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腾冲市档案局2020年部门预算编制说明  

第一部分 目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、 预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、 省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占用情况  

十、腾冲市档案局2020年部门预算表  

（一）、部门财务收支总体情况表    

（二）、部门收入总体情况表    

（三）、部门支出总体情况表    

（四）、部门财政拨款收支总体情况表    

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

（六）、部门基本支出情况表    

（七）、部门政府性基金预算支出情况表    

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

（十二）、省对下转移支付绩效目标表    

（十三）、部门政府采购情况表    

第二部分 公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

腾冲市档案局是行使行政职能参公管理的事业单位，主要职能是宣传贯彻落实《中华人民共和国档案法》和《云南省档案条例》，并对全市各机关、团体、企事业单位及乡镇贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《云南省档案条例》进行执法检查，指导和督促各单位搞好文书档案的年度归档及重点工程项目的归档工作。同时对到期应进馆的档案接收进馆，确保馆藏档案的安全和完整，积极、热情地提供好档案的利用查询工作，为我市经济建设、编史修志、纠纷调解提供相关档案信息。    

（二）机构设置情况    

腾冲市档案局（馆）内设2股1室，档案管理股、业务指导股、办公室    

（三）重点工作概述    

腾冲市档案局2020年工作重点是：一是开展机关、团体、企事业单位及乡镇档案工作规范化管理申报认定及复查；二是搞好全市脱贫工作、机关、团体、企事业单位及乡镇文件材料的年度归档工作的指导和督促;三是对到期应进馆档案的接收工作；四是完成腾冲市档案馆主体工程建设工作；五是按时、按量完成馆藏档案的扫描工作。    

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况    

2020年部门财务总收入 491.77万元，其中：一般公共预算财政拨款491.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

与上年对比减少232.27万元，主要原因分析上年结转无余额。  

（二）财政拨款收入情况    

2020年部门财政拨款收入 491.77万元，其中:本年收入491.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款491.77万元（本级财力485.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿6.6万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

与上年对比减少232.27万元，主要原因分析上年结转无余额。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出 491.77万元。财政拨款安排支出 491.77万元，其中：基本支出268.77万元，项目支出223万元。    

与上年对比减少1.28万元，减幅0.26%，其中：基本支出268.77万元，与上年对比减少1.72万元，减幅0.64%；项目支出223万元，与上年对比增加3万元，增幅1.36%；上年结转资金0万元，与上年对比减少233.55万元，减幅100%，主要原因：人员工资有所变动，及项目施工劳务费有所增加。    

基本支出情况。基本支出268.77万元，其中：工资福利支出250.92万元，占基本支出的93.36%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出17.84万元，占基本支出的6.64%。基本支出变动原因如下：    

1.工资福利支出2020年预算数250.92万元，与上年对比增加8.03万元，增幅3.31%，主要原因：工资福利有所增加。    

2.商品和服务支出2020年预算数17.84万元，与上年对比减少9.76万元，减幅35.36%，主要原因：因去年购置新增信息网络及软件购置更新，办公费用和其他交通费用因机构改革人员有所变动相应减少。    

项目支出情况。项目支出223万元。其中：本年本级财力安排223万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。    

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数223万元，比2019年下达数220万元增加3万元，增幅1.36%，具体情况如下：    

1.主要增加为项目办公费、差旅费及劳务费分别增加1万元，用于正常需要的费用开支。    

上年结转安排的支出0万元，与上年对比减少233.55万元，减幅100%。主要原因：去年结转剩余资金完全支付建设款项无剩余。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

一般公共服务支出-档案事务-行政运行229.68万元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。    

一般公共服务支出-档案事务-档案馆23万元，主要用于项目劳务费用。    

一般公共服务支出-档案事务-其他档案事务支出200万元，主要用于档案馆建设项目工程款支出及相关配套设备购买安装费用。    

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.81万元，主要用于养老保险缴费。    

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.75万元，主要用于行政人员医疗缴费。    

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助6.53万元。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

基本工资59.96万元（其中：基本支出59.96万元）。    

津贴补贴80.49万元（其中：基本支出80.49万元）。    

奖金56.8万元（其中：基本支出56.8万元）。    

绩效工资33.6万元（其中：基本支出33.6万元）。    

机关事业单位基本养老保险缴费20.81万元（其中：基本支出20.81万元）。    

职工基本医疗保险缴费11.75万元（其中：基本支出11.75万元）。    

公务员医疗保险补助6.53万元（其中：基本支出6.53万元）。    

其他社会保障缴费0.19万元（其中：基本支出0.19万元）。    

其他工资福利支出1.92万元（其中：基本支出1.92万元）。    

办公费2.66万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出1万元）。    

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。    

电费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）。    

邮电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。    

差旅费1.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出1万元）。    

公务接待费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）。    

专用材料费6.6万元（其中：基本支出6.6万元）。    

劳务费21万元（其中：项目支出21万元）。    

工会经费2.81万元（其中：基本支出2.81万元）。    

公务用车运行维护费2.85万元（其中：基本支出2.85万元）。    

其他交通费用13.1万元（其中：基本支出13.1万元）。    

房屋建筑物购建150万元（其中：项目支出150万元）。    

专用设备购置50万元（其中：项目支出50万元）。    

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

本单位不涉及此项内容    

（二）与中央配套事项    

本单位不涉及此项内容    

（三）按既定政策标准测算补助事项    

本单位不涉及此项内容    

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金215万元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市档案局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.45万元，较上年增加0.3万元，增长9.52%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

腾冲市档案局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

（二）公务接待费    

腾冲市档案局2020年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加0.3万元，增长100%。    

增加原因：2020年开展业务工作增加，接待费有所增加。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

腾冲市档案局2020年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.85万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。    

八、重点项目预算绩效目标情况  

2020年本单位共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排2000000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排2000000元，编制绩效指标4个。2020年腾冲市档案局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。    

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释    

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

  2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

    3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

  2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费30.32万元，比上年预算增加2.72万元，同比增长10%，占基本支出的11％，主要增加原因是办公费、差旅费、专用材料费等的增加。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。    

十一、腾冲市档案局2020年部门预算表  

（一）、部门财务收支总体情况表    

（二）、部门收入总体情况表    

（三）、部门支出总体情况表    

（四）、部门财政拨款收支总体情况表    

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

（六）、部门基本支出情况表    

（七）、部门政府性基金预算支出情况表    

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

（十二）、省对下转移支付绩效目标表    

（十三）、部门政府采购情况表    

监督索引号53052200324100111