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腾冲市司法局2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市司法局2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

司法行政系统承担着法制宣传、法律服务、法律保障的职能工作,是政府法制宣传教育和依法治理的组织协调、管理的专门工作部门。主要从事法制宣传教育,基层矛盾纠纷的排查调处,法律服务和法律援助,安置帮教工作,在腾冲经济社会发展中充分发挥了维护社会稳定的作用。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，名称为腾冲市司法局。为财政全供给单位。下设内设机构10个，分别为办公室、党建办公室、依法治市股、法律援助中心、基层股、宣教股、法制股、政治处、社区矫正大队、装备财务保障股。

（三）重点工作概述

强化理论学习，提高队伍思想政治理论水平，充分发挥“大调解”，着力推进“平安腾冲建设”，进一步加强社区矫正和安置帮教工作，弘扬法治文化，加大普法力度，综合推进公共法律服务实体平台建设，努力为人民群众提供普惠性、公益性、可选择的公共法律服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制47人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全供养49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1148.74万元，其中：一般公共预算财政拨款1051.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转97.73万元。

与上年对比增加259.95万元，增幅29%，主要原因分析是上年结转结余增加、人员经费增加及专项经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1148.74万元，其中:本年收入1051.01万元，上年结转97.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1148.73万元（本级财力1051.01万元，专项收入97.73万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加259.95万元，增幅29%，主要原因分析是上年结转结余增加、人员经费增加及专项经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1148.74万元。财政拨款安排支出 1051.01万元，其中：基本支出1008.01万元，项目支出43万元。   与上年对比增加223.64万元，增幅29%，其中：基本支出1008.01万元，与上年对比增加223.64万元，增幅28.51%；项目支出43万元，与上年对比增13万元，增幅43%，上年结转资金97.73万元，与上年对比增长23.31万元，增幅31.32%，主要原因：政府机构调整及补齐司法所所长，增加人员经费及办公经费，导致工资福利支出及商品服务支出增加；因职能调整新增依法治市工作经费、2019年法律援助案件补助经费列入基本支出，今年列入项目支出，项目经费比去年增加；2019年专项资金上级项目未完结，需下年使用。

基本支出情况。基本支出1008.01万元，其中：工资福利支出926.67万元，占基本支出的91.93%；对个人和家庭的补助0.97万元，占基本支出的0.1%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品服务支出80.37万元，占基本支出的7.97%.基本支出变动原因如下：

1、工资福利支出2020年预算数926.67万元，与上年对比增加262.08万元，增幅37.01%，主要原因：因政府机构改革及补齐司法所所长，增加了人员经费。

2、对个人和家庭的补助2020年预算数0.97万元，与上年对比增加0.09万元，增幅10.23%，主要原因：遗属补助经费增加。

3、商品和服务支出2020年预算数80.37万元，与上年对比增加5.1万元，增幅6.77%，主要原因：因政府机构改革及补齐司法所所长，增加了人员一般公用经费、交通费、工会费等支出。

4、项目支出情况。项目支出43万元。其中：本年本级财力安排43万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数43万元，比2019年下达数30万元增加13万元，减幅43.33%，具体情况如下：

1、因政府机构调整，依法治市工作经费新增安排3万元。

2、去年法律援助办案经费安排在基本支出，今年法律援助办案经费10万元纳入项目支出管理。

上年结转安排的支出97.73万元，与上年对比增加23.31万元，增幅31.32%，具体为：社区矫正人员监管经费40万元，办案业务费4.46万，装备费13.93万元，规范化司法所24.29万元，公共法律服务体系建设经费8.11万元,法律援助案件补贴经费6.94万元，结转主要原因是项目相关工作未结束，预计2020年全部支出完结。

 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-公共安全支出-行政运行-2040601：基本支出862.26万元，主要用于人员类支出781.89万元，公用经费保运转类支出80.37万元。

2、一般公共服务支出-公共安全支出-普法宣传-2040605：项目支出10万元，主要用于全市普法宣传工作业务支出.

3、一般公共服务支出-公共安全支出--法律援助-2040609：项目支出10万元，主要用于市本级配套法律援助案件经费补足业务支出。

4、一般公共服务支出-公共安全支出--社区矫正-2040610：项目支出20万元，主要用于全市社区矫正工作中的办公经费及社区矫正辅助人员经费支出。

5、一般公共服务支出-公共安全支出--法制建设-2040613：项目支出3万元，主要用于全市依法治市工作开展的办公经费。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505：基本支出78.43万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗-2101101 ：基本支出43.9万元，主要用于支付医疗保险单位配缴部分。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助-2101103 ：基本支出23.42元，主要用于医疗补助。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出总计926.67万元，其中基本支出926.67万元，项目支出0元。具体如下：

基本工资 182.85万元，其中基本支出 182.85万元；

津贴补贴360.22万元，其中基本支出 360.22万元；  

奖金196.54万元，其中基本支出196.54万元。

机关事业单位基本养老保险缴费78.43万元，其中基本支出 78.43万元；

职工基本医疗保险缴费 43.9万元，其中基本支出43.9万元；  

公务员医疗补助缴费 23.42万元，其中基本支出23.42万元；

其他社会保障缴费19.72万元，其中基本支出19.72万元

其他工资福利支出21.6万元，其中基本支出21.6万元

2、商品和服务支出总计123.37万元，其中基本支出80.37万元，项目支出43万元，具体如下：

办公费 20.1万元，其中基本支出16.6万元；项目支出3.5万元;

印刷费 1.5万元，其中项目支出1.5万元 ；

水费 0.5万元，其中基本支出 0.5万元；

电费 0.5万元，其中基本支出 0.5万元；

培训费 3万元，其中项目支出3万元；

公务接待费2万元，其中基本支出2万元；

劳务费26万元，其中:项目支出 26万元；

工会经费14.57万元；其中基本支出14.57万元；

公务用车运行维护费4万元，其中项目支出4万元；

其他交通费用 43.62万元，其中基本支出43.62万元；

其他商品和服务支出7.57万元，其中基本支出2.57万元；项目支出5万元。

3、对个人和家庭的补助总计0.97万元，其中基本支出0.97万元，项目支出0元，具体如下：

社会福利和救助0.97万元，其中基本支出0.97万元 。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金42.9万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市司法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少7.5万元，下降55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市司法局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：本单位不涉及此项经费。

（二）公务接待费

腾冲市司法局2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少2.8万元，下降58%，2019年国内公务接待批次为25 次，共计接待233 人次。下降的主要原因是中央八项规定及厉行节约规定的实施。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市司法局2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少3.2万元，下降44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年减少3.2万元，下降44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。下降的主要原因是中央八项规定及厉行节约规定的实施。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排43万元，编制绩效指标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效指标1个。2020年司法局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市司法局2020年机关运行经费安排80.37万元，与上年对比增加5.09万元，同比增6.76%，主要原因分析：人员公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市司法局2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200131600111