2020年下达1,230,000.00元增加200,000.00元，同比增长16.26%，增加原因：残疾人产业扶持经费纳入了年初预算。

上年结转安排的支出4,089,414.00元与上年3,991,926.00元对比增加97,488.00元，同比增长2.44%。具体为：2020年残疾人阳光家园项目900,000.00元，2020年残疾人信访和康复116,205.00元，2020年残疾儿童康复经费1,160,000.00元，2020年残疾儿童康复救助经费410,000.00元，2020年本级福彩资金590,000.00元，2020年本级体彩资金66,389.00元，2019年残疾儿童轮椅矫形器等辅助器具440,000.00元，2019年聋儿语训经费100,000.00元，2019年残疾儿童康复经费120,000.00元，2019年残疾儿童康复训练经费186,820.00元。主要原因：因部分项目资金省财政厅下达较晚，2020年部份项目无法完成，导致结余增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505款—机关事业单位基本养老保险缴费175,655.26元，主要用于在职人员的养老保险支出。

2.2081101款—行政运行1,834,215.44元，主要用于人员工资及日常办公运行维护费及相关费用。

3.2081104款—残疾人康复200,000.00元，主要用于残疾儿童康复期间的生活补助。

4.2081105款—残疾人就业和扶贫550,000.00元，主要用于残疾人职业技能培训及产业扶持。

5.2081199款—其他残疾人事业680,000.00元，主要用于残疾人考取大中专学生及助残日慰问经费、残疾人就业服务中心运行经费等。

6.2101101款—行政单位医疗83,677.19元，主要用于行政人员基本医疗补助。

7.2101102款—事业单位医疗14,775.36元，主要用于事业人员基本医疗补助。

8.2101103款—公务员医疗补助52,460.82元，主要用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出：1,972,624.50元，具体为：

（1）30101基本工资：444,804.00元；

（2）30102津贴补贴：692,294.40元；

（3）30103奖金：407,067.00元；

（4）30107绩效工资97,380.00元；

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费175,655.26元；

（6）30110职工基本医疗缴费98,452.55元；

（8）30111公务员医疗补助缴费52,460.82元；

（9）30112其他社会保障缴费4,510.47元；

2. 商品和服务支出：828,159.57元，具体为：

（1）30201办公费41,000.00元；

（2）30202印刷费：5,000.00元；

（3）30205水费500.00元；

（4）30206电费3,500.00元；

（5）30207邮电费18,000.00元；

（6）30211差旅费：74,000.00元；

（7）30216培训费：300,000.00元；

（8）30217接待费公务接待费：15,000.00元；

（9）30226劳务费：190,000.00元；

（10）30228工会经费39,089.57元；

（11）30231公车运行维护费31,500.00元；

（12）30239其他交通费用95,130.00元；

（13）30299其他商品和服务支出：15,440.00元）。

3. 对个人和家庭的补助780,000.00元，具体为：

（1）30306救济费：780,000.00元。

4. 资本性支出10,000.00元，具体为：

（1）31002办公设备购置：10,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额34,000.00元，其中：政府采购货物预算12,800.00元、政府采购服务预算21,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,500.00元，较上年63,000.00元减少16,500.00元，下降26.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，原因是2020年和2021年均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市残疾人联合会2021年公务接待费预算为15,000.00元，较上年30,000.00元减少15,000.00元，下降50%，2021年国内公务接待批次为24批次，共计接待200人次。

减少原因主要是：我单位认真贯彻落实中央八项规定及按照预算相关制度的要求，严格控制三公经费等相关费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为31,500.00元，较上年33,000.00元减少1,500.00元，下降4.55%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费31,500.00元，较上年33,000.00元减少1,500.00元，下降4.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因主要是：我单位严格执行公车管理规定，厉行节约减少公车出行，减少车辆运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：残疾人创业和就业职业技能培训专项资金300,000.00元。

项目绩效：通过对腾冲市就业年龄段（男16-59岁，女16-54岁）的持证残疾人开展职业技能培训后，让参加培训的残疾人获得一门技能，提高其自身素质学到一技之长，提高就业水平改善生活状况，增强应对社会、独立生存的本领，帮助他们实现自强自立的自我价值，使他们更好地参与社会、融入社会。

绩效指标：数量指标=140名

时效指标：培训合格率=90%

满意度指标：服务对象满意度指标≥98%

社会效益指标：社会效果≥90%，缓解残疾人家庭的经济压力，充分实现残疾人在就业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

9.其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费418,400.00元，比上年406,500.00元增加11,900.00元，同比增长2.9%，增加原因主要是：增加了服务站的运行工作经费，减少了公益性岗位人员工资，总数是减少了。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53052200576200111