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腾冲市红十字会2021年部门预算编制说明

腾冲市红十字会2021年预算公开目录

第一部分腾冲市红十字会2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市红十字会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》及《中国红十字会章程》规定，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力践行保护人的生命和健康、促进人类和平进步事业的宗旨，主要从事备灾救灾、应急救护、医疗关怀及人道救助、红十字会献血、献造血干细胞、人体器官捐献等“三救三献”工作。

（二）机构设置情况

腾冲市红十字会自2019年3月经中共腾冲市委批准独立为正科级机构，群团序列，设有办公室、赈济股两个股室，下属事业部门应急救护培训站。

（三）重点工作概述

1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，推动红十字各项事业开展。

2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3、发扬红十字会的优良传统和作风，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神，开展人道领域内的服务、救助工作和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护培训。

4、开展与各地红十字会的合作与交流，宣传红十字运

动的基本原则，并依照有关规定开展工作。

5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

7、完成市委、市政府交办和委托的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，事业编制2人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入983,826.22元，其中：一般公共预算983,826.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比本年度部门财务总收入减少737,856.53元，降低42.86%，其中基本支出723,826.22元，与上年1,511,682.75元对比减少787,856.53元，降低52.12%，主要原因机构改革，人员分流减少，相应的工资福利支出、工会费、办公费减少。项目支出260,000元，与上年对比增加50,000元，主要原因分析是根据工作需要，加大了对红十字志愿服务工作的项目资金投入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入983,826.22元，其中:本年收入983,826.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款983,826.22元（本级财力979,826.22元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿4,000元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比本，年度财政拨款收入减少737,856.53元，降低42.86%，其中本级财力拨款收入减少735,856.53元，降低42.89%，主要原因机构改革，人员分流减少，相应的工资福利支出、工会费、办公费减少。收费成本补偿减少2000元，降低33.33%，主要原因分析是预计本年度有偿培训收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出983,826.22元。财政拨款安排支出983,826.22元，其中：基本支出723,826.22元，与上年1,511,682.75元对比减少787,856.53元，降低52.12%，主要原因分析是机构改革，人员分流，相应的工资福利支出及机构运行经费减少；项目支出260,000元，与上年对比增加50,000元，主要原因分析是根据工作需要，加大了对红十字志愿服务工作的项目资金投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出53,655.68元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险费用。

红十字事业—行政运行876601.34元，主要用于支付人员工资、政府奖励性绩效、津补贴、社会保险、公务交通补贴、办公费、公务用车运行及维护、印刷费、邮电费、工会经费、劳务费、接待费、差旅费等相关费用支出。

红十字事业—其他红十字事业支出10,000.00元，主要用于支付向癌症、白血病、肾衰竭等患者发放的救助费。

行政事业单位医疗—行政事业单位医疗—行政单位医疗13,464.97元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。

行政事业单位医疗—行政事业单位医疗—事业单位医疗16,690.31元，主要用于缴纳3名在职事业人员职工医疗保险。

行政事业单位医疗—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13,413.92元，主要用于缴纳5名在职职工医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组（其中：基本支出723826.22元，项目支出260000元）其中：1.工资福利支出:619955.66元。（基本工资163392元，津补贴143208元，奖金87616元，绩效工资125832元，机关事业单位基本养老保险缴费53655.68元，职工基本医疗保险缴费30155.28元，公务员医疗补助缴费13413.92元，其他社会保障缴费2682.78元）2.商品服务支出:363870.56(办公费66625元，印刷费32000元，邮电费15000，差旅费47000元，培训费10000元，公务接待费28000元，劳务费93516.92元，工会经费6848.64元，公务员用车运行维护费28500元，其他交通费用16380元，救济费10000元，办公设备购置10000元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额87700元，其中：政府采购货物预算87700元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,500元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红十字会部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红十字会部门2021年公务接待费预算为28,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为28,500元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费28,500元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目：

1.红十字志愿服务工作补助资金预算7万元，

2.零星救助专项资金预算1万元，

3.三救三献宣传联络经费预算18万元。

（二）项目年度目标：

1.将红十字志愿服务工作纳入当地志愿服务工作整体规划和公共文明指数测评体系。支持红十字会建立和完善按专业、分领域的红十字志愿服务体系，拓展红十字志愿服务范围，为社会各界参与志愿服务提供平台和渠道。红十字志愿服务组织符合条件的，按照规定履行登记手续。红十字会要加强对志愿者骨干的培训，发挥其在志愿服务工作中的组织引领作用。积极推行志愿服务积分和评比制度，对优秀的红十字志愿者给予宣传和表彰。

2.对因病致贫或其他原因因而导致的生活困难人群给予零星救助，同时根据国务院关于促进红十字事业发展的意见要求，在农村和社区大力开展以健康服务、大病医疗救助、扶贫帮困等为内容的社会救助活动。预计救助癌症、白血病、肾衰竭重症患者20人，每人500元，共计1万元，望慰问重症患者，为重症患者缓解部分生活压力，弘扬人道博爱奉献的红十字精神，做好政府人道领域的助手。

3.通过无偿捐献血液、干细胞、器官、助医、助学项目的开展实施，使孤贫儿童、孤寡老人、先天性心脏病患儿、白血病患儿、脊柱侧弯患儿、受艾滋病影响家庭的孩子、抗战老兵、病痛患者等困难群体得到社会救助，帮助其解决确实的病痛和生活困难，动员更多的社会力量，通过爱心事迹鼓励更多的人参与到社会爱心救助的行动中来。同时充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用。支持红十字会在易发生意外伤害的教育、公共安全等领域以及交通运输、矿山、建筑、电力等行业中开展应急救护培训。积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。提高红十字会人道救助能力。支持红十字会面向困难群体开展符合其宗旨的人道救助工作。重点对贫困人口集中的地区加大救助力度，在农村和社区大力开展以健康服务、大病医疗救助、扶贫帮困等为内容的社会救助活动，完善城乡红十字人道服务体系。

（三）项目绩效目标设置情况

根据部门职责及2020年工作要点，设置一级绩效目标3个，分别是产出指标、效益指标、满意度指标，其中：项目实施时间为1年为时效指标；服务人次、救灾、救助人次及救护培训普及人数为效益指标；群众及受助服务对象满意度为满意度指标。

（四）项目预期绩效

通过三救三献项目的推广，使受困群众得到救助，救护知识得到普及，提高公众应急自救能力。通过志愿服务，鼓励社会大众积极投身社会公益服务，树立良好社会新风，弘扬社会主义核心价值观。通过救助对重症患者给予救助及，传播人道关怀及弘扬社会正能量，受助着实际困难得到解决，对救助服务感到满意，充分发挥红十字会作为政府在人道领域的助手作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.三救三献：红十字会充分发挥政府在人道领域的助手作用，依法开展救灾、救助、救护，献血、献造血干细胞、人体器官捐献工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市红十字会2021年机关运行经费安排103,870.56元，2020年机关运行经费安排182,571.84元，与上年对比减少78,701.28元，降低43.11%，主要原因分析是2021年由于人员分流，其他交通费用、办公费、工会费等支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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