监督索引号53052200110100000

 

 

腾冲市人民代表大会常务委员会

2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市人民代表大会常务委员会2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

 2、听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

 3、根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。

 4、检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

 5、组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

 6、联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

 7、受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

 8、根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

 9、受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的履职，决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。在乡辞职接受或者因故不能担任职务时，从副乡长中决定代表人选。

 10、受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。

 11、根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。

 12、决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

 13、办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，名称为腾冲市人民代表大会常务委员会。为财政全供给单位。机构设有7委1室：监察和司法委员会、选举联络工作委员会、 农业与农村委员会、城市建设和环境与资源保护委员会、社会建设委员会、民族华侨外事委员会、财政经济委员会、办公室。领导职数：人大常委会主任1人，常委会副主任5人，委室领导23人。

（三）重点工作概述

1．专题视察。6月对大盈江流域综合整治情况进行视察；11月对部分承办单位议案、建议办理情况进行视察。

2．执法检查。6月对全市贯彻执行《中华人民共和国野生动物保护法》及《中华人民共和国动物防疫法》情况进行执法检查； 8月对全市贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》情况执法检查。

3．工作调研。7月对腾冲翡翠琥珀市场现状进行调研；8月对关于全市工业发展情况进行调研，对全市民族团结示范市创建情况进行调研；10月对全市农村环境综合整治情况进行调研。

4．听取专项工作报告。5月听取和审议市人民政府关于全市新型冠状病毒肺炎疫情防控专项工作报告；6月听取市人大常委会选联工委关于市二届人大五次会议议案，建议、批评和意见交办情况的报告，听取市人民检察院关于控告申诉案件办理情况的报告；11月听市人民法院三年来执行工作情况报告，听取市人民政府关于腾冲市2019年国有资产管理情况的综合报告，听取市属国有企业国有资产管理情况的报告。

5．地方立法和备案审查工作。加强与上级人大的汇报沟通，继续配合保山市人大常委会做好《和顺古镇保护条例》的立法工作。做好全市规范性文件备案审查，坚持有案必备、有备必审、有错必纠，进一步规范政府行政行为。

6．督促做好五年规划纲要的总结和编制工作。督促做好腾冲市国民经济和社会发展“十三五”规划的总结和“十四五”规划编制，初步审查市人民政府国民经济和社会发展“十四五”规划纲要。

7．开展环保世纪行活动。9月份组织相关部门和单位开展2020年腾冲环保世纪行活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 29人，事业编制0人。在职实有54人，其中： 财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员48人，其中： 离休1人，退休 47人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1390.82万元，其中：一般公共预算财政拨款1294.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转96.2万元。

与上年对比增加241万元，增长21%，主要原因分析：人员变动和各种社会保险缴费基数增加，导致社会保障和就业支出和卫生健康支出增加；上年结转比去年增加80.6万元；2020年代表活动费提标比去年增加64.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1390.82万元，其中:本年收入1294.62万元，上年结转96.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1294.62万元（本级财力1294.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加241万元，增长21%，主要原因分析：人员变动和各种社会保险缴费基数增加，导致社会保障和就业支出和卫生健康支出增加；上年结转比去年增加80.6万元；2020年代表活动费提标比去年增加64.12万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1390.82万元。财政拨款安排支出 1390.82万元，其中：基本支出1160.3万元，与上年对比增加101.86万元，增长10%，主要原因分析：人员变动和各种社会保险缴费基数增加，导致社会保障和就业支出和卫生健康支出增加；去年将环保世纪行5万列入了项目支出，今年列进了基本支出；今年差旅费、接待费和工会经费较去年有所增长，导致商品和服务支出比去年多；办公设备购置去年用上年结余支出，今年列入本年预算支出共13万元。项目支出134.32万元，与上年对比增加59.12万元，增长78.62%，主要原因分析：去年将环保世纪行5万列入了项目支出，今年列进了基本支出；2020年代表活动费提标比去年增加64.12万元。上年结转项目支出96.2万元，比去年增加80.6万元，增长516%，主要原因是；2019年因办公楼排危修缮57.2万，工期还没有结束，款未付完。代表活动阵地建设19万因拨款靠后，需下年继续使用。人大履职能力提升资金20万下年需继续使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010101行政运行：基本支出984.64万元，主要用于人员类支出799.56万元，公用经费保运转类支出185.08万元。

2、2010108代表工作：项目支出115.72万元，主要用于代表开展各类视察、培训、组织活动等方面的支出。

3、2010199其他人大事务支出：项目支出18.6万元，主要用于委员履职费用18.6万元.

4、2080501归口管理的行政单位离退休：基本支出14.55万元，主要用于离休人员的工资。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：基本支出81.33万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。

6、2101101 行政单位医疗：基本支出46.21万元，主要用于支付医疗保险单位配缴部分。

7、2101103  公务员医疗补助：基本支出33.58元，主要用于医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出总计953.68万元，其中基本支出953.68万元，项目支出0元。具体如下：

基本工资 233.15万元，其中基本支出 233.15万元；

津贴补贴 321.58万元，其中基本支出 321.58万元；  奖金219.23万元，其中基本支出219.23万元。

机关事业单位基本养老保险缴费 81.33万元，其中基本支出 81.33万元；

职工基本医疗保险缴费 46.21万元，其中基本支出46.21万元；  

公务员医疗补助缴费 33.58万元，其中基本支出33.58万元；

其他社会保障缴费1万元，其中基本支出1万元

医疗费 4.6万元，其中基本支出4.6万元  

其他工资福利支出 13万元，其中基本支出13万元

2、商品和服务支出总计306.4万元，其中基本支出172.08万元，项目支出134.32万元，具体如下：

办公费 19万元，其中基本支出 4万元；项目支出15万元;

印刷费 5万元，其中项目支出5万元 ；

水费 0.8万元，其中基本支出 0.8万元；

电费 1.4万元，其中基本支出 1.4万元；

邮电费2.7万元，其中基本支出2.7万元 ；

差旅费 52.6万元，其中基本支出4万元，项目支出48.6万元；

因公出国（境）费用3万元，其中项目支出3万元；

维修（护）费3万元，其中基本支出3万元;

会议费 3万元，其中项目支出3万元；

培训费 3万元，其中项目支出3万元；

公务接待费 30万元，其中基本支出30万元；

劳务费 61.95万元，其中基本支出22.5万元，项目支出 39.45万元；

工会经费 18.09万元；其中基本支出18.09万元；

公务用车运行维护费 9.98万元，其中基本支出9.98万元；

其他交通费用 53.87万元，其中基本支出53.87万元；

其他商品和服务支出39.01万元，其中基本支出21.74万元；项目支出17.27万元。

3、对个人和家庭的补助总计21.55万元，其中基本支出21.55万元，项目支出0元，具体如下：

 离休费 14.55万元，其中基本支出14.55万元；

生活补助7万元，其中基本支出7万元 。

4、资本性支出总计13万元，其中基本支出13万元，具体如下：

办公设备购置13万元，其中基本支出13万元，项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金18.89万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.98万元，较上年减少8.51万元，降低16.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人民代表大会常务委员会2020年因公出国（境）费预算为3万元，较上年减少7万元，下降70%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）9人次。

增减变化原因：因工作安排，预计今年此项工作任务将减少。

（二）公务接待费

腾冲市人民代表大会常务委员会2020年公务接待费预算为30万元，较上年增加4.17万元，增长16.12%，国内公务接待批次为260次，共计接待2000人次。

增减变化原因：根据文件规定2020年执行标准更明细化，平均标准有所提高，另今年物价比去年有所增长，故今年接待费预算高于去年。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人民代表大会常务委员会2020年公务用车购置及运行维护费为9.98万元，较上年减少5.68万元，下降36.27%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费9.98万元，较上年减少5.68万元，下降36.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2020年将严格公车使用，油价较去年有所下降，对标2019年决算公务用车运行维护费有所下降，故2020年缩减预算开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市人民代表大会常务委员会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排134.32万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排134.32万元，编制绩效指标2个。2020年腾冲市人民代表大会常务委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费306.4万元，比上年预算增46.66万元，同比增17.96%，占基本支出的26.41％，主要是根据去年决算情况，因驻村和扶贫攻坚下乡频率增多，差旅费报销率较高；根据文件规定2020年执行标准更明细化，平均标准有所提高，另今年物价比去年有所增长，故今年接待费预算高于去年；人员变动工会经费比去年预算多；其他商品和服务支出根据今年工作安排情况预算也比去年增多了。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市人民代表大会常务委员会2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200110100111